【正文】 負(fù)責(zé)人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)組織對人員的基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗(yàn)、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計劃。 b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計劃 d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價； 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 23 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： ── 內(nèi)部審核人員、化驗(yàn)員； ── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； —— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括： —— 建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施； —— 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取ＴO(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計、外協(xié)、驗(yàn)證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》，財務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金； 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質(zhì)量控制； —— 有利于安全。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 制以下程序文件 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對照 人力資源控制和程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁 共 38 頁 THQM14A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116生效 1 目的 : 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 3 職責(zé) : 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 針對散裝油、粕、棉殼，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn) 品要求的評審及與顧客的溝通。 采購組負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，負(fù)責(zé)除大宗油料、原料油外的原材輔料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備的采購。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接收銷售公司定單，制訂生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制及職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識和產(chǎn)品防護(hù)。 物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、貯存、輸送和交付，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識、防護(hù)和設(shè)施 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 維護(hù)，以及在貯存區(qū)內(nèi)油品的調(diào)制等相關(guān)工作。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品可追溯性及監(jiān)視與測量裝置的管理，各相關(guān)部門配合。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)。新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的策劃見本主程序的 “設(shè)計和開發(fā)”。 策劃的內(nèi)容：由項(xiàng)目組長組織編制相應(yīng)“質(zhì)量計劃”，以其為主線，確定以下內(nèi)容： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 26 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116生效 a． 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 項(xiàng)目實(shí)施階段和進(jìn)度，相關(guān)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源； c. 應(yīng)改變或新增的工藝流程、工藝文件、操作規(guī)程等其它的作業(yè)指導(dǎo)書； d. 應(yīng)改變或新增的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的判定準(zhǔn)則； e. 應(yīng)改變或新增的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； f. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法； g. 明確各階段工作的驗(yàn)證時間或驗(yàn)證人。 識別將已驗(yàn)證成熟的相關(guān)文件納入“體系文件”中，無需納入的臨時性項(xiàng)目，以 “質(zhì)量計劃”形式保留。業(yè)務(wù)部將得到的信息整理匯總后，傳遞至 副總經(jīng)理處，由副總經(jīng)理向各相關(guān)部門傳遞。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： b. 必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)： 生產(chǎn)部與人企部負(fù)責(zé)識別和確定生產(chǎn)和其它輔助活動過程中必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如員工的健康、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等方面的要求及相關(guān)的法律法規(guī)，并確保履行。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別與其工作相關(guān)的強(qiáng)制性法律、法 規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等要求，將確定的要求納入公司的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或各級管理文件中。對常規(guī)小包裝產(chǎn)品訂單中量的評審由生產(chǎn)部計劃組負(fù)責(zé)，需保證公司有能力滿足定單要求。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 27 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116生效 b. 散裝產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求都表述在合同中，一般質(zhì)量要求由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦業(yè)務(wù)員進(jìn)行 評審并簽字，特殊質(zhì)量要求合同填寫《（業(yè)務(wù)部）特殊合同評審表》，由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)、品管等相關(guān)部門進(jìn)行評審，確?？蓾M足合同。 d. 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品質(zhì)量要求的變更時，品質(zhì)管理部確保相關(guān)的文件得到修改。 對大包裝產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以走訪客戶、電話訪問客戶、接待來訪客戶等形式，主動向客戶介紹提供本公司產(chǎn)品及供貨量、價格、質(zhì)量等相關(guān)信息。 對大包裝產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部對客戶的來電、傳真、來訪等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和更改情況），積極解答，必要時予以記錄。 有關(guān)顧客要求的識別、接收，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)計劃控制程序》及《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》 4． 3 設(shè)計和開 發(fā) 采購 對采購供應(yīng)商（簡稱“供方”）的控制 公司對直接或間接影響產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的供方進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品或提供的服務(wù)符合要求，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方名錄》。采購組依據(jù)采購計劃或采購合同，對重要采購物資與供方 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 28 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20201116 生效共同確認(rèn)采購要求后進(jìn)行 采購。采購文件中必須明確采購產(chǎn)品名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)必要的簽字審批后才能依此實(shí)施采購。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《對供應(yīng)商的評定和控制程序》《物資采購實(shí)施控制程序》。 b． 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 d． 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置并保證其準(zhǔn)確性。 f. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)。 標(biāo)識和可追溯性 公司對原材、輔料、產(chǎn)成品分別采用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”、罐區(qū)日報、產(chǎn)品包裝上的 印刷等形式標(biāo)識其名稱、規(guī)格型號等，避免不同類型產(chǎn)品的混淆；使用檢驗(yàn)狀態(tài)章、罐區(qū)（油品）質(zhì)量日報或區(qū)域劃分等形式，明確產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 具體見《產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性控制 程序》。對于顧客的涉及技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向 外界泄露。 產(chǎn)品防護(hù) 對采購產(chǎn)品、中間品、產(chǎn)成品在生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、交付等過程中，公司針對產(chǎn)品具體情況，適宜的提供防護(hù)、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，詳細(xì)內(nèi)容貫穿于生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、交付過程的控制程序及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)建立計量裝置清單及檔案，組織對監(jiān)測裝置實(shí)施送檢或自校準(zhǔn)，對裝置的狀態(tài)作明確標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)記錄。 使用測量裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由相應(yīng)部門二級計量員負(fù)責(zé)評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，對設(shè)備采取適當(dāng)?shù)拇胧匾獣r對受影響的產(chǎn)品做追溯或復(fù)檢等處理， 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 并保持記錄。 具體見《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。使用人員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置 (包括自有的、租用的、顧客提供的 )的維護(hù)、保養(yǎng)和日常管理。 校準(zhǔn)應(yīng)送到具有檢定資格的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志或記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用應(yīng)按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行，使用復(fù)雜、重要檢測設(shè)備的人員 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 必須經(jīng)過培訓(xùn)。 一旦發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，對以往測試結(jié)果的有效性應(yīng)進(jìn)行評價并形成記錄，根據(jù)評價結(jié)果對該設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?jīng)維修后無法達(dá)到原有性能指標(biāo)的，予以降級或報廢。 合同有規(guī)定時，監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料可以提供給顧客或其代表，以證實(shí)監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。下述文件提供了這些過程的框架。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司定期對顧客滿意程度進(jìn)行評價，作為衡量和判斷質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步的改進(jìn)活動重要依據(jù)之一。 本公司注重主動征集顧客的意見和建議，這類信息應(yīng)反映顧客對本公司所交付的產(chǎn)品是否滿足其要求的感知，即反映本公司交付的產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期 、價格、服務(wù)等方面滿足顧客的需求和期望的程度。 b）信息的利用 品質(zhì)管理部 主管組織定期（每年至少 1 次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時，運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)），包括定性和定量 (如，投訴率、退換率 )分析。 c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 b） 管理者代表 對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，編制年度內(nèi)部審核計劃。每 12 個月內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系的所有崗位、所有過程至少審核 1 次。管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長，并對審核的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與評價。審核組組長對審核活動全面負(fù)責(zé)。 d）審核組組長對審核活動進(jìn)行具體策劃，編制審核實(shí)施計劃，報管理者代表審批后組織審核組實(shí)施。審核結(jié)束后，審核組應(yīng)提交審核報告，呈報經(jīng)理、管理者代表并送受審核崗位。 f）審核組組長對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評價，提出跟蹤評價報告，呈報經(jīng)理及管理者代表。 h）內(nèi)部審核活動按程序文件《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。對管理過程，由公司各級管理人員逐級對其下級進(jìn)行監(jiān)視和測 量其目標(biāo)的完成情況；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進(jìn)行測量，以控制影響過程質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，及時采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20201116生效 a）應(yīng)確定產(chǎn)品形成的各個階段的驗(yàn)證要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、抽樣數(shù)、合格準(zhǔn)則。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、過程的重要性和復(fù)雜性在質(zhì)量計劃或工藝文件中加以規(guī)定。 b） 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 品質(zhì)管理部主管 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動控制的有效性進(jìn)行監(jiān)視和評價。 d）出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 庫管員 在進(jìn)行出廠交付前，應(yīng)核實(shí)產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）且結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)的技術(shù)資料齊全。 —— 在全部檢驗(yàn)試驗(yàn)均已圓滿完成，且有關(guān)記錄和文件備齊，方可向顧客交付產(chǎn)品。檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄的控制按本手冊 節(jié)“質(zhì)量記錄”要求進(jìn)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按本手冊第 節(jié)“不合格品的控制程序”進(jìn)行處理。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程