【正文】 凡與原 《 出差 任務(wù)書》 規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、 人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門 經(jīng)理 、 總經(jīng)理 簽署意見后方可報(bào)銷。 財(cái)務(wù)人員對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、合理性、合法性及有效性予以審核。 要有 回饋，上周問題要有回饋，不要每周處理同樣的問題，勞命傷財(cái) 業(yè)績公示：會(huì)議結(jié)束后，需對(duì)本周業(yè)績情況進(jìn)行公示，并對(duì)出現(xiàn)的問題也進(jìn)行公示警醒。上周遺留問題的處理情況。客戶投訴處理結(jié)果。 （ 4） 工作中已出現(xiàn)的問題以及亟需解決的問題，會(huì)議上能解決的當(dāng)時(shí)解決，不能解決的另行單獨(dú)組織相關(guān)人員研究解決。 招待時(shí)應(yīng)盡量減少陪同人數(shù)，適當(dāng)控制招待費(fèi)用。 （ 6） 如存在晚交現(xiàn)象，則出現(xiàn)一次予以警告，三次以上扣除當(dāng)月考核工資的 10%，五次以上則不加當(dāng)月考核。 8. 銷售人員在出差過程中需注意人身安全，如出現(xiàn)異常事宜需及 時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 每日應(yīng)與晚上 7 點(diǎn)之前向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)日工作并對(duì)明日工作進(jìn)行安排。 (4) 工作報(bào)表： 銷售人 員依據(jù) 拜訪 計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于 客戶拜訪記錄表或先記于工作日志，由銷售內(nèi)勤錄入客戶拜訪記錄表。 5. 貨款 管理 (1) 收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。 b、價(jià)格之反應(yīng)。 (2) 嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品定價(jià)要求及銷售辦法， 對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、 價(jià)格策略、 產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。 (2) 出差銷售人員應(yīng)在工作日志上注明拜訪客戶的出發(fā)時(shí)間及結(jié)束時(shí)間。 (3) 發(fā)貨人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同的付款要求執(zhí)行發(fā)貨，如出現(xiàn)無 銷售 部經(jīng)理簽字 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 而又無特殊原因違規(guī)發(fā)貨情況，扣除當(dāng)月考核工資 5%，如出現(xiàn)屢犯情況則扣除 10%至 30%。 (6) 約定付款到期后的 2 個(gè)月內(nèi)或交貨后 6 個(gè)月內(nèi)，未收到對(duì)方貨款的視為不良賬款，應(yīng)從負(fù)責(zé)人薪資中扣除相當(dāng)于此項(xiàng)貨款的 5— 30%作為賠償，如事后貨款回收，應(yīng)將已扣款項(xiàng)補(bǔ)發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人。 (5) 按合同要求付款：此類貨款執(zhí) 行方式僅限于單筆合同額 10 萬元以上合同或客戶確有特殊要求的合同。 合同結(jié)算方式 公司合同貨款結(jié)算方式分為以下 五 類，各市場部履行合同時(shí)必須按照客戶的結(jié)算方式嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)貨人員及財(cái)務(wù)人員均參照合同付款條件及貨款情況確認(rèn)能否發(fā)貨。 如不能以雙方協(xié)商解決的糾紛 應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)定妥善處理。 ? 合同的履行 過程中，各 部門應(yīng)全力配合 盡力保障合同的 順利履行。如不能 在規(guī)定時(shí)間完成合同評(píng)審，需出現(xiàn)評(píng)審困難的部門負(fù)責(zé)人提前通知市場管理部負(fù)責(zé)人。公司合同范本分以下幾類，具體《范本匯編》 （ 2） 各市場部及采購部根據(jù)市場需求及公司生產(chǎn)計(jì)劃按標(biāo)準(zhǔn)合同范本擬訂合同草案，擬定合同前必須對(duì)供（需）方有相應(yīng)了了解及調(diào)查，一般情況下如無部門經(jīng)理確認(rèn)不 得與自然人簽訂合同。字母含義是以國內(nèi)客戶所在區(qū)域來劃分，具體區(qū)域及編號(hào)情況如下表： 地區(qū) (省 ) 編號(hào)首字母 地區(qū) 編號(hào)首字母 說明 北京 B 河北 L 每個(gè)客戶按所屬區(qū)域進(jìn)行順序編號(hào)，如B001，即為北京區(qū)的 1 號(hào)客戶 天津 T 河南 X 上海 H 山西 A 重慶、四川 Y 東三省（遼、吉、黑） D 云南貴州廣西 N 江蘇浙江安徽 J 山東 K 陜甘寧青 W 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 湖南、湖北 F 廣東、海南 G 江西、福建 E 新疆、內(nèi)蒙、西藏 Z b) 外貿(mào)客戶：編號(hào)原則為國外客戶代號(hào)字母 Q 加三位順序號(hào)。 報(bào)價(jià)單提出后，銷售人員應(yīng)及時(shí)跟蹤并提供準(zhǔn)確的反饋，并根據(jù)反饋?zhàn)龀鱿鄳?yīng)的價(jià)格或銷售策略調(diào)整。如未按此原則執(zhí)行，產(chǎn)生的費(fèi)用由直接經(jīng)手人承擔(dān)，公司不予支付或報(bào)銷。 9. 其 他無管部門和工作的管理。 2. 制造中心 文件、資料的收發(fā)、登記、編號(hào) 、歸檔及保管。 11. 對(duì)代理商、客戶及其他部門提供產(chǎn)品的技術(shù)支持。 2. 制定并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃。 匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。 2. 負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，評(píng)估與驗(yàn)證參與對(duì)采購的原、輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。 3. 負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝、轉(zhuǎn)運(yùn)工具的使用管理，組織實(shí)施設(shè)備、工裝的安裝調(diào)試、維修、保養(yǎng)。 11. 收入有關(guān)單據(jù)、費(fèi)用支付、應(yīng)收帳款的審核及帳務(wù)處理。 3. 切實(shí)做好記帳、算帳、對(duì)帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、月清月結(jié)、按期結(jié)算。 20. 公司行政類的各項(xiàng)事務(wù)。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 管理制度文件匯 編 （ 評(píng)審稿 ） 編制日期： 編制人： 印制冊(cè)數(shù)：共 冊(cè) 實(shí)施日期： 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 公司簡介 XXX 有限公司 簡介 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 目錄 第一部分： 組織結(jié)構(gòu)與部門劃分 (一 ) XXX 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 圖 (二 ) XXX 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (三 ) XXX 有限公司 商務(wù)中心重點(diǎn)部門崗位圖 (四 ) XXX 有限公司 部門職能描述 第二部分： XXX 有限公司商務(wù)中心 商務(wù) 管理流程 (一 ) 報(bào)價(jià)流程 (二 ) 投標(biāo)流程 (三 ) 訂單受理 流程 (四 ) 訂貨流程 (五 ) 發(fā)貨流程 (六 ) 售后及退換貨流程 第三部分：商務(wù)管理 制度 辦法 (一 ) 報(bào)價(jià)管理辦法及規(guī)范 (二 ) 合同管理辦法及規(guī)范 (三 ) 賬款回收管理工作辦法 及 規(guī)范 (四 ) 銷售團(tuán)隊(duì)管理工作 辦法及 規(guī)范 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 (六 ) 工作日志及報(bào)表管理辦法及規(guī)范 (七 ) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理辦法及規(guī)范 (八 ) 公司例會(huì)制度 (九 ) 樣機(jī)申請(qǐng)及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 (十 ) 費(fèi)用報(bào)銷管理辦法及規(guī)范 (十一 ) 財(cái)務(wù)管理制度 第四部分：績效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) （見附件 EXCEL 表格） 第五部分：報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式（見附件 EXCEL 表格） 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第六部分：行政管理制度 (一 ) XXX 有限公司員工守則 (二 ) 考勤 管理 制度 (三 ) 辦公用品管理制度 (四 ) 電腦、網(wǎng)絡(luò)及電子郵箱使用規(guī)范 (五 ) 辦公環(huán)境衛(wèi)生要求細(xì)則 (六 ) 資質(zhì)及樣本領(lǐng)用規(guī)定 (七 ) 公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 (八 ) 印章使用及管理制度 (九 ) 快遞管理規(guī)定 (十 ) 車輛管理制度 (十一 ) 信息文件存檔管理辦法 (十二 ) 員工宿舍管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第一部分： 組織結(jié)構(gòu)與部門劃分 (一 ) XXX 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 圖 (二 ) XXX 有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 XXX 有限公司 董事長 商務(wù)中心 X 制造中心 商務(wù)中心經(jīng)理 制造中心經(jīng)理 經(jīng)管 管理部 財(cái)務(wù)部 行政 辦公室 采購部 技術(shù) 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合 辦公室 集團(tuán) 董事長 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) XXX 有限公司 商務(wù)中心重點(diǎn)部門 崗位圖 （ 1）銷售部 （ 2）經(jīng)營管理部 建設(shè)： （ 1） 可以 把辦事處及經(jīng)銷商納入經(jīng)營管理部。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 銷售部 部門負(fù)責(zé)人職位 銷售部經(jīng)理 說明： 各 銷售分部受 銷售部經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營管理部監(jiān)管，直接向營銷總監(jiān)報(bào)告工作。 4. 建好固定資產(chǎn)帳冊(cè)，辦理固定資產(chǎn)增減變動(dòng)手續(xù)，定期清查盤點(diǎn)，做到手續(xù)完備，帳、卡、物 相符，會(huì)同有關(guān)部門做好清倉查庫、清產(chǎn)核資工作。 12. 營業(yè)稅、個(gè)人所得稅等稅務(wù)事宜及員工薪資核算、沖減、申報(bào)等工作。 4. 確保安全生產(chǎn)，對(duì)車間的不安全因素及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 3. 根據(jù)采購依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購合同的談判和簽訂。 10. 評(píng) 審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案 11. 組 織采購合同評(píng)審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng) 12. 建立采購合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 。 3. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品入廠、生產(chǎn)過程及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)及品質(zhì)異常情況反映、處理、原因分析及報(bào)告。 12. 負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制訂公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3. 負(fù)責(zé)公司 車輛、警衛(wèi)、衛(wèi)生、食堂、防火事宜。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第二部分： XXX 有限公司商務(wù)中心 商務(wù) 管理流程 (一 ) 報(bào)價(jià)流程 標(biāo)題 報(bào)價(jià)流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 人員 報(bào)價(jià)內(nèi)勤 /報(bào)價(jià)主管 經(jīng)管 部經(jīng)理 銷售 部經(jīng)理 /銷售人員 報(bào)價(jià)內(nèi)勤 管 理 動(dòng) 作 作 用 加強(qiáng)對(duì)價(jià)格的管理 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 《報(bào)價(jià)單》 注意事項(xiàng) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 編制報(bào)價(jià)單 簽章確認(rèn) 進(jìn)入訂貨或訂單評(píng)審 流程 分析原因 權(quán)限內(nèi) 信息存檔 經(jīng)溝通分析確認(rèn)可受理并確認(rèn)下浮比例 及要求 客戶詢價(jià)需求信息 審批 NO NO 審批 NO YES 審批 接受報(bào)價(jià) NO 注：審批期間銷售人員需跟蹤報(bào)價(jià)并及時(shí)反饋報(bào)價(jià)結(jié)果至經(jīng) 管部 審批 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (二 ) 投標(biāo)流程 標(biāo)題 投標(biāo)流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部 商務(wù)標(biāo)書 負(fù)責(zé)人 技術(shù)標(biāo)書 負(fù)責(zé)人 標(biāo)書主要負(fù)責(zé)人 授權(quán)人 管 理 動(dòng) 作 作 用 加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)工作的管理，提高投標(biāo)的成功率 使用部門 銷售部、經(jīng)營管 理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 權(quán)限內(nèi) 起始 客戶發(fā)出招標(biāo)信息，公布招標(biāo)細(xì)節(jié) 銷售部按客戶要求取得標(biāo)書并大致了解標(biāo)書內(nèi)容 按標(biāo)書要求組織編寫商務(wù)標(biāo)書并報(bào)價(jià) 審核商務(wù)標(biāo)書并連同技術(shù)標(biāo)書形成標(biāo)書 根據(jù)標(biāo)書確認(rèn)技術(shù)能否滿足并出具技術(shù)偏離表等技術(shù)標(biāo)書文件 組織所有標(biāo)書參與人再次進(jìn)行標(biāo)書審核修訂 標(biāo)書完成 審核 打印裝訂 YES NO 進(jìn)行投標(biāo) 結(jié)果 失敗 成 功 填寫投標(biāo)信息反饋 組織前期生產(chǎn)準(zhǔn)備 投標(biāo)有關(guān)文件存檔 與經(jīng)管部進(jìn)行標(biāo)書初審，銷售部提出投標(biāo)意見及要求