【正文】 事項 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 編制報價單 簽章確認 進入訂貨或訂單評審 流程 分析原因 權(quán)限內(nèi) 信息存檔 經(jīng)溝通分析確認可受理并確認下浮比例 及要求 客戶詢價需求信息 審批 NO NO 審批 NO YES 審批 接受報價 NO 注：審批期間銷售人員需跟蹤報價并及時反饋報價結(jié)果至經(jīng) 管部 審批 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (二 ) 投標(biāo)流程 標(biāo)題 投標(biāo)流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部 商務(wù)標(biāo)書 負責(zé)人 技術(shù)標(biāo)書 負責(zé)人 標(biāo)書主要負責(zé)人 授權(quán)人 管 理 動 作 作 用 加強對投標(biāo)工作的管理，提高投標(biāo)的成功率 使用部門 銷售部、經(jīng)營管 理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 權(quán)限內(nèi) 起始 客戶發(fā)出招標(biāo)信息，公布招標(biāo)細節(jié) 銷售部按客戶要求取得標(biāo)書并大致了解標(biāo)書內(nèi)容 按標(biāo)書要求組織編寫商務(wù)標(biāo)書并報價 審核商務(wù)標(biāo)書并連同技術(shù)標(biāo)書形成標(biāo)書 根據(jù)標(biāo)書確認技術(shù)能否滿足并出具技術(shù)偏離表等技術(shù)標(biāo)書文件 組織所有標(biāo)書參與人再次進行標(biāo)書審核修訂 標(biāo)書完成 審核 打印裝訂 YES NO 進行投標(biāo) 結(jié)果 失敗 成 功 填寫投標(biāo)信息反饋 組織前期生產(chǎn)準(zhǔn)備 投標(biāo)有關(guān)文件存檔 與經(jīng)管部進行標(biāo)書初審，銷售部提出投標(biāo)意見及要求 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) 訂單受理流程 標(biāo)題 訂單受理流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售人員 銷售經(jīng)理 經(jīng)營管理部 總經(jīng)理 管 理 動 作 作 用 接受訂單前對客戶進行了解并對我方能否滿足客戶需求進行確認 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 編制 /日 期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 客戶發(fā)出需求信息 了解客戶對產(chǎn)品類型、介質(zhì)、材質(zhì)、價格、交貨期的要求 受理訂單信息 調(diào)查 銷售： 資信調(diào)查 ； 競爭對手調(diào)查 經(jīng)管部：初步確認 生產(chǎn)能力 及 客戶 應(yīng)收款項及 信用查詢 確定是否 受理 反饋跟進 No 結(jié)束 需報價 進入報價流程 進入評審流程或訂單流程 No Yes 有定價 Yes 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (四 ) 訂貨流程 標(biāo)題 訂貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部負責(zé)人 經(jīng)管部經(jīng)理 （各級審批負責(zé)人） 合同管理內(nèi)勤 技術(shù)支持 管 理 動 作 作 用 確保按照合同約定的交貨期，準(zhǔn)時交貨 使用部門 經(jīng)管管理部、銷售部、制造中心 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 訂貨單、合同、技術(shù)清單 注意事項 遇到需延遲交貨的情況，一定要提前通知客戶，并取得諒解 訂貨需求 確認簽字 信息存檔 根據(jù)訂單情況對交貨期及 付款方式 運輸?shù)忍嵋?求 組織進行訂單評審 與客戶重新協(xié)商交貨期等 YES NO 編制合同 審批 審批 YES NO NO 合同回傳 編制生產(chǎn)單 審批 NO 編制技術(shù)清單 傳真合同、生產(chǎn)及技術(shù)清單至工廠 信息存檔 訂單評審時間不能超過 8 小 時 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (五 ) 發(fā) 貨流程 標(biāo)題 發(fā)貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部 合同管理 人員 發(fā)貨人員 經(jīng)管部經(jīng)理 制造中心 生產(chǎn)部 管 理 動 作 催作 用 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 發(fā)貨通知單，貨物簽收單 注意事項 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 權(quán)限內(nèi) 信息存檔 合同到期提出發(fā)貨 正常合同下達發(fā) 貨 催要貨 款，或簽字放貨 下達發(fā)貨 發(fā)貨通知 審批 審批 審批 YES NO 確認是否滿足 實施發(fā)貨 NO 與銷售部溝通再次確認交期 傳真發(fā)貨 反饋 通知客戶收貨 收貨 確認回傳 信息存檔 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 發(fā)貨流程補充說明： 不能按發(fā)貨通知單日期發(fā)貨的訂單，至少要提前 1 天通知； 發(fā)貨反饋需要次日上午 8 點半之前傳真至商務(wù)中心， 發(fā)貨反饋上需注明運單編號及件數(shù)，運費等信息； 發(fā)貨人員根據(jù)客戶要求及銷售部要求，催促客戶回傳收貨清單 ； 公司對于運費的支付原則： 公司要求所報價格均為不含稅不含運費的價格，在客戶要求付運費的情況下，運費的支付方式以經(jīng)過公司批過的合同中所約定的條款執(zhí)行，原則上不能超過貨款額度的 3%。 6. 勞保福利及辦公用品的申購、保管、發(fā)放。 3. 負責(zé)公司 車輛、警衛(wèi)、衛(wèi)生、食堂、防火事宜。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 綜合辦公室 部門負責(zé)人職位 辦公室主任 說明： 綜合辦公室 受 辦公室主任 領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。 12. 負責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制訂公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 7. 負責(zé)質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)的收集、匯總、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行分析、總結(jié)、 8. 組織公司新產(chǎn)品的開發(fā)、調(diào)研、論證，負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、試制、編制工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書，保證設(shè)計及工藝文件的正確性、完整性，對其經(jīng)濟性和完整性負責(zé)。 3. 負責(zé)產(chǎn)品入廠、生產(chǎn)過程及成品進行檢驗和試驗及品質(zhì)異常情況反映、處理、原因分析及報告。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 技術(shù)質(zhì)量部 部門負責(zé)人職位 技術(shù)質(zhì)量 部經(jīng)理 說明： 技術(shù)質(zhì)量 部受 技術(shù)質(zhì)量 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。 10. 評 審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案 11. 組 織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動 12. 建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督 。 7. 保證生產(chǎn)的需求與經(jīng)營的要求。 3. 根據(jù)采購依據(jù)負責(zé)實施采購合同的談判和簽訂。 12. 加強質(zhì)量意識，認真執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 采購部 部門負責(zé)人職位 采購部經(jīng)理 說明： 采購 部受 采購 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報工作。 4. 確保安全生產(chǎn)，對車間的不安全因素及時進行協(xié)調(diào)處理。其主要職責(zé)是 合理地組織公司產(chǎn) 品生產(chǎn)過程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學(xué)地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃、加強安全生產(chǎn)教育、開展積極地調(diào)度工作，以實現(xiàn)用最小合理地投入達到最大產(chǎn)出之管理目的 。 12. 營業(yè)稅、個人所得稅等稅務(wù)事宜及員工薪資核算、沖減、申報等工作。 8. 編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃及財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析，并作出總結(jié)報告。 4. 建好固定資產(chǎn)帳冊，辦理固定資產(chǎn)增減變動手續(xù)，定期清查盤點，做到手續(xù)完備，帳、卡、物 相符，會同有關(guān)部門做好清倉查庫、清產(chǎn)核資工作。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 財務(wù)部 部門負責(zé)人職位 財務(wù)部經(jīng)理 說明： 財務(wù)部受財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理直接匯報工作。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 銷售部 部門負責(zé)人職位 銷售部經(jīng)理 說明： 各 銷售分部受 銷售部經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營管理部監(jiān)管，直接向營銷總監(jiān)報告工作。根據(jù)需要可設(shè)合同管理、報價管理、貨款管理等其他職能部門，其部門職責(zé)主要為銷售分部提供各項服務(wù)并予以監(jiān)管，為公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)提供幫助。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 管理制度文件匯 編 （ 評審稿 ） 編制日期： 編制人： 印制冊數(shù)：共 冊 實施日期： 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 公司簡介 XXX 有限公司 簡介 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 目錄 第一部分： 組織結(jié)構(gòu)與部門劃分 (一 ) XXX 集團組織結(jié)構(gòu) 圖 (二 ) XXX 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (三 ) XXX 有限公司 商務(wù)中心重點部門崗位圖 (四 ) XXX 有限公司 部門職能描述 第二部分： XXX 有限公司商務(wù)中心 商務(wù) 管理流程 (一 ) 報價流程 (二 ) 投標(biāo)流程 (三 ) 訂單受理 流程 (四 ) 訂貨流程 (五 ) 發(fā)貨流程 (六 ) 售后及退換貨流程 第三部分：商務(wù)管理 制度 辦法 (一 ) 報價管理辦法及規(guī)范 (二 ) 合同管理辦法及規(guī)范 (三 ) 賬款回收管理工作辦法 及 規(guī)范 (四 ) 銷售團隊管理工作 辦法及 規(guī)范 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 (六 ) 工作日志及報表管理辦法及規(guī)范 (七 ) 業(yè)務(wù)招待費用管理辦法及規(guī)范 (八 ) 公司例會制度 (九 ) 樣機申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 (十 ) 費用報銷管理辦法及規(guī)范 (十一 ) 財務(wù)管理制度 第四部分：績效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) （見附件 EXCEL 表格） 第五部分：報表標(biāo)準(zhǔn)格式（見附件 EXCEL 表格） 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第六部分：行政管理制度 (一 ) XXX 有限公司員工守則 (二 ) 考勤 管理 制度 (三 ) 辦公用品管理制度 (四 ) 電腦、網(wǎng)絡(luò)及電子郵箱使用規(guī)范 (五 ) 辦公環(huán)境衛(wèi)生要求細則 (六 ) 資質(zhì)及樣本領(lǐng)用規(guī)定 (七 ) 公司日常費用報銷規(guī)定 (八 ) 印章使用及管理制度 (九 ) 快遞管理規(guī)定 (十 ) 車輛管理制度 (十一 ) 信息文件存檔管理辦法 (十二 ) 員工宿舍管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第一部分： 組織結(jié)構(gòu)與部門