【正文】 ?考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)技能，工作責(zé)任心、紀(jì)律。 ?激勵(lì)方案： 每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)難易設(shè)立獎(jiǎng)金 ，再根據(jù)項(xiàng)目工作量、質(zhì)量、進(jìn)度等考核指標(biāo)確定系數(shù)。 2023年激勵(lì)計(jì)劃 49 2023年激勵(lì)計(jì)劃 國貿(mào)業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核激勵(lì)計(jì)劃 ?范圍：國貿(mào)部所有業(yè)務(wù)人員（含負(fù)責(zé)人） ?考核內(nèi)容： 國貿(mào)部銷售目標(biāo)與計(jì)劃 公司安排的各項(xiàng)主要工作。力爭(zhēng)將其他應(yīng)收款的余額從 13220萬元降低到 2023年末的 392萬元。 平均制造費(fèi)用（元 /臺(tái)） 2023年實(shí)際 2023年計(jì)劃 制造費(fèi)用節(jié)約 X 2023年計(jì)劃銷售數(shù)量： 2209700套 = 2023年制造費(fèi)用預(yù)算： 節(jié)約 22萬元 31 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 32 2023年管理費(fèi)用計(jì)劃 全 年 月平均 % 全年 月平均 % 全年 月平均工資 3 9 1 . 6 0 3 2 . 6 3 2 3 . 0 6 % 3 4 5 . 9 6 2 8 . 8 3 2 2 . 9 0 % 3 7 8 . 3 6 3 1 . 5 3附加費(fèi)（四金） 1 8 7 . 0 5 1 5 . 5 9 7 . 9 0 % 1 1 8 . 5 6 9 . 8 8 7 . 3 5 % 1 2 1 . 4 4 1 0 . 1 2折舊費(fèi) 2 8 4 . 6 5 2 3 . 7 2 1 8 . 7 2 % 2 8 0 . 8 0 2 3 . 4 0 1 8 . 1 6 % 3 0 0 . 0 0 2 5 . 0 0低值攤銷 9 . 4 5 0 . 7 9 0 . 4 8 % 7 . 2 0 0 . 6 0 0 . 5 8 % 9 . 6 0 0 . 8 0其他遞延支出 5 4 . 5 8 4 . 5 5 4 . 3 5 % 6 5 . 2 8 5 . 4 4 4 . 0 0 % 6 6 . 0 0 5 . 5 0場(chǎng)地使用攤銷 2 4 . 8 8 2 . 0 7 2 . 3 7 % 3 5 . 5 2 2 . 9 6 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0產(chǎn)權(quán)技術(shù)攤銷 6 0 . 8 5 5 . 0 7 4 . 1 8 % 6 2 . 7 6 5 . 2 3 3 . 8 0 % 6 2 . 7 6 5 . 2 3工程項(xiàng)目攤銷 2 6 . 0 7 2 . 1 7 1 . 7 2 % 2 5 . 8 0 2 . 1 5 9 . 0 8 % 1 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0模具攤銷 1 4 7 . 6 6 1 2 . 3 1 9 . 7 7 % 1 4 6 . 5 2 1 2 . 2 1 9 . 0 8 % 1 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0合計(jì) 1 , 1 8 6 . 8 2 9 8 . 9 0 7 2 . 5 6 % 1 , 0 8 8 . 4 0 1 0 8 . 8 4 7 7 . 1 3 % 1 , 2 7 4 . 1 6 1 0 6 . 1 8福利費(fèi) 5 0 . 2 1 4 . 1 8 3 . 3 2 % 4 9 . 8 0 4 . 1 5 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0修理費(fèi) 6 2 . 1 1 5 . 1 8 3 . 7 5 % 5 6 . 2 8 4 . 6 9 1 . 9 6 % 3 2 . 4 0 2 . 7 0辦公費(fèi) 1 8 . 2 3 1 . 5 2 2 . 0 2 % 3 0 . 3 6 2 . 5 3 1 . 6 0 % 2 6 . 4 8 1 . 5 0水電費(fèi) 1 6 . 6 8 1 . 3 9 1 . 5 8 % 2 3 . 7 6 1 . 9 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0電話費(fèi) 2 2 . 7 5 1 . 9 0 1 . 5 0 % 2 2 . 5 6 1 . 8 8 0 . 9 7 % 1 5 . 9 6 1 . 3 3手機(jī)費(fèi) 3 1 . 5 0 2 . 6 2 1 . 3 3 % 1 9 . 9 2 1 . 6 6 0 . 7 3 % 1 2 . 0 0 1 . 0 0 保安費(fèi) 2 0 . 5 3 1 . 7 1 1 . 7 3 % 2 5 . 9 2 2 . 1 6 1 . 5 3 % 2 5 . 2 0 2 . 1 0值班費(fèi) 3 . 2 7 0 . 2 7 0 . 1 1 % 1 . 6 8 0 . 1 4 0 . 1 1 % 1 . 8 0 0 . 1 5 物料消耗 5 . 4 0 0 . 4 5 0 . 2 2 % 3 . 2 4 0 . 2 7 0 . 1 8 % 3 . 0 0 0 . 2 5 差旅費(fèi) 6 1 . 5 6 5 . 1 3 2 . 1 4 % 3 2 . 1 6 2 . 6 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0 運(yùn)輸費(fèi) 6 2 . 7 8 5 . 2 3 2 . 1 1 % 3 1 . 6 8 2 . 6 4 1 . 8 2 % 3 0 . 0 0 2 . 5 0 保險(xiǎn)費(fèi) 2 7 . 9 7 2 . 3 3 1 . 5 0 % 2 2 . 5 6 1 . 8 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0 招待費(fèi) 3 6 . 7 6 3 . 0 6 2 . 3 8 % 3 5 . 7 6 2 . 9 8 1 . 3 1 % 2 1 . 6 0 1 . 8 0 研發(fā)費(fèi) 2 1 . 7 5 1 . 8 1 4 . 0 7 % 6 1 . 0 8 5 . 0 9 4 . 1 4 % 6 8 . 4 0 5 . 7 0 顧問費(fèi) 1 5 . 0 6 1 . 2 5 0 . 5 1 % 7 . 6 8 0 . 6 4 0 . 3 6 % 6 . 0 0 0 . 5 0 訴訟費(fèi) 7 . 0 5 0 . 5 9 3 . 3 6 % 5 0 . 4 0 4 . 2 0 1 . 8 2 % 3 0 . 0 0 2 . 5 0交通費(fèi) 1 . 7 5 0 . 1 5 0 . 3 1 % 4 . 6 8 0 . 3 9 0 . 1 8 % 3 . 0 0 0 . 2 5 稅 金 1 5 . 1 5 1 . 2 6 0 . 0 6 % 0 . 9 6 0 . 0 8 0 . 3 6 % 6 . 0 0 0 . 5 0 其 他 1 0 3 . 1 6 8 . 6 0 2 . 8 6 % 4 2 . 8 4 3 . 5 7 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0 計(jì)提壞帳準(zhǔn)備 7 . 4 5 % 1 1 1 . 7 2 9 . 3 1 1 . 8 2 % 3 0 . 0 0 2 . 5 0 合 計(jì) 5 8 3 . 6 6 4 8 . 6 4 2 7 . 4 4 % 4 1 1 . 6 0 4 1 . 1 6 2 2 . 8 7 % 3 7 7 . 8 4 3 0 . 7 8 總 計(jì) 1 , 7 7 0 . 4 8 1 4 7 . 5 4 1 , 5 0 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 1 , 6 5 2 . 0 0 1 3 6 . 9 62023 年預(yù)算數(shù)固定費(fèi)用可變費(fèi)用項(xiàng) 目2023年 2023 年 1 1 0 月 2023年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算為 1652萬元，占銷售收入的 %；比 2023年增加 萬元，主要是金山新企業(yè)的開辦費(fèi)。 2023年材料成本計(jì)劃 30005萬元 降價(jià) 600萬元 產(chǎn)品單位材料成本( 元 /套 )銷售數(shù)量( 套 )材料成本( 萬元 )AC 電動(dòng)工具類 7 4 . 5 4 176000 1312磨砂工具類 5 3 . 2 2 33900 180DC 鉆類 1 1 2 . 8 9 1264200 14271DC 鋸類 1 9 5 . 1 5 112023 2186DC 組合工具類 3 0 7 . 6 8 237000 7292汽車附件類 1 0 8 . 6 4 220230 2390園林機(jī)械類 5 3 9 . 9 8 34400 1858貿(mào)易產(chǎn)品 1 0 4 . 2 2 62200 648其他 6 6 . 8 6 70000 468合計(jì) 2209700 3060523 2023年降低采購成本計(jì)劃 平均降價(jià) ( 元 /套 ) 采購量 ( 套 ) 總降價(jià)金額 ( 萬元 )國產(chǎn)電機(jī) 0 . 3 0 1000000 3 0 . 0 0進(jìn)口電機(jī) 1 . 2 0 1000000 1 2 0 . 0 0國產(chǎn)電池 0 . 0 5 12023000 6 0 . 0 0進(jìn)口電池 0 . 3 3 4546000 1 5 0 . 0 2開關(guān)類 0 . 1 0 2023000 2 0 . 0 0五金類 0 . 3 0 2023000 6 0 . 0 0包裝類 0 . 2 0 2023000 4 0 . 0 0粉末冶金類 0 . 1 5 2023000 3 0 . 0 0夾頭類 國產(chǎn)夾頭 0 . 2 0 1000000 2 0 . 0 0機(jī)殼類 0 . 3 0 2023000 6 0 . 0 0其 他 0 . 0 5 2023000 1 0 . 0 06 0 0 . 0 2零部件名稱合 計(jì)電機(jī)類電池類單位：萬元 通過電機(jī)、電池、機(jī)殼等各類零部件的降價(jià)， 2023年可節(jié)約采購成本 600萬元。 前五大客戶： 59% 前十大客戶： 71% 前五大客戶： 69% 前十大客戶： 82% 前五大客戶： 73% 前十大客戶： 90% 16 2023年地區(qū)結(jié)構(gòu)分析 在市場(chǎng)開拓戰(zhàn)略上，公司有意識(shí)地逐步從競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤率較低的歐洲市場(chǎng)向利潤較高的美洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，從而提高產(chǎn)品的盈利能力。 改國貿(mào)部業(yè)務(wù)員跟單為生產(chǎn)計(jì)劃部跟單，既減輕了業(yè)務(wù)員煩瑣的事務(wù)，從而更好地做好客戶服務(wù)，同時(shí)有加強(qiáng)了計(jì)劃部門的指揮功能。平均每月開出配件不合格報(bào)告 275份，累計(jì)扣供方代加工費(fèi) ，罰扣供方 萬元。 4. 2023年進(jìn)入市場(chǎng)的新品 110月創(chuàng)銷售收入約 $1084萬元，占總銷售的 %，非?？捎^。 1. 在市場(chǎng)開發(fā)方面，開發(fā)了 BOSCH、 MSC等一些重大客戶；產(chǎn)品品質(zhì)明顯提高，部分產(chǎn)品已進(jìn)入美國大型連鎖超市。 2. 在產(chǎn)品開發(fā)方面，開發(fā)了 5 4 63槍鉆、交直流組合工具等產(chǎn)品，獲得市場(chǎng)歡迎，逐步擺脫常規(guī)產(chǎn)品低價(jià)惡劣競(jìng)爭(zhēng)的狀況。 2023年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況 5 2023年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況 采購成本和物料管理成本是星特浩產(chǎn)品的主要成本，約占總成本的95%，控制采購成本及物料管理成本是成本控制的核心。生產(chǎn)過程平均每月反饋質(zhì)量問題 40批次，及時(shí)解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高了生產(chǎn)工效。 設(shè)立生產(chǎn)技術(shù)部，加強(qiáng)了生產(chǎn)一線技術(shù)、質(zhì)量問題的解決，生產(chǎn)效率大大提高，同時(shí)還促進(jìn)了產(chǎn)品完善與提高。 歐洲37%美洲58%其他5% 2023年 2023年 2023年 歐洲33%美洲63%其他4%歐洲28%美洲67%其他5%17 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 18