【正文】 軟件的維護(hù)過程 ,應(yīng)按照文件化程序來進(jìn)行，它包括對(duì)軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護(hù)。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓(xùn)規(guī)程》。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系各項(xiàng)要求的審核。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對(duì)原始和復(fù)制軟件的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作應(yīng)按規(guī)定的文件化程序進(jìn)行。 b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項(xiàng)）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識(shí)別、修改、重新檢查產(chǎn)品。 工具和試驗(yàn)設(shè)備的使用 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品檢查、測(cè)量和測(cè)試過程中使用的工具應(yīng)在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定、并應(yīng)評(píng)估其有效性、記錄使用的效果，必要時(shí)要按規(guī)定的要求來調(diào)整參數(shù)。 對(duì)任何修改影響的領(lǐng)域應(yīng)加以查明，并重新測(cè)試，確定重新測(cè)試范圍和方法。 a. 開發(fā)部門是檢驗(yàn)和測(cè)試的責(zé)任部門。 各項(xiàng)配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開發(fā)過程中相應(yīng)項(xiàng)的配置管理以及記錄的保管 。 b. 開發(fā)部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責(zé)任者； c. 開發(fā)部門的配置管理責(zé)任者在開發(fā)過程中負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理； d. 項(xiàng)目驗(yàn)收提交后，文檔提交項(xiàng)目管理部進(jìn)行保管。 b. 分供方的選擇和對(duì)其控制的方式和程度取決于所購 物資的類型。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。 b. 各階段的輸入包括 適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 合同評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。 配置管理 a. 配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng) 的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 b. 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目管理部： 負(fù)責(zé)合同管理、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、文檔管理、項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)價(jià)、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件的管理。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策，配備資 源，任命管理者代表。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯 200 多萬美元， 1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。 本《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和非受控兩種版本，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理。 軟件項(xiàng)目 軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間步驟或最終步驟任何可識(shí)別部分。 我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。 管理內(nèi)容與要求 《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)發(fā)布 《質(zhì)量手冊(cè)》編制完成后，由管理者代表審核，總經(jīng)理終審后批準(zhǔn)正式發(fā)布。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 企業(yè)概況 沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于 1996 年 3 月，是 由寶鋼東軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建的企業(yè)。 公司全體員工應(yīng)理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。 b. 按計(jì)劃規(guī)定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提交管理評(píng)審資料和信息。 . 職責(zé) a. 項(xiàng)目管理部是建立并保持質(zhì)量體系的責(zé)任部門。質(zhì)量計(jì)劃可以包括或引用單元測(cè)試、組合測(cè)試或驗(yàn)收測(cè)試的計(jì)劃，關(guān)于測(cè)試策劃和測(cè)試環(huán)境的指南，見本手冊(cè) “檢驗(yàn)和測(cè)試”。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員對(duì)合 同草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄在 DRQ 記錄中。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項(xiàng)目的文檔負(fù)責(zé)人管理。 合同修訂 如果合同內(nèi)容有任何變動(dòng) , 都需要有文檔記錄。還應(yīng)考慮內(nèi)部接口的關(guān)系。 為了保證開發(fā)計(jì)劃的有效實(shí)施，應(yīng)計(jì)劃并安排進(jìn)度評(píng)審，討論出現(xiàn)的問題及解決辦法， c. 并將討論結(jié)果作出文件歸檔。 . 適用范圍 以公司內(nèi)部發(fā)行的所有業(yè)務(wù)文件及從公司以外收到的 業(yè)務(wù)文件為對(duì)象，適用于公司所有部門。 c. 為法律和 /或積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢的文件和資料，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)保管。 采購的主要原則是： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a. 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)過程的要求選擇分供方 b. 建立和維護(hù)可接受的分供方的記錄檔案 c. 為保證購買物品的質(zhì)量應(yīng)采取有效的產(chǎn)品認(rèn)證措施 分承包方的評(píng)價(jià) a. 應(yīng)按照滿足分合同要求 (包括質(zhì)量要求 )的能力來選擇分供方。 概述 規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中用戶提供的文檔資料的管理。 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有的軟件開發(fā)項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)管理。 如果驗(yàn)證評(píng)審發(fā)現(xiàn)了某個(gè)過程未能充分驗(yàn)證，開發(fā)部門應(yīng)對(duì)后續(xù)過程繼續(xù)監(jiān)視和控制。 測(cè)試執(zhí)行 要按照系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行單元測(cè)試、組合測(cè)試、綜合測(cè)試。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持 R11000《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)程》。 適用范圍 不合格品 (項(xiàng)）由下述檢查，測(cè)試過程發(fā)現(xiàn) a. 單體測(cè)試（當(dāng)項(xiàng)目到單體測(cè)試為止） b. 組合測(cè)試 c. 綜合測(cè)試 d. 驗(yàn)收會(huì)檢查（最終檢查） 本規(guī)程適用于上述 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 (項(xiàng)）的管理。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 管理內(nèi)容和要求 建立并保持 R14000《糾正、預(yù)防措施實(shí)施規(guī)程》，用文件化程序來控制糾正和預(yù)防措施以防止不合格品再發(fā)生。 a. 商務(wù)部是搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的責(zé)任部門。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持文件 R16000《質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)程》。 適用范圍 適用于公司從事質(zhì) 量管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等所有與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)?？蓞⒄铡断到y(tǒng)問題報(bào)告單實(shí)施規(guī)程》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d. 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部維護(hù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)。 維護(hù)工作開始時(shí)應(yīng)由指定的人作為維護(hù)窗口協(xié)調(diào)維護(hù)活動(dòng)。 公司每年年初編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，就培訓(xùn)目的、對(duì)象、內(nèi)容、培訓(xùn)方式及要求作出安排。 內(nèi)部質(zhì)量審核類型 內(nèi)部質(zhì)量審核按以下 三類實(shí)施 ： a. 定期審核 ： 項(xiàng)目管理部根據(jù)情況及重要性制定、實(shí)施年度計(jì)劃； b. 臨時(shí)審核 ： 當(dāng)總經(jīng)理或項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)情況 (如質(zhì)量體系更改 )認(rèn)為有必要進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)實(shí)施臨時(shí)審核； c. 特別審核 ： 如果公司總經(jīng)理或項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人如由于部門出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題等情況認(rèn)為有必要審核時(shí)，則應(yīng)實(shí)施特別審核 項(xiàng)目管理部制定內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，確保每個(gè)體系要素和與體系有關(guān)的部門每年至少審核一次，特殊需要時(shí)可增加頻次，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定 內(nèi)部質(zhì)量審核人員由項(xiàng)目管理 部負(fù)責(zé)人從接受過內(nèi)部質(zhì)量審核人員培訓(xùn)并通過內(nèi)部質(zhì)量審核人員考試的人員中選拔、確定，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)授權(quán)。保存環(huán)境應(yīng)考慮防磁、訪靜電和防火措施。 當(dāng)錯(cuò)誤原因具有共性時(shí)，發(fā)生不合格品的部門應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤原因、糾正措施的方法、措施結(jié)果等進(jìn)行總結(jié)作為質(zhì) 量報(bào)告通知其它相關(guān)部門以達(dá)到技術(shù)共享的目的。 b. 當(dāng)產(chǎn)品在開發(fā)或維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)，對(duì)這類缺陷調(diào)查和解決應(yīng)加以控制和記錄，并傳遞給負(fù)責(zé)人。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) . 概述 通過對(duì)外購物品和本公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行控制和標(biāo)識(shí)，防止不合格品的不當(dāng)使用。 b. 規(guī)程要求如有特殊情況未進(jìn)行專門檢查時(shí)，要作為“特別裝箱”來對(duì)待。 c. 組合、綜合測(cè)試 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定人員負(fù)責(zé)測(cè)試規(guī)范書的制作 和測(cè)試的實(shí)施，相應(yīng)的開發(fā)部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試規(guī)范書及測(cè)試結(jié)果進(jìn)行審批。配置管理的基本項(xiàng)目包括： a. 各項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)； b. 每個(gè)項(xiàng)目的版本管理； c. 系統(tǒng)全體的配置的管理； d. 版本的履歷管理。對(duì)顧客提供的硬件等物品的控制應(yīng)執(zhí)行 R09000《系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書實(shí)施規(guī)程》的規(guī)定，顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì)的記錄清單并妥善保管。 采購資料 采購文件應(yīng)包括的采購資料內(nèi)容 公司的采購文件應(yīng)明確地寫明采購要求，可包括：圖樣、目錄、型號(hào)、規(guī)格、品質(zhì)等，用于軟件開發(fā)的采購文件應(yīng)包括： a. 訂購產(chǎn)品的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品名稱 /或成品編號(hào)。 電子媒體形式的文件按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實(shí)施控制。 文件記錄媒體為紙張，磁帶，磁盤，或光盤。更改管理表包含的項(xiàng)目有：管理號(hào)，更改要求內(nèi)容，受理日，結(jié)果 (更改要求的處理結(jié)果、處理狀況 ) 設(shè)計(jì)評(píng)審與設(shè)計(jì)驗(yàn)證與確認(rèn) a. 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)根據(jù)每個(gè)階段的開發(fā)計(jì)劃與結(jié)果進(jìn)行。 . 概述 軟件開發(fā)、設(shè)計(jì)是軟件產(chǎn)品形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的策劃，設(shè)計(jì)、制造過程建立并保持文件化規(guī)程，以確保滿足規(guī)定的要求。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。同時(shí) , 合同評(píng)審也要保證合同內(nèi)容符合相關(guān)的政策法規(guī)。 （ 3） 由項(xiàng)目管理部組織開發(fā)人員進(jìn)行合同的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行估價(jià)。 質(zhì)量體系程序 a. 公司編制了與質(zhì)量方針和 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程文件），見附表 1，各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程一覽表。 管理評(píng)審形式 公司管理評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，參加人員除公司管理者外，還可以視需要選擇有關(guān)部門參加。 開發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)以及測(cè)試發(fā)現(xiàn)問題的修改。 d. 規(guī)定各部門，各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為開發(fā)適應(yīng)社會(huì)需要的軟件產(chǎn)品，中標(biāo)公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)行機(jī)制，從項(xiàng)目的承接洽談到出廠維護(hù)都嚴(yán)格進(jìn)行過程的管理、控制和審查，并與國際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌，切實(shí)有效地進(jìn)行 ISO9000 的質(zhì)量管理工作。持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外傳、外借。 (軟件 )驗(yàn)證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的一致性而進(jìn)行評(píng)價(jià)的過程。本公司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》并發(fā)布實(shí)施。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 概述 本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。 《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。 . 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng)的各個(gè)職能部門及有關(guān)人員。其職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。 c. 管理者代表要向中標(biāo)公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 ,并基于此改進(jìn)質(zhì)量體系這包括 ： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) (1)確立保持和完備質(zhì)量體系 ? 確定質(zhì)量保證的重點(diǎn)目標(biāo) ? 控制質(zhì)量手冊(cè) (制定、發(fā)布、審 查 ) ? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核 (2)維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系 ? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 ? 推進(jìn)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化 ? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會(huì)議 ? 收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息 (3)不合格品的管理及糾正措施 ? 確認(rèn)不合格的原因、應(yīng)采取的對(duì)策 ? 研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對(duì)策 ? 形成可防患于未然的質(zhì)量體系 (4)其它 ? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項(xiàng) 管理評(píng)審 項(xiàng)目管理部是管理評(píng)審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 公司應(yīng)按 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實(shí)施。 適用時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可以包括引用的和 /或項(xiàng)目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。評(píng)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。 需方需求規(guī) 范說明 a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問題并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計(jì)劃書中去。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)標(biāo)書、合 同協(xié)議草案、定單、詢價(jià)等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 . 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃 ，開發(fā)計(jì)劃應(yīng)制定包括質(zhì)量計(jì)劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過程或方法，把工作劃分成幾個(gè)階段，并標(biāo)識(shí)出： ? 所進(jìn)