【正文】 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按本手冊(cè)第 節(jié)“不合格品的控制程序”進(jìn)行處理。 b） 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 品質(zhì)管理部主管 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)控制的有效性進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)。 h）內(nèi)部審核活動(dòng)按程序文件《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。審核組組長對(duì)審核活動(dòng)全面負(fù)責(zé)。 c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。下述文件提供了這些過程的框架。 監(jiān)視和測量裝置的使用應(yīng)按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行，使用復(fù)雜、重要檢測設(shè)備的人員 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 必須經(jīng)過培訓(xùn)。 具體見《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)采購產(chǎn)品、中間品、產(chǎn)成品在生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、交付等過程中，公司針對(duì)產(chǎn)品具體情況，適宜的提供防護(hù)、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，詳細(xì)內(nèi)容貫穿于生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、交付過程的控制程序及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 f. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)。采購文件中必須明確采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)必要的簽字審批后才能依此實(shí)施采購。 對(duì)大包裝產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以走訪客戶、電話訪問客戶、接待來訪客戶等形式，主動(dòng)向客戶介紹提供本公司產(chǎn)品及供貨量、價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)信息。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別與其工作相關(guān)的強(qiáng)制性法律、法 規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等要求，將確定的要求納入公司的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或各級(jí)管理文件中。 策劃的內(nèi)容：由項(xiàng)目組長組織編制相應(yīng)“質(zhì)量計(jì)劃”，以其為主線，確定以下內(nèi)容： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 26 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116生效 a． 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 項(xiàng)目實(shí)施階段和進(jìn)度，相關(guān)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源； c. 應(yīng)改變或新增的工藝流程、工藝文件、操作規(guī)程等其它的作業(yè)指導(dǎo)書； d. 應(yīng)改變或新增的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的判定準(zhǔn)則； e. 應(yīng)改變或新增的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； f. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法； g. 明確各階段工作的驗(yàn)證時(shí)間或驗(yàn)證人。 物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、貯存、輸送和交付，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和設(shè)施 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 維護(hù)，以及在貯存區(qū)內(nèi)油品的調(diào)制等相關(guān)工作。 3 職責(zé) : 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識(shí)別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括： —— 建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施； —— 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取? b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生 效 管理評(píng)審記錄報(bào)告由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 20 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 管理評(píng)審 管理評(píng)審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每 12 個(gè)月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情 況必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司管理人員應(yīng)確保 將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個(gè)員工，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。 a. 應(yīng)在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識(shí)； b. 應(yīng)讓員工理解公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量管理體系要求，以及它們?cè)谫|(zhì)量管理體系中作用，確保公司每一個(gè)成員的規(guī)范管理意識(shí)得到提高； c. 應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強(qiáng)員工積極公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)的開展的意識(shí)，切實(shí)貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求和各項(xiàng)規(guī)定。 記錄應(yīng)標(biāo)識(shí) 編目，妥善保管 ,防止損壞、變質(zhì)或丟失。更改應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)記和記錄，以利于識(shí)別文件的更改性質(zhì)和 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 17 頁 共 38 頁 THQM11A/0 記錄控制 20201116生效 現(xiàn) 行修訂狀態(tài) 效 。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職能分配、技術(shù) /工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時(shí)，管理者代表及各主管部門應(yīng)適時(shí)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過程和要求，是全公司員工質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。 ，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； 、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解堅(jiān)決執(zhí)行； 、 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 天海糧油是以生產(chǎn)和銷售食用植物油為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 6 頁 共 38 頁 THQM04A/0 質(zhì)量手冊(cè) 管理 20201116生效 ：依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，本公司刪減 章設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產(chǎn)品，在 QMS 運(yùn)行中，并沒有對(duì)產(chǎn)品有設(shè)計(jì)和開發(fā)作業(yè)過程，根據(jù)市場、顧客的需求變化而引起的工藝改進(jìn)或產(chǎn)品改進(jìn)，沒有引起增加新的定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)的變化，公司將上述有關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中加以說明，故刪減本章節(jié)。 質(zhì)量手冊(cè)的編制審核 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃包括修改文件的計(jì)劃工作，由專業(yè)人員按文件編制或修改的計(jì)劃大綱要求編制相關(guān)章節(jié)。對(duì)外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來的各種增值服務(wù)），也可以作為顧客對(duì)我公司關(guān)于 精煉食用油系列產(chǎn)品 的生產(chǎn)、銷售服務(wù)的質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。 本手冊(cè)按照 GB/T190012020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) ,以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是開展質(zhì)量管理的基本法則和準(zhǔn)則，是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。經(jīng)審核符合 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理運(yùn)行的要求。 引用文件 ISO9000:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 — 要求》 ISO9004： 2020 《質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進(jìn)指南》 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000:2020 中的定義及下列定義 : a） 供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。 管理者代表組織各職能部門 /崗位對(duì)編制或修改的文件進(jìn)行校對(duì)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后， 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)手冊(cè)的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與 ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)條款的對(duì)照，詳見目錄。 2020 年公司對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行大型技改，初期投資 2200 萬元，改造生產(chǎn)車間，新增動(dòng)力設(shè)施，新建 4 個(gè) 1000 立方米儲(chǔ)油罐和700 平方米的辦公室，完善了倉儲(chǔ)、計(jì)量等設(shè)施，使生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到日預(yù)榨油料 750 噸，并有2 條現(xiàn)代化的小包裝灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達(dá) 90 余萬箱，約合 萬噸成品油，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元。 、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 件控制程序》； 總經(jīng)理： 2020年 月 日 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁 共 38 頁 THQM06A/0 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 20201116生效 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 人事行政與企業(yè)管理部 業(yè)務(wù)部 物資部 管理者代表 財(cái)務(wù)部 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 10 頁 共 38 頁 THQM06A/0 管理過程職責(zé)分配 20201116生效 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁 共 38 頁 THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20201116生效 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁 共 38 頁 THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20201116生效 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁 共 38 頁 THQM08A/0 質(zhì)量管理體系 20201116生效 組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。質(zhì)量手冊(cè)引用了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改。各部 門亦可對(duì)文件提出修改意見，由文件更改申請(qǐng)人填寫 “文件更改申請(qǐng)單 ”報(bào)該文件的主管部門。文件超過 5 次修改應(yīng)