【正文】 d、內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并針對不合格項及時采取糾正和糾正措施，審核員跟蹤驗證。 內(nèi)部審核 內(nèi)部 審核是通過全面系統(tǒng)的檢查、評價 花山公司 QMS 的適宜性、充分性和有效性的活動過程， 股份 公司建立并實施《內(nèi)部審核的控制程序》。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售顧客滿意率的調(diào)查，并進(jìn)行顧客滿意率的統(tǒng)計。 測量、分析和改進(jìn)的策劃范圍 證實產(chǎn)品的符合性； 確保 QMS 的符合性； 實現(xiàn) QMS 有效性的持續(xù)改進(jìn)。 花山公司 按規(guī)定組織專人對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)工作；新購進(jìn)的監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用；對計算機(jī)系統(tǒng)的監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)，視產(chǎn)品檢驗結(jié)果是否合格作為確認(rèn)條件，并做好記錄備查。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 確保監(jiān)視和測量設(shè)備的測量不確定度已知，其準(zhǔn)確度和精確度與要求的測量能力相一致。 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位 原輔材料、半成品和成品的標(biāo)識，檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，并做好標(biāo)識的防護(hù)工作； c、貯存。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 3 頁 顧客財產(chǎn) 倉儲部 /物資部 /花山公司 應(yīng)愛護(hù)在本 單位 控制下或使用的顧客財產(chǎn)。 d、 花山公司 做好特殊過程崗位運(yùn)行記錄控制，做好收集、匯總、保存，為有追溯性場合提供證實。 c、工序質(zhì)量的控制 （ 1） 花山公司 按崗位操作規(guī)程和工藝變更通知單的規(guī)定進(jìn)行操作、做好記錄； （ 2） 花山公司 負(fù)責(zé)驗證工藝控制參數(shù)，并督促工藝指令的執(zhí)行； （ 3） 花山公司 應(yīng)收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，以證實過程、半成品和成品的特性及趨勢，并采取糾正和預(yù)防措施。 花山公司 負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、指揮和實施 和 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制；負(fù)責(zé)原輔材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量工作；負(fù)責(zé)原輔材料、半成品和成品的搬運(yùn)、標(biāo)識、貯存、 包裝、防護(hù)和交付工作 。 d、 采購合同有關(guān)要求 按 照《采購的控制程序》 執(zhí)行 。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計和開發(fā)評審 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 識別任何問題并提出必要的措施。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 根據(jù)與顧客溝通的信息進(jìn)行匯總，形成信息反饋及處理建議，必要時跟蹤實施結(jié)果，并通報相關(guān)部門。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 與顧客有關(guān)的過程 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 2 頁 評審的結(jié)果由 花山公司 /國際貿(mào)易公司 形成記錄并保存。顧客已在合同 /訂單，電報、傳真、信函、電話和口頭等形式中明確產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性要求，包括交付及交付后的要求； b、隱含的要求。 d、質(zhì)量計劃的實施。 黨工部 負(fù)責(zé)人力資源合理配置，同時組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作（見本 質(zhì)量分手冊 條款）。 花山公司提供與產(chǎn)品符合性相匹配的適宜的工作環(huán)境。 d、培訓(xùn)有效性評價 黨工部對各類培訓(xùn)班的有效性組織評價； e、 黨工 部建立并匯總各類員工培訓(xùn)記錄且按規(guī)定期限保持。 資源配置的原則 優(yōu)先安排實 施 QMS 過程和改進(jìn)過程的資源，以確?；ㄉ焦举|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 工作程序 QMS 最高管理者主持管理評審，每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不得超過 12 個月。 (16)內(nèi)審員 a、遵守相關(guān)的審核要求； b、傳達(dá)和闡明審核要求； c、有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； d、將審核結(jié)果形成文件； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 職責(zé)、權(quán)限、溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 5 頁 e、報告審核結(jié)果； f、驗證所采取糾正措施的有效性； g、配合和支持審核組長的工作。 （ 8）物資部 a、負(fù)責(zé) 花山公司 采購過程的歸口管理； b、負(fù)責(zé)采購過程日常運(yùn)行自查工作。 股份 公司各部門 和花山公司 主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。通過測量、監(jiān)控和分析，并實施必要的改進(jìn)措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到滿足質(zhì)量目標(biāo)和 QMS 的總要求（見本質(zhì)量分手冊 章節(jié)）。 質(zhì)量方針的貫徹實施： 大力宣傳。 確保 花山公司 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)與顧客需求和期望聯(lián)系起來。 確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，要求 各級分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān) 部門對 花山公司質(zhì)量目標(biāo)在相應(yīng)層次得到分解和落實。 記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號、要求保持清晰、易于識別和檢索。 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)制定各層次的質(zhì)量 分目標(biāo)； （ 2） 質(zhì)量 分 手冊 和程序文件由管代組織相關(guān)部門編制； （ 3） 花山公司 負(fù)責(zé)編寫各類技術(shù)文件（包括各類操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、設(shè)備巡檢操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程等）； （ 4）管理性文件由各相關(guān)職能部門編寫。當(dāng) 質(zhì)量分手冊 修改或改版時，僅“受控”版本的持有者可得到最新版本； c、 受控 質(zhì)量分手冊 發(fā)放范圍。 質(zhì)量管理八項原則為： 以顧客為關(guān)注焦點； 領(lǐng)導(dǎo)作用； 全員參與； 過程方法； 管理的系統(tǒng)方法； 持續(xù)改進(jìn)； 基于事實的決策方法； 與供方互利的關(guān)系。 應(yīng)用 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn) ，建立、實施、保持適宜于 花山公司 的 QMS 并確保有效運(yùn)行。 技術(shù)中心：股份公司技術(shù)發(fā)展中心。 管代：管理者代表。 公司全稱：安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 公司地址：安徽省巢湖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金山路 14 號標(biāo)準(zhǔn)廠房 208 室 郵政編碼： 238000 電話號碼：（ 0551） 82362236 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 引用標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍及縮略語 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 1 引用標(biāo)準(zhǔn) 和相關(guān)文件 GB/T1900020xx/ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。 花山 公司 膠粉產(chǎn)品于 20xx 年 8 月投放市場，四年來市場份額快速增長， 20xx 年完成膠粉 產(chǎn)品 銷售量五千多噸，20xx 年銷售量也呈上升趨勢。 《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 是 花山公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)，是花山公司質(zhì)量工作的基本規(guī)范和行為準(zhǔn)則，花山公司全體員工必須理解和熟悉《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 的內(nèi)容并遵照執(zhí)行。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行和第三方認(rèn)證工作中，以生產(chǎn)單位的形式進(jìn)入安徽皖維高新材料股份有限公司質(zhì)量管理體系 覆蓋范圍。 負(fù)責(zé)在花山公司范圍內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求的意識。 二、使用說明 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司《質(zhì)量分手冊》 （ A 版） 應(yīng)和安徽皖維高新材料股份有限公司《 質(zhì)量手冊 》 （ D 版） 同時使用，待安徽皖維高新材料股份有限公司《 質(zhì)量手冊 》 （ D 版） 改版時，合并為一個《 質(zhì)量手冊 》。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 花山公司概況 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 （以下簡稱花山公司） 是安徽皖維高新材料股份有限公司 （以下簡稱股份公司） 的全資子公司。 自 20xx 年以來， 花山公司 每年參加上半年在北京、下半年在上海舉辦的砂漿展 ， 并在《保溫與砂漿》《中國砂漿》等雜志以及中國砂漿網(wǎng)等平臺推出廣告 ， 先后參加《巔峰論壇》等各種行業(yè)內(nèi)大型活動。 質(zhì)量分手冊 適用于顧客、相關(guān)方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實施審核驗證、注冊的依據(jù)。 物資部： 股份公司 物資供應(yīng)部。 PVA：聚乙烯醇 。 采用“基于事實的決策方法”，對適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)的方向和目標(biāo)，以持續(xù)滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意率。它是規(guī)定 花山公司 QMS 綱領(lǐng)性文件。 文件控制 股份 公司建立并實施《文件的控制程序》，對與 QMS 有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所及時得到和使用有效版本。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 文 件 要 求 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 3 頁，第 3 頁 g、 技監(jiān) 部 /花山公司 負(fù)責(zé)對所有文件的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 主要采取培訓(xùn)、會議等方式提高所有員工質(zhì)量意識，及時向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)方面的要求，使顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求同時得到滿足，促進(jìn)全員積極參與提高產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的活動。這些資源主要涉及 花山公司 人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息以及財務(wù)資源等方面。 花山公司 質(zhì)量方針 “ 追求卓越品質(zhì)，盡顯皖維高新” 。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況的測量評定 a、 技監(jiān) 部按月對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計匯總并上報； b、 花山公司和股份公司 各 職能部門 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量分目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計并送 企管 部； c、各 職能 部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)管理（質(zhì)量分目標(biāo)）的檢查工作，并按月進(jìn)行考核，經(jīng) 股份公司 分管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，由 企管部 執(zhí)行； d、采用內(nèi)部審核、管理評審、職能部門檢查等方法對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量評定。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 1 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為適應(yīng)質(zhì)量管理的需要， 股份 公司規(guī)定并設(shè)置了組織機(jī)構(gòu)（見本 質(zhì)量 分 手冊 章節(jié)）。 （ 5）企管部 a、組織制定 花山公司 年、月生產(chǎn)經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標(biāo)； b、根據(jù) 花山公司和股份公司 各 職能部門 的質(zhì)量分目標(biāo)，匯總后以文件形式下達(dá)； d、必要時參加銷售合同 /訂單的評審工作； e、協(xié)助 股份公司 總 經(jīng)理做好管理評審工作。 (13)花山公司 a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 花山 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并制定和貫徹本單位的質(zhì)量分目標(biāo)； b、負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部文件和記錄的管理； c、負(fù)責(zé)本單位員工能力、培訓(xùn)和意識工作； d、負(fù)責(zé)本 單位的設(shè)計和開發(fā)過程的管理； 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 4 頁 e、負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品生產(chǎn)控制過程的管理； f、負(fù)責(zé)本單位原輔材料、半成品和成品的標(biāo)識工作 以及 檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作； g、負(fù)責(zé)本單位原輔材料、半成品和入庫前成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)工作； h、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程的管理； i、負(fù)責(zé)本單位原輔材料、半成品和成品的監(jiān)視和測量工作； j、負(fù)責(zé)本單位顧客財產(chǎn)的管理工作； k、負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)分析工作； l、負(fù)責(zé)本單位不合格品和不合格項糾正和預(yù)防措施的制定和實施 m、負(fù)責(zé)本單位 QMS 日常運(yùn)行自查工作； n、負(fù)責(zé)膠粉產(chǎn)品銷售合同 /訂單評審過程的歸口管理； o、負(fù)責(zé)膠粉產(chǎn)品的交付工作； p、負(fù)責(zé)與顧客溝通的工作和膠粉產(chǎn)品顧客投訴的處理； q、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理； r、負(fù)責(zé)膠粉產(chǎn)品顧客滿意率調(diào)查，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、編制顧客滿意率調(diào)查分析報告，提交管理評審。在管理評審過程中，對發(fā)現(xiàn)的各種改進(jìn)（包括產(chǎn)品、過程和 QMS）的機(jī)會和可能的變更需要進(jìn)行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修改需要。 根據(jù)管理評審決定， 企管部 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)書面報告糾正和預(yù)防結(jié)果， 企管部 跟蹤驗證并做好記錄； 企管部 負(fù)責(zé)管理評審全過程記錄的保存，保存期為三年。 黨工 部負(fù)責(zé) 股份公司 和 花山公司 員工培訓(xùn)的歸口管理； 設(shè)備部負(fù)責(zé)組織特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)； 各 單位 協(xié)助培訓(xùn)部門做好培訓(xùn)工作。 工作環(huán)境 花山公司 和 生產(chǎn)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品要求的不同、識別、管理和控制為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境因素。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)制定原輔材料驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 技監(jiān)部 /花山公司負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ； 花山公司 負(fù)責(zé)制訂原輔材料、半成品和成品監(jiān)視和測量