【正文】 2） 對(duì)不穩(wěn)定的過程、產(chǎn)品關(guān)鍵特性形成過程選擇統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行測(cè)量并監(jiān)控所達(dá)到的能力。 校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄由管理部負(fù)責(zé)保持。3) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)反饋計(jì)劃部人員，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)報(bào)告客戶，并保持記錄。2）對(duì)從事特殊過程以及重要崗位的人員要進(jìn)行資格確認(rèn)，包括洗縮工、電工、鍋爐工、內(nèi)審員等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)：本公司識(shí)別無此過程。在下列情況下，技術(shù)部需組織相關(guān)部門按《打樣控制程序》進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：1) 引進(jìn)新規(guī)格產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；2) 訂單中客戶對(duì)產(chǎn)品有特定的要求或現(xiàn)有品質(zhì)管理體系未涵蓋的特殊事項(xiàng)。 相關(guān)文件： 品質(zhì)目標(biāo)一覽表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告章節(jié)：6資源管理A1 資源提供：公司將根據(jù)發(fā)展的需求和具體的產(chǎn)品和服務(wù)要求進(jìn)行策劃，確定并提供適宜的資源，包括人員、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境來滿足客戶和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶滿意。（3） 過程運(yùn)行業(yè)績(jī)情況和產(chǎn)品的符合性： （4） 預(yù)防和糾正措施的狀況及措施的有效性。 對(duì)于各部門內(nèi)部具體的職責(zé)權(quán)限按照“崗位描述”。4) 對(duì)公司目標(biāo)的實(shí)施情況按照《品質(zhì)目標(biāo)一覽表》規(guī)定頻率由管理者代表進(jìn)行定期監(jiān)督和考核，并要求各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)，以期達(dá)到品質(zhì)方針的實(shí)現(xiàn)。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 品質(zhì)手冊(cè)：管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的《品質(zhì)手冊(cè)》描述了品質(zhì)管理體系的范圍和刪減說明，并且確定過程的順序及相互作用和條款應(yīng)用要求，表達(dá)了滿足客戶要求對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立實(shí)施和保持品質(zhì)管理體系，并持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系。5) 履行“職權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)矩陣圖”分配范圍內(nèi)條款和活動(dòng)的有效控制。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)訂單的評(píng)審和跟蹤工作；計(jì)劃部負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商的管理工作；負(fù)責(zé)原輔料的采購、外協(xié)及跟蹤工作；負(fù)責(zé)原輔料的倉儲(chǔ)管理工作；負(fù)責(zé)客供品的管理工作；采購部負(fù)責(zé)新款打樣的安排和交付工作；負(fù)責(zé)大貨工藝的策劃工作；負(fù)責(zé)物料/成品技術(shù)要求的傳達(dá)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣衣的封樣和指導(dǎo)工作。品質(zhì)方針追求完美 永無止境216。d) 本手冊(cè)自批準(zhǔn)日起正式頒布實(shí)施，希望公司全體員工予以貫徹實(shí)施。在不影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不免除本公司應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任的前提下，刪減以下內(nèi)容：216。 刪減理由：本公司的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)階段均是由顧客完成，本公司只是按照顧客設(shè)計(jì)的輸出結(jié)果（如圖稿、樣衣、尺寸表等）進(jìn)行加工生產(chǎn)。 章節(jié)： 3體系概況A1章節(jié)： 公司簡(jiǎn)介A1 公司概況： 公司名稱： 蘇州加林服飾有限公司 簡(jiǎn) 述： 2004年7月成立，公司坐落在工業(yè)發(fā)達(dá)、環(huán)境優(yōu)美的吳中區(qū)浦莊鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)一號(hào)，工廠面積3000多平方米，公司員工都具有多年從事專業(yè)制衣經(jīng)驗(yàn)。216。7) 負(fù)責(zé)其他重大項(xiàng)目的決策審批。8) 對(duì)部門內(nèi)的目標(biāo)進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì)。形成文件的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； 第二層、 程序文件：各部門或部門間為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)，依據(jù)品質(zhì)手冊(cè)延伸制訂之工作程序及流程等文件。2) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部技術(shù)資料文件的批準(zhǔn)、分發(fā)、評(píng)審、更新、回收、作廢標(biāo)識(shí)以及外部客戶資料等文件的識(shí)別、控制分發(fā)、作廢標(biāo)識(shí)的要求等。 確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)客戶滿意，從而實(shí)現(xiàn)公司的品質(zhì)管理方針和目標(biāo)。 品質(zhì)管理體系策劃： 總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)與滿足顧客需求，組織品質(zhì)管理體系策劃。2) 對(duì)于重要的品質(zhì)信息，各部門在溝通過程中采取記錄的方式，如各程序規(guī)定的表單及會(huì)議記錄等，并由責(zé)任部門進(jìn)行保留。 評(píng)審實(shí)施1) 管理評(píng)審原則上以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持召開，由管理代表協(xié)助組織。 基礎(chǔ)設(shè)施公司識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)備，必備的設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，涵蓋以下方面內(nèi)容： 工作場(chǎng)所：建筑物、辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所和相的設(shè)施，如：水、電、汽供應(yīng)設(shè)施； 過程設(shè)備：如機(jī)器、工具、設(shè)備、控制和測(cè)量?jī)x器、硬件、軟件或其它設(shè)備； 支持性服務(wù)：如產(chǎn)品交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等； 管理部負(fù)責(zé)按照《設(shè)施環(huán)境控制程序》編制臺(tái)帳、維修及保養(yǎng)計(jì)劃，并組織執(zhí)行。2) 對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、交付期和交付后等的要求由計(jì)劃部和技術(shù)部按《訂單受理控制程序》進(jìn)行確定。 采購部質(zhì)檢課、計(jì)劃部質(zhì)檢課、車間檢驗(yàn)組按照公司原/輔料和毛衫檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他活動(dòng)，以確保采購/外發(fā)的產(chǎn)品滿足本公司的采購要求。2） 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，本公司一般以款號(hào)及生產(chǎn)日期作為標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。3） 對(duì)以上具體的防護(hù)要求，由采購部倉庫按《倉庫控制程序》、生產(chǎn)車間按《生產(chǎn)控制程序》、《出貨控制程序》執(zhí)行。在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析時(shí)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。4） 針對(duì)各部門的品質(zhì)目標(biāo)的考核改善情況，由管理部匯總形成《品質(zhì)目標(biāo)報(bào)表》，由管理者代表負(fù)責(zé)組織分析改善，并驗(yàn)證執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析1） 管理部組織各相關(guān)部門對(duì)內(nèi)部及與客戶有關(guān)外部的數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，并包括下表中的要求：序提供信息數(shù)據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù)來源分析記錄/報(bào)告分析要求1顧客滿意滿意程度管理部 滿意調(diào)查表客戶滿意度統(tǒng)計(jì)分析表趨勢(shì)/主要不滿意方面投訴/反饋等品管部 反饋記錄2與產(chǎn)品要求符合性產(chǎn)品合格率各車間檢驗(yàn)組產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考評(píng)表產(chǎn)品不良統(tǒng)計(jì)內(nèi)審報(bào)告等糾正預(yù)防措施單產(chǎn)品要求不符合的主要方面檢品不良點(diǎn)數(shù)率各車間外部檢驗(yàn)記錄交貨及時(shí)性計(jì)劃部訂單管理3過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)體系符合性管理部?jī)?nèi)外審核結(jié)果存在和潛在的問題及預(yù)防的機(jī)會(huì)各過程及產(chǎn)品的穩(wěn)定性各部門各品質(zhì)目標(biāo)等的統(tǒng)計(jì)記錄4供 方交貨及時(shí)性采購部交貨記錄供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)分析表供方品質(zhì)及交貨的能力進(jìn)料合格率品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄2） 數(shù)據(jù)收集后，各部門對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并按適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法繪列圖表進(jìn)行分析說明。執(zhí)行的糾正措施和預(yù)防措施與所遇到的實(shí)際和潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。5） 針對(duì)客戶投訴及品質(zhì)異常，公司制定了《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程式》。2） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，各車間主任根據(jù)其影響或潛在影響的程度，采取對(duì)此相適應(yīng)的措施進(jìn)行處理。 過程的監(jiān)視和測(cè)量：1） 公司采用對(duì)過程目標(biāo)的監(jiān)測(cè)、過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)、過程檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審、記錄審批等方法，對(duì)品質(zhì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，具體的操作按規(guī)定的文件要求執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，管理部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。2) 對(duì)提供樣衣、圖稿、客供商標(biāo)等由技術(shù)部按《技術(shù)資料控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)和維護(hù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)： 1） 由于洗縮工序?qū)Ξa(chǎn)品的手感、外觀、尺寸等影響較大，所以公司將“洗縮工序”確認(rèn)的特殊過程，對(duì)此，由技術(shù)部按照《生產(chǎn)控制程序》中的要求進(jìn)行確認(rèn)，車間依據(jù)規(guī)定執(zhí)行，如在情況發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)，并形成記錄。 客戶溝通： 公司對(duì)提供產(chǎn)品信息、訂單處理由計(jì)劃部和技術(shù)部接口處理安排；對(duì)客戶反饋等方面由計(jì)劃部按《客戶