某公司年度經(jīng)營計劃評估報告-免費閱讀
【正文】 YY＃小包裝 銷售價格變動情況 舉例：標準＃固定成本占總成本 20%固定與變動成本分析－生產(chǎn)方案模擬2023年實際 方案 1 2023年 方案 3 方案 4噸＃固定成本 (元 /噸 ) 噸＃變動成本 (元 /噸 )加權(quán)平均 1618 加權(quán)平均 851敏感性分析（ 2023年預算）? 2023年預算 YY＃單位成本影響利潤的諸因素中最敏感的是單價，其次是單位變動成本，再次是銷量，最后是固定成本，各因素敏感度為：? 銷售單價提高 %,目標利潤增長 10%? 單位變動成本降低 %，目標利潤增長 10% 673美國 619 630 535 阿聯(lián)酋企業(yè) 借助其他品牌北美 霉菌＜ 30%色差＞ 22超級熱破粘度＜ 運費及關(guān)稅 本土企業(yè) 集中化（高濃度超級熱破產(chǎn)品）日、韓 霉菌＜ 30% 激勵 業(yè)績合同的簽約率（事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位） 100%業(yè)績合同的兌現(xiàn)率 95%2023年目標體系XX投資股份公司天山建材控股比例 投資額 主營業(yè)務收入凈利潤 經(jīng)營凈現(xiàn)金流量凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 投資收益 XX股份體系結(jié)構(gòu)說明： * 未合并 ZZ **凈利潤按＃＃＃的 “XX 財務預算初審 ” 作了調(diào)整YYHH業(yè)ZZ果汁主營 金融 其他XX＃￥信托單位：萬元合并 *37%6%27%17%13% 12%51%10%27%13%44%34%17%8%0%XX2023年投資、收入、凈利潤結(jié)構(gòu)單位：萬元223150 27083816182* 投資 營業(yè)收入 凈利潤*XX凈利潤＝ 162－本部管理費用－本部財務費用＝ 16001400386＝ 1cccc萬元凈利潤按＃＃＃的 “XX 財務預算初審 ” 作了調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單位：萬元數(shù)據(jù)來源： XX股份公司 2023年預計收益增加銷量增效提高銷價增效HH業(yè)增加投資收益增加期間費用增加本部期間費用增加所得稅增加營業(yè)外收支補貼2023年計劃收益收益分析? 調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，減少短期負債，降低財務費用? 逐項審核管理費用，調(diào)整預算調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，減少短期負債，降低財務費用逐項審核管理費用，調(diào)整預算HH業(yè)戰(zhàn)略在研究中單位：萬元數(shù)據(jù)來源： XX股份公司 XX股份經(jīng)營回顧說明： *未包括 ZZ的營業(yè)收入； **2023年為概算值數(shù)據(jù)來源： XX股份公司HH業(yè) 26167YY 73669*單位：萬元現(xiàn)金及有價證券制造成本 管理費用 銷售費用 財務費用 稅金及附加 應收帳款 存貨 其他流動資產(chǎn)其他資產(chǎn) 流動資產(chǎn)全部成本銷售收入銷售收入 平均資產(chǎn)總額銷售收入凈利潤資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率資產(chǎn)凈利率 權(quán)益乘數(shù) =1/（ 1資產(chǎn)負債率） 凈資產(chǎn)收益率 (加權(quán)平均 )2023年 —2023 年 XX投資杜邦財務分析圖% 30%18%45889 45408銷售收入 所得稅投資收益其他業(yè)務利潤 補貼收入營業(yè)外收支凈額存貨跌價損失458891029785012
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