【正文】 3合同評審程序14新產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序15合格供應(yīng)商評定程序16采購控制程序17進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序18生產(chǎn)過程控制程序19更改控制程序20設(shè)備管理程序21模具控制程序22工裝控制程序23生產(chǎn)計劃和交付控制程序24服務(wù)控制程序25產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序26顧客財產(chǎn)控制程序27產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序28監(jiān)測和測量裝置控制程序29測量系統(tǒng)分析程序30實(shí)驗(yàn)室管理程序31顧客滿意度評定程序 32員工滿意度評定程序 33內(nèi)部審核程序34產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序35不合格品控制程序36數(shù)據(jù)分析和使用程序37持續(xù)改進(jìn)程序38糾正和預(yù)防措施控制程序 章節(jié)第5章管理職責(zé)頁次共4頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 管理承諾 公司通過以下活動維護(hù)和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系：a) 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性；b) 建立和維護(hù)質(zhì)量方針，同時確保建立質(zhì)量目標(biāo)；c) 定期開展管理評審；d) 提供維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司每年至少一次評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)不符合規(guī)定要求情況時，相關(guān)人員必須及時報告給制造部經(jīng)理，以采取相應(yīng)的糾正措施。內(nèi)容可包括但不限于：a) 質(zhì)量狀況；b) 質(zhì)量目標(biāo)c) 質(zhì)量審核報告；d) 糾正預(yù)防措施；e) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；f) 在使用現(xiàn)場失效的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果及相應(yīng)的糾正措施；g) 顧客反饋、顧客滿意度；h) 市場動態(tài)及競爭對手情況；i) 職業(yè)安全與環(huán)保狀況；j) 以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證情況；k) 質(zhì)量體系所有要素的適宜性；l) 質(zhì)量成本；m) 可能影響質(zhì)量管理體系的更改；n) 改進(jìn)和建議。 管理評審的結(jié)果是各項(xiàng)工作的改進(jìn)活動和資源需求，對于管理評審中確定的需解決的問題，各部門必須制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)部門提供新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品/過程時的崗位培訓(xùn)，并且包括讓他們知道不符合規(guī)定質(zhì)量要求給客戶造成的后果。在進(jìn)行評價時，注重精益生產(chǎn)的原則。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：a) 接收、確定和評審顧客要求、合同、訂單；b) 設(shè)計和開發(fā)；c) 生產(chǎn)性產(chǎn)品的批準(zhǔn)；d) 制造、裝配；e) 包裝；f) 交付；g) 售后服務(wù)等。顧客要求時，所有變更都必須通知顧客，并有可能需要顧客批準(zhǔn)，除非顧客放棄，參見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》。2 顧客溝通 公司根據(jù)《顧客溝通程序》對顧客的要求和其它詢問進(jìn)行有效溝通， 并根據(jù)《服務(wù)控制程序》處理顧客反饋信息，包括顧客投訴。 3 設(shè)計和開發(fā)輸入 產(chǎn)品輸入包括：a) 產(chǎn)品功能和性能要求；b) 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、可維護(hù)性、耐久性、準(zhǔn)時性和成本等目標(biāo)；c) 同類設(shè)計的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品競爭性分析結(jié)果；d) 合同評審中確定的顧客要求和合同評審結(jié)果；e) 政府法規(guī)和其他強(qiáng)制的要求等。 所有設(shè)計和開發(fā)輸出經(jīng)設(shè)計和開發(fā)小組評審后發(fā)放。 設(shè)計和開發(fā)小組記錄設(shè)計確認(rèn)的結(jié)果，并對所發(fā)現(xiàn)的設(shè)計失效采取糾正和預(yù)防措施。 采購部根據(jù)《合格供應(yīng)商評定程序》選擇、評價和重新評價供應(yīng)商。2 采購信息據(jù)《采購控制程序》采購原輔材料，在與供應(yīng)商交流前確保采購要求的充分性。 章節(jié)第7章第5節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供頁次共5頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面措施開展對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，參見《生產(chǎn)過程控制程序》a) 及時將客戶的要求傳遞給相關(guān)部門。參見《控制計劃編制規(guī)定》。 全面預(yù)防性維護(hù)使機(jī)器設(shè)備保持高質(zhì)量和處于良好的工作狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無計劃外停機(jī)。生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計劃，出現(xiàn)變化時立即采取相應(yīng)措施以確保準(zhǔn)時交付。 跨功能小組負(fù)責(zé)確定特殊過程運(yùn)行時，設(shè)備和人員的資格要求。 公司對供公司使用或作為其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 章節(jié)第7章第6節(jié)監(jiān)測和測量裝置的控制頁次共1頁 第1頁版次A/0日期2003/1/201 監(jiān)測和測量裝置的控制 計量室按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》控制和維護(hù)公司使用的監(jiān)測和測量裝置以確保檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)要求相一致。7 實(shí)驗(yàn)室要求 品管部制定實(shí)驗(yàn)室要求的文件化方針、程序和指導(dǎo)書等管理規(guī)范，以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)的工作質(zhì)量，參見《試驗(yàn)室控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)評估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的表現(xiàn)指標(biāo)如交付質(zhì)量、顧客中斷、退貨、超額運(yùn)費(fèi)、顧客溝通等，確保顧客滿意。4 過程的測量和監(jiān)控 公司采用顧客滿意度調(diào)查、過程特性的監(jiān)控、內(nèi)部審核來測量和監(jiān)控公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項(xiàng)活動，以確保這些活動達(dá)到預(yù)期的目的。參見《更改控制程序》。 品管部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客規(guī)定的頻率或公司規(guī)定的頻率，實(shí)施全尺寸檢驗(yàn)和功能檢驗(yàn)。3 返工產(chǎn)品的控制 當(dāng)需要返工時，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書，并保證在返工現(xiàn)場可得。 公司收集和分析的這些數(shù)據(jù)可包括：a) 客戶滿意度/不滿意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢；d) 供應(yīng)商的表現(xiàn)等。2 糾正措施 概述 品管部負(fù)責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以解決：a) 內(nèi)部問題及其相關(guān)事項(xiàng)；b) 外部問題及其相關(guān)事項(xiàng)，包括客戶投訴。 章節(jié)第8章第5節(jié)持續(xù)改進(jìn)頁次共2頁 第2頁版次A/0日期2003/1/203 預(yù)防措施 各部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程作業(yè)、讓步接收、審核結(jié)果記錄、服務(wù)報告、客戶意見及變化指標(biāo)的趨勢，來找出并消除潛在不合格的原因，以解決可能存在的各類問題，參見《糾正預(yù)防措施控制程序》。 品管部負(fù)責(zé)利用適當(dāng)?shù)娜藛T和手段，評審和分析退貨，保留分析記錄，必要時采取糾正措施，并按照糾正措施七步法的形式記錄并根據(jù)要求提交顧客評審，努力縮短這一過程的周期。 公司各級管理者負(fù)責(zé)在公司內(nèi)推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，并確定持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施過程，以實(shí)現(xiàn)公司確定的各項(xiàng)目標(biāo)，參見《持續(xù)改進(jìn)程序》。 在期限屆滿或達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，產(chǎn)品必須完全符合原規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或替代的規(guī)范要求。 不合格品的處理可用以下任何一種方式：a) 報廢（拒收）；b) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；c) 以讓步方式接收；d) 降級。 外觀評價項(xiàng)目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰等。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織過程能力的調(diào)查，并根據(jù)顧客要求向顧客提交調(diào)查結(jié)果。 內(nèi)部審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，所有部門和體系要求的全部內(nèi)容，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客投訴時，審核頻次適當(dāng)增加。 品管部負(fù)責(zé)組織公司各級人員培訓(xùn)、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計技術(shù)。 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄計量室對所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄予以保存。制造部制定改進(jìn)計劃，減少庫存，并將此作為持續(xù)改進(jìn)的工作內(nèi)容，參見《產(chǎn)品防護(hù)和貯存管理程序》和《生產(chǎn)計劃交付程序》。 在有可追溯性要求時，各部門負(fù)責(zé)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)可追溯性目的，參見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證時，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對該特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程達(dá)到計劃結(jié)果的能力，具體參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 當(dāng)不能滿足100%按期交付時，營銷中心、制造部負(fù)責(zé)制定改進(jìn)計劃。 預(yù)防性維護(hù) 制造部通過預(yù)防性維護(hù)活動對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，參見程序文件《設(shè)備管理程序》。 公司跨功能工作小組編制控制計劃，相關(guān)部門在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃中規(guī)定的各項(xiàng)控制要求。d) 供應(yīng)商的擔(dān)保書或附存測試數(shù)據(jù)的合格證證明書。參見程序文件《合格供應(yīng)商評定程序》。 設(shè)計更改時，由設(shè)計部門評估設(shè)計更改對產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)、顧客的裝配過程和已交付產(chǎn)品的影響，參見程序文件《更改控制程序》。 設(shè)計和開發(fā)小組保存各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果和必要措施的記錄。4 設(shè)計和開發(fā)輸出 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)輸出包括：a) 設(shè)計FMEA、可靠性結(jié)果；b) 產(chǎn)品的特殊特性和規(guī)范；c) 產(chǎn)品圖紙和其他產(chǎn)品定義；d) 產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果；e) 適當(dāng)時，產(chǎn)品防錯技術(shù)；f) 其他適用要求。 設(shè)計開發(fā)工作將分配給具備資格的人員完成，并保證其有能力應(yīng)用必需的設(shè)計技術(shù)和工具。評審結(jié)果及相關(guān)的記錄予以保存。 過程更改 技術(shù)