【正文】 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義和術(shù)語(yǔ)。 d)質(zhì)量計(jì)劃：是針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同、過(guò)程，規(guī)定由誰(shuí)、何時(shí)使用那種程序和相關(guān)資源的文件。 本公司依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況等編制了相應(yīng)的程序文件。 3)更改 質(zhì)量手冊(cè)的更改可由任何相關(guān)部門(mén)和個(gè)人提出更改申請(qǐng)，由綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，報(bào)總經(jīng)理審批后按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 f)對(duì)于適用的外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)范等）由相關(guān)部門(mén)首先識(shí)別其有效性，然后交給綜合管理部統(tǒng)一管理，并控制其發(fā)放 范圍。 e)檢索：建立電子文檔或書(shū)面文字文檔，給出相關(guān)記錄的查詢(xún)路徑。 c)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司的職能部門(mén)和層次上。 通過(guò)總經(jīng)理傳達(dá)和內(nèi)部溝通等過(guò)程，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通 ，確保員工都能夠理解。 針對(duì)公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理的實(shí)際情況，確定所需的過(guò)程和資源，建立健全質(zhì)量管理體系，并實(shí)施保持和改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)： a)所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b)本手冊(cè)第 4 章 條款中已識(shí)別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程和策劃結(jié)果。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文 件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 6/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 總經(jīng)理 管理者代表 工程技術(shù)部（項(xiàng)目部） 業(yè)務(wù)部 后勤供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 綜合管理部 業(yè)務(wù)部 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織公司內(nèi)部各部門(mén)間進(jìn)行信息交流，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。管理評(píng)審內(nèi)容包括： a)管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)； b)目的、參加人員； c)輸入的內(nèi)容（應(yīng)準(zhǔn)備的材料、信息等） 通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)，可能會(huì)涉及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 總經(jīng)理提出管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容，至少應(yīng)包括： 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分 性和有效性的總體評(píng)價(jià)及結(jié)論； b)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對(duì)顧客規(guī)定的明示和隱含的要求，以及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品或另部件的特性的改進(jìn)； d)針對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化，考慮當(dāng)前或未來(lái)的資源需求的決定和措施。 基礎(chǔ)設(shè)施 由 工程技術(shù)部 和后勤供應(yīng)部共同編制《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，考慮本手冊(cè) 條中同一過(guò)程的管理要求一致。通常質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一，它的通用部 分要直接引用質(zhì)量手冊(cè)，程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 需確定的與顧客有關(guān)的要求包括： a)顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn) 品固有特性有關(guān)的要求（如工程要求、建筑結(jié)構(gòu)膠性能要求等）；對(duì)產(chǎn)品的交付要求（如工期、交貨期、運(yùn)輸方式等）；對(duì)產(chǎn)品支持方面的要求。 采購(gòu) 本公司所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量直接影響公司的工程項(xiàng)目或最終產(chǎn)品的質(zhì)量。驗(yàn)證方式包括： a）通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證或查驗(yàn)供方提供的合格文件等； 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制，后勤 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)建筑結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，由 工程技術(shù)部 和后勤供應(yīng)部共同負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，因此由 工程技術(shù)部 和后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃。 為防止生產(chǎn)施工或操作發(fā)生不合格， 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部應(yīng)分別規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括： a)施工中或生產(chǎn)中的產(chǎn)品的狀態(tài)：成品、半成品。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。（如內(nèi)審計(jì)劃、檢查表）； —— 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)方面的“措施”計(jì)劃等。審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系，確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性； c)審核的實(shí)施過(guò)程：組成審核組，編制檢查表，首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核并記錄審核結(jié)果，內(nèi)審小組內(nèi)部溝通 ，開(kāi)具不合格報(bào)告，并提交受審核區(qū)域的管理者，以確保采取糾正措施，末次會(huì)議。它可能存在于程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖表、規(guī)范中。程序應(yīng)規(guī)定對(duì)不合格品的處置權(quán)限、職責(zé)和要求。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 不 合 格品 的 識(shí)別 記錄，標(biāo)識(shí) 隔離，通知 組織 評(píng)審 一般不合格 嚴(yán)重不合格 工程技術(shù)部或后勤供應(yīng)部進(jìn)行評(píng)審和處置 工程技術(shù)部、后勤供應(yīng)部會(huì)同總經(jīng)理，進(jìn)行評(píng)審并做出處置方法。 不合格品流程圖： 數(shù)據(jù)分析 為判定本公司建立的 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī) 會(huì)和區(qū)域，由管理者代表組織，綜合管理部、 工程 技術(shù)部、后勤供應(yīng)部共同確定要收集的與產(chǎn)品、過(guò)程及體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 若合同或法律法規(guī)有規(guī)定的從其規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量得分法可以采用調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。 進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 內(nèi)部審核流程圖： a)符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排 b)符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)符合本公司所設(shè)定的目標(biāo)； d)質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 c)由 工 程技術(shù)部 策劃證實(shí)產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從生產(chǎn)操作、內(nèi)部加工、放行、交付服務(wù)直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品丟失、損壞。 為確保特殊過(guò)程的輸出能持續(xù)滿(mǎn)足要求，北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 7/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 本公司將通過(guò)以下方法來(lái)控制特殊過(guò)程。在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，后勤供應(yīng)部應(yīng)確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜和充分的，并經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。 a)公司已準(zhǔn)確按 中的 4 項(xiàng)要求，并以適當(dāng)?shù)男问剑ㄈ绾贤?、訂單、和設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等），予以規(guī)定； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 顧客溝通 顧客規(guī)定的 本廠(chǎng)識(shí)別的 法律 /法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)的 本廠(chǎng)附加的 常規(guī)合同 特殊合同 產(chǎn)品信息的 內(nèi)部溝通 產(chǎn)品的交付 投入市場(chǎng)及信息反饋 咨詢(xún) 合同 /訂單 /標(biāo)書(shū) 的修訂 與合同不一致的解決 產(chǎn)品信息 產(chǎn)品的修訂信息 合 格 品 顧客反饋 投訴的處理 顧客滿(mǎn)意 合同評(píng)審 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 b)當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書(shū)的要求不一致時(shí)，業(yè)務(wù)部或預(yù)算合約部應(yīng)確保有能力滿(mǎn)足，即這些不一致而帶來(lái)的對(duì)公司的新的要求； c)公司有能力滿(mǎn)足 規(guī)定的包括：對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和交付期等與合 同有關(guān)的全部要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)過(guò)程流程圖： 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 3/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 產(chǎn)品信息宣傳 產(chǎn)品要求確定 合同，訂單的簽訂 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后 ,才能做到通過(guò)滿(mǎn)足要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，本公司規(guī)定由業(yè)務(wù)部和預(yù)算合約部負(fù)責(zé)管理并實(shí)施與顧客的有關(guān)過(guò)程。 質(zhì)量計(jì)劃 針對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。（如良好的工作氛圍，團(tuán)結(jié)積極向上的精神等）； c)法律 /法規(guī)的要求。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 針對(duì)從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員，由綜合管理部負(fù)責(zé)： 確定其必須的能力需求；由綜合管理部負(fù)責(zé)編制《各崗位人員任職要求》 b)對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方式使其滿(mǎn)足崗位能力要求； c)對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取其它措施的有效性進(jìn)行 評(píng)價(jià)； d)包括加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育，使每一名員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以及為如何實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)； e)保留員工的教育、培訓(xùn)、崗位（上崗）資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。供方的控制情況。 組織內(nèi)部情況變化： a)主要管理人員的變動(dòng)（如總經(jīng)理和管理者代表的變動(dòng)）； b)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變化； c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化； d) 組織運(yùn)行機(jī)制的變化（如改制）； e) 新技術(shù)的采用； f)新設(shè)備、新工藝的采用而引起的資源等基礎(chǔ)設(shè)施的變化。職責(zé)包括： a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 d)總經(jīng)理應(yīng)從顧客滿(mǎn)意的信息（如顧客反饋信息、回訪(fǎng)、內(nèi)審、管理評(píng)審等）中不斷了解顧客的滿(mǎn)意程度，改進(jìn)工作，確保本公司各職能部門(mén)和層次通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)收集、測(cè)量和分析，制定出公司滿(mǎn)足顧客要求的具體措施，并達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。方式可以包括：“會(huì)議”、“通知”、“口頭傳達(dá)”等或通過(guò)合同評(píng)審、顧客 溝通、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量等條款予以實(shí)施。（由計(jì)算機(jī)建筑施工軟件自動(dòng)生成的表單除外，其有計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的編號(hào)） c)儲(chǔ)存：安排適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，必要時(shí)履行歸檔、借閱的相關(guān)手續(xù)。 文件控制 文件控制流程圖： 由綜合管理部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，為使影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件得到有效的控制，確保本公司所使用文件均為有效版本。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/5 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 第 4 章 c)控制 1)經(jīng)總經(jīng)理審批的質(zhì)量手冊(cè)，由綜合管理部負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放、復(fù)制，見(jiàn)本手冊(cè)附錄 1《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍表》，并做好發(fā)放記錄。為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供客觀(guān)證據(jù)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。 c)程序文件：描述質(zhì)量管理體系所涉及的主要活動(dòng)的文件。 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為： 特種專(zhuān)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)承包施工（工民建、橋梁、隧道、市政等建筑領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)、加固、修補(bǔ)等方面）的施工服務(wù)。 智慧型企業(yè)：肩負(fù)企業(yè)責(zé)任，采用專(zhuān)業(yè)化的解決方案，使建筑煥發(fā)生機(jī)。 本手冊(cè)的持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，交回舊手冊(cè)，補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)，由綜合管理部管理人員核對(duì)持有人情況，即可辦理，當(dāng)手冊(cè)持有人將質(zhì)量手冊(cè)丟失時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到綜合管理部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 本手冊(cè)的正本由綜合管理部負(fù)責(zé)歸檔，副本由綜合管理部按“受控文件”和“非受控文件”進(jìn)行管理。它闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了本公司的組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，涵蓋了： 特種專(zhuān)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)承包施工（工民建、橋梁、隧道、市政等建筑領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)、加固、修補(bǔ)等方面）的施工 所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，并進(jìn)行了具體描述，并適合 與本公司實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足顧客需要求的宗旨。 本公司應(yīng)做到每位員 工都有機(jī)會(huì)閱讀，正確理解，并保持執(zhí)行包括質(zhì)量手冊(cè)在內(nèi)的所有質(zhì)量管理體系文件。 為避免煩瑣，本手冊(cè)盡可能引用現(xiàn)行有效的支持性文件，如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度等。 合作型企業(yè)：滿(mǎn)足設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)理念，成就業(yè)主的建筑夢(mèng)想。 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 1/4 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 第