【正文】 在限額設(shè)計(jì)、限額采購(gòu)的基礎(chǔ)上通過對(duì)項(xiàng)目重大變更的控制可以有效實(shí)施 對(duì)進(jìn)度、費(fèi)用的綜合控制。顧客提供或上級(jí)指定的分承包方應(yīng)在評(píng)定合格后作為詢價(jià)對(duì)象。 對(duì)項(xiàng)目選擇分承包方的控制職責(zé) 項(xiàng)目部 、采購(gòu)部、建設(shè)部分別組織對(duì)設(shè)計(jì)、設(shè)備材料、施工和開車分承包方的選擇和評(píng)價(jià)工作，責(zé)任部門根據(jù)對(duì)分承包方的評(píng)定結(jié)果 ， 建立合格分承包方的能力、業(yè)績(jī)檔案，開列《合格分承包方 Page 21 of 54 名單》（長(zhǎng)名單），供項(xiàng)目在采購(gòu)活動(dòng)中進(jìn)行選擇，使項(xiàng)目選擇分承包方活動(dòng)得到了充分有效的控制。 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 (1) 項(xiàng)目質(zhì)量記錄由責(zé)任保管人按質(zhì)量記錄類別編目、標(biāo)識(shí)。授權(quán)人可以在短期內(nèi)授權(quán)他人承擔(dān)部分非重要性工作和少數(shù)指定重要性文件的處理權(quán)。當(dāng)項(xiàng)目需要進(jìn)行質(zhì)量體系文件中未涉及到的活動(dòng)而需要有文件規(guī)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體要求補(bǔ)充編寫有關(guān)文件，與體系文件相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量控制與質(zhì)量保證的某些活動(dòng)是相互關(guān)聯(lián)的； (4) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的主要內(nèi)容有： a. 監(jiān)督和控制項(xiàng)目實(shí)施過程中始終貫徹應(yīng)用質(zhì)量體系文件，以保證項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量要求； b. 培訓(xùn)項(xiàng)目的參加者正確運(yùn)用項(xiàng)目質(zhì)量文件及專業(yè)技術(shù)、管理文件； c. 對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工過程進(jìn)行質(zhì)量策劃。 Page 15 of 54 項(xiàng)目工程師 (1) 項(xiàng)目工程師是項(xiàng)目經(jīng)理的助手，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)的協(xié)調(diào)與技術(shù)接口工作； (2) 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時(shí)處理，對(duì)重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求妥善處理。 倉(cāng)庫主管 (1) 全面負(fù)責(zé)物資的接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、維護(hù)和發(fā)放過程中的有關(guān)質(zhì)量責(zé)任； (2) 督促建立訂購(gòu)單、發(fā) 貨單、檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、檢驗(yàn)合格證及設(shè)備材料發(fā)放過程中的有關(guān)記錄檔案； (3) 組織并督促、檢查倉(cāng)庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行各類設(shè)備、材料分類存放與懸掛標(biāo)識(shí)的規(guī)定。包括采買、催交、檢驗(yàn)及運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)物資管理等工作的質(zhì)量負(fù)全面管理責(zé)任； (3) 主持項(xiàng)目采買工作，與分承包方簽訂采購(gòu)合同或訂單， 并納入對(duì)分承包方的控制要求； (4) 按照統(tǒng)籌計(jì)劃的要求組織編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃和項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施； (5) 負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目采購(gòu)程序和項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)定； (6) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目設(shè)備、材料分承包方名單并按程序獲得批準(zhǔn)； (7) 協(xié)調(diào)采購(gòu)組與設(shè)計(jì)組、施工管理組的工作接口； (8) 對(duì)采購(gòu)文件管理控制負(fù)責(zé)； (9) 對(duì)非設(shè)計(jì)原因引起的采購(gòu)更改應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)經(jīng)理執(zhí)行《設(shè)計(jì) 文件 更改 實(shí)施細(xì)則 》； (10) 按照規(guī)定向項(xiàng)目經(jīng)理提交采購(gòu)工作報(bào)告。 (7) 編制設(shè)備、材料請(qǐng)購(gòu)單及詢價(jià)文件 。 校核人與審核人意見有分歧時(shí)可以向?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、室主任工程師或?qū)I(yè)副總工程師提出申訴。 對(duì)設(shè)計(jì)、校核過程中的分歧意見有決策權(quán)。 審定人 在項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人（主管副總工程師 /項(xiàng)目審定人）領(lǐng)導(dǎo)下工作，向項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人（主管副總工程師 /項(xiàng)目審定人）報(bào)告工作。其質(zhì)量職責(zé)為： (1) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理以合同條款為依據(jù)，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、 Page 9 of 54 費(fèi)用、質(zhì)量、安全全面負(fù)責(zé)，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)組成員實(shí)施 院 質(zhì)量體系文件的規(guī)定。在沒有質(zhì)量保證工程師設(shè)置的項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施及跟蹤檢查，并作出質(zhì)量月報(bào)。 采購(gòu)工程部 負(fù)責(zé)采購(gòu)、施工 組的組建。各級(jí)人員均應(yīng)按其相應(yīng) 的質(zhì)量職責(zé)履行質(zhì)量控制的責(zé)任。合同如有特殊要求時(shí)，按合同執(zhí)行。 內(nèi)部管理 質(zhì)量手冊(cè) 合同規(guī)定或項(xiàng)目本身特點(diǎn)有要求時(shí)，需要編制《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)量體系作業(yè)文件清單見附件 2。制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí) 將 注重 目標(biāo)的可操作性、可測(cè)量性，既要先進(jìn)，又要可行，便于實(shí)施和檢查。 ................................................................41 施工款項(xiàng)的支付要考核質(zhì)量因素 ...................................................................... 43 各階段施工質(zhì)量控制的要點(diǎn) ............................................................................. 43 施工前期準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 ............................................................43 對(duì)項(xiàng)目開工條件的質(zhì)量控制 ................................................................44 對(duì)項(xiàng)目總體施工的質(zhì)量監(jiān)控 ................................................... 44 對(duì)作業(yè)施工過程的質(zhì)量控制 40 對(duì)施工分承包方“三檢制”的監(jiān)督檢查。 質(zhì)量方針和目標(biāo) CEI的質(zhì)量方針是： 精心設(shè)計(jì) 科學(xué)管理 安全環(huán)保 以人為本 預(yù)防為主 守法誠(chéng)信 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) CEI的質(zhì)量目標(biāo)是： 設(shè)計(jì)成品合格率 100%，優(yōu)良率 97%；設(shè)備材料合格率 100%；單位工程優(yōu)良率 95%；焊接一次合格率 96%；單位工程合格率 100%；爭(zhēng)取項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu) 為了實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)，最大限度地使顧客滿意， CEI按 GB/T19001— 1994（ idtISO9001： 1994）標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系，并建立持 續(xù)改進(jìn)機(jī)制。說明實(shí)施過程中涉及的各項(xiàng)活動(dòng)的方式、方法和途徑，規(guī)定了應(yīng)采用的文件和控制要求，以保證質(zhì)量體系得到有效運(yùn)行。 (2) 進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃：項(xiàng)目質(zhì) 量策劃以 院 質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，有些內(nèi)容可以直接應(yīng)用，有些須依據(jù)項(xiàng)目情況另行編制。針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)編制的《專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定》、《項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)定》、《施工管理規(guī)劃》、項(xiàng)目組對(duì)外文件發(fā)放規(guī)定、項(xiàng)目組人員對(duì)外聯(lián)絡(luò)注意事項(xiàng)、項(xiàng)目電子文件傳遞要求等。各部門的日常質(zhì)量管理工作由部門質(zhì)量主任負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理及控制工作，對(duì)派出人員的專業(yè)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)項(xiàng)目提供技術(shù)支持。 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 在項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行； Page 7 of 54 (2) 檢查各專業(yè)質(zhì)量保證程序執(zhí)行情況； (3) 編制質(zhì)量檢查報(bào)告，內(nèi)容包括：質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況、存在問題及糾正措施的建議，送項(xiàng)目經(jīng)理（設(shè)計(jì)經(jīng)理）與質(zhì)量部主任并歸檔； (4) 指導(dǎo)項(xiàng)目各崗位人員實(shí)施質(zhì)量控制規(guī)定，并依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中發(fā)生的問 題，提出實(shí)施方法的建議； (5) 指導(dǎo)項(xiàng)目人員的項(xiàng)目文件建檔工作； (6) 對(duì)監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）提出糾正措施要求，向質(zhì)量部報(bào)告嚴(yán)重違犯 院 規(guī)定的情況； (7) 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）的質(zhì)量監(jiān)督和檢查不能代替項(xiàng)目組各崗位的質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量仍按有關(guān)規(guī)定由各崗位人員負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目組管理采用矩陣管理方式。 項(xiàng)目主要成員的質(zhì)量職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標(biāo)， 執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件 ,對(duì)所完成項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)； (2) 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施； (3) 進(jìn)行過程策劃。 設(shè)計(jì)經(jīng)理與設(shè) 計(jì)組成員 設(shè)計(jì)經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件； (2) 對(duì)本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)； (3) 編制設(shè)計(jì)開工報(bào)告和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表，按照項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃的要求組織編制或調(diào)整設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)經(jīng)評(píng)審，組織實(shí)施； (4) 配合市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行合同評(píng)審； (5) 嚴(yán)格執(zhí)行并督促各設(shè)計(jì)崗位人員執(zhí)行《設(shè)計(jì)過程控制程序》、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及其支持性文件； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求； (7) 按照《項(xiàng)目組內(nèi)外組織與技術(shù)接口程序》的要求妥善處理設(shè)計(jì)組各專業(yè)間組織和技術(shù)接口，在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)與 采購(gòu)、施工等各方內(nèi)部工作關(guān)系； (8) 確保設(shè)計(jì)組人員持有的各類文件為有效版本； (9) 按照《項(xiàng)目文件控制程序》對(duì)本設(shè)計(jì)組的文件進(jìn)行控制； (10) 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理，并上報(bào)； (11) 對(duì)設(shè)計(jì)更改執(zhí)行《設(shè)計(jì)更改程序》 （ CEI/QEH ZC） ； Page 10 of 54 (12) 按照規(guī)定向項(xiàng)目經(jīng)理提交設(shè)計(jì)工作情況報(bào)告； (13) 負(fù)責(zé)編寫工程設(shè)計(jì)總結(jié)和負(fù)責(zé)組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人做好設(shè)計(jì)文件和資料的歸檔工作。 (3) 審核專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表。 校核人 在專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)校核工作。 (4) 采用技術(shù) 質(zhì)量 部標(biāo)準(zhǔn)處頒發(fā)的《 法規(guī)清單 》中規(guī)定的版本 。 (11) 做好設(shè)計(jì)文件、計(jì)算書和說明書原稿的整理、歸檔工作。 檢驗(yàn)員 (1) 在采購(gòu)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)交辦的設(shè)備和材料的檢驗(yàn)工作，保證其符合訂貨文件的要求； (2) 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理提出對(duì)特殊或關(guān)鍵設(shè)備材料進(jìn)行預(yù)檢驗(yàn)的書面建議； (3) 對(duì)分承包方的檢驗(yàn)工作進(jìn)行跟蹤控制，審核分承包方提交的各種中間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)報(bào)告； Page 13 of 54 (4) 參加設(shè)備、材料的監(jiān)制、中間檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn) /試驗(yàn)； (5) 提交檢驗(yàn)狀態(tài)報(bào)告和工廠檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄進(jìn)行整理 、歸檔； (6) 參加開箱檢驗(yàn)，確認(rèn)實(shí)際到貨與訂貨文件（合同）相符。 (7) 負(fù)責(zé)對(duì)分承包方在施工過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行控制； (8) 參加停檢點(diǎn)及共檢點(diǎn)的檢查； (9) 協(xié)助有關(guān)控制工程師編制施工計(jì)劃、進(jìn)行施工作業(yè)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用控制； (10) 作好施工日志的記錄工作，定期向施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。 項(xiàng)目質(zhì)量控制 (1) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的職能由 院 工程部 派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項(xiàng)目工作的全體人員負(fù)責(zé)； (2) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的活動(dòng)貫穿于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和開車全過程，并落實(shí)到項(xiàng)目實(shí)施每一個(gè)工作崗位的具體質(zhì)量職責(zé)中； (3) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達(dá)到項(xiàng)目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。 對(duì)常規(guī)項(xiàng)目，現(xiàn)行的質(zhì)量體系所涉及的控制措施可以保證質(zhì)量，可在開工報(bào)告或工作大綱中明確應(yīng)采取的質(zhì)量控制措施。 項(xiàng)目文件控制要求 因在項(xiàng)目經(jīng)理冊(cè)中針對(duì)項(xiàng)目文件管理進(jìn)行了敘述 。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人 質(zhì)量記錄的種類 項(xiàng)目質(zhì)量記錄包括項(xiàng)目實(shí)施的記錄及分承包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄。在后面分階段講述中，始終貫穿著對(duì)過程輸入及輸出的控制內(nèi)容。 項(xiàng)目的分承包方需在責(zé)任部門建立的《合格分承包方名單》中選擇，經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)評(píng)價(jià)后確定。應(yīng)對(duì)項(xiàng)目重大變更進(jìn)行控制，以保證項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。這種變更將造成項(xiàng)目預(yù)。可采用（但不限于）如下控制手段： (1) 在分承包合同中明確質(zhì)量控制要求（包括質(zhì)量控制點(diǎn)及報(bào)告要求，規(guī)定提交驗(yàn)證的過程控制記錄及提交時(shí)間，尤其設(shè)備制造狀態(tài)及竣工資料的提交要求）； (2) 向分承包方現(xiàn)場(chǎng)派專人監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (3) 委托第三方監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (4) 向承包方提供質(zhì)量控制程序或確認(rèn)分承包方的質(zhì)量控制程序； (5) 在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、開車過程的不同階段的進(jìn)行質(zhì)量審核（包括質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品 /技術(shù)審核）； (6) 對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品及過程控制記錄適 時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。在項(xiàng)目完工后由設(shè)計(jì)組、采購(gòu)組、施工組分別對(duì)中標(biāo)的分承包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、 交貨期、質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行復(fù)評(píng)價(jià)，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后對(duì)不合格的分承 包方予淘汰，以確保后續(xù)項(xiàng)目的采購(gòu)質(zhì)量。 過程輸入與輸出的控制 對(duì) 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工過程均有輸入及輸出，從 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的角度，過程的概念是將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。 質(zhì)量體系文件中對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人、主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人、采購(gòu)經(jīng)理、施工經(jīng)理、施工管理專業(yè)工程師、進(jìn)度控制工程師、費(fèi)用控制工程師、安全管理工程師、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)總代表、專業(yè)設(shè)計(jì)代表、開車經(jīng)理項(xiàng)目文件 建檔內(nèi)容 ？ 均進(jìn)行了規(guī)定。 項(xiàng)目文件和資料的內(nèi)容 項(xiàng)目文件是一套龐大、復(fù)雜的文件系統(tǒng)， 形成于從項(xiàng)目決策到施工開車的全部建設(shè)過程，可區(qū)分為項(xiàng)目的組織類信息、管理類信息、經(jīng)濟(jì)類信息、技術(shù)類信息、法規(guī)類信息， 它包括以下內(nèi)容： ? 作為項(xiàng)目管理與控制、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工開車依據(jù)的有關(guān)項(xiàng)目合同的文件、資料； ? 有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、制度； ? 項(xiàng)目運(yùn)行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 Page 17 of 54 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定項(xiàng)目的特定質(zhì)量要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。 項(xiàng)目控制工程師 本處所指項(xiàng)目控制工程師包括：進(jìn)度控制工程師、費(fèi)用控制工程師、材料控制工程師、合同控制工程師，其主要質(zhì)量職責(zé)是： (1) 按規(guī)定 完成各自的崗位職責(zé)； Page 16 of 54 (2) 為項(xiàng)目安排充分的校審、會(huì)簽時(shí)間； (3) 監(jiān)控質(zhì)量控制點(diǎn)在規(guī)定