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某公司年度經(jīng)營計劃評估報告-文庫吧在線文庫

2025-03-14 13:01上一頁面

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【正文】 獨聯(lián)體: 02年 市場增長率: % XX份額增長率: %日韓: 02年 市場增長率: % XX份額增長率: %中東、東南亞和國內(nèi): % XX份額增長:- %XX銷售量地區(qū)總貿(mào)易量% % %% %銷售量單位:噸問題市場競爭分析-綜合對比 大型機械及發(fā)達通信保障儲存時間短加工 設(shè)備 最先進,但仍然有技改要求,固定資產(chǎn)折舊過高 50   601     760歐洲 279 636 670     820歐洲 333 759基于這一條件, XX的原料供應(yīng)非常關(guān)鍵大桶 YY#單位制造成本的比較(元 /噸)2023年 2023年2023年制造成本2023年制造成本(不含期間費用)265585 60 23 362216原料包裝物工資水電汽修理費折舊2023年實際與 2023年預(yù)算比較與 2023年相比制造成本的總體節(jié)約為7040萬元舉例:昌通廠關(guān)鍵因素分解層層分解,各分公司再按職能部門分解,制定措施,落實到責(zé)任人各環(huán)節(jié)降低成本的目標(biāo)、措施、責(zé)任人、績效考核q XX股份總體評價q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃評估市場與競爭分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價值樹分析評估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄: XX股份財務(wù)評價年度計劃編制存在的問題經(jīng)營目標(biāo)評估小結(jié)說明:q XX股份總體評價q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃評估市場與競爭分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價值樹分析評估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄: XX股份財務(wù)評價附表說明提交人:審核人:年 主營業(yè)務(wù)銷售收入 YY# 3638 生產(chǎn)情況(生產(chǎn)期) YY#小包裝 經(jīng)營分析表 附表說明XX偏差分析報告格式--經(jīng)營分析原料的落實和均衡供應(yīng)是完成計劃生產(chǎn)量的關(guān)鍵,應(yīng)補充原料的落實情況分析偏差分析控制流程每季未戰(zhàn)略管理部收集除財務(wù)指標(biāo)外其余各項指標(biāo)的信息戰(zhàn)略管理部編制計劃與預(yù)算實際比較表財務(wù)部編制財務(wù)指標(biāo)分析結(jié)論差異是否可控戰(zhàn)略管理部與相關(guān)部門討論產(chǎn)生差異的原因偏差分析報告及偏差糾正意見提交總經(jīng)理審閱部門計劃與預(yù)算考核數(shù)據(jù)庫是否相關(guān)部門修改計劃和預(yù)算總經(jīng)于理簽署部門計劃和預(yù)算修改單提交戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審閱、討論提交董事會討論提出整改意見戰(zhàn)略管理部監(jiān)督執(zhí)行下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行通過否是否影響公司年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)是否需要調(diào)整部門計劃和預(yù)算總經(jīng)理簽署部門計劃與預(yù)算考核數(shù)據(jù)庫否需要是通過授權(quán)的計劃和預(yù)算修改單不需要不需要不通過意見反饋接左下見右上偏差 10%以上5%以內(nèi)忽略直接反饋相關(guān)部門進行控制針對企業(yè)內(nèi)部原因造成的偏差,需有責(zé)任追朔機制。 YY# 2830 YY#小包裝 其中:主營產(chǎn)品 日新疆 XX偏差分析報告 XX偏差分析報告格式--主要
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