【正文】 (4) 使用統(tǒng)計技術(shù)，提高識別分析能力。 (3) 采取糾正措施的信息來源可包括： a) 顧客投訴； b) 不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 內(nèi)部審核報告； e) 數(shù)據(jù)分析的輸出； f) 有關(guān) QMS 的記錄； g) 顧客滿意度檢測的輸出； h) 過程檢測； i) 自我評價結(jié)果。 應(yīng)對各種來源的數(shù)據(jù)進行分析，以便評價業(yè)績并確定改進的區(qū)域。 當(dāng)發(fā)生不合格品后，應(yīng)及時標識，記錄評價、區(qū)分和處置，并通知有關(guān)職能部門，防止誤用。 應(yīng)針對防范不合格產(chǎn)品首次設(shè)置產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量點； 應(yīng)明確進行產(chǎn)品入庫檢測的情況，并予實施，以防止批量性不合格的出現(xiàn)； 貯存產(chǎn)品實施巡檢； c) 成品的監(jiān)視和測量 在向顧客交付前，應(yīng)對產(chǎn)品特性是否滿足顧客要求進行監(jiān)視和測量。 f) 質(zhì)控點上所需資源應(yīng)優(yōu)先配置，予以滿足。 (2) 每年至少進行一次內(nèi)部審核，審核應(yīng)覆蓋本公司 QMS 中所有產(chǎn)品、過程和部門。 監(jiān) 視和測量 顧客滿意 (1) 營銷部負責(zé)組織顧 客滿意度的監(jiān)視和測量。并予保存。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)符合使用條件，即： a) 檢測不確定度已知； b) 檢測能力符合檢測要求。 顧客財產(chǎn) (1) 本公司的顧客財產(chǎn)主要為：技術(shù)規(guī)范 /要求、圖樣、寄供樣品等； (2) 凡本公司使用或控制下的顧客財產(chǎn)，應(yīng)： a) 建立并保持標識、驗證、保管保護和維護程序； b) 自交付之日起，應(yīng)防止其損壞、丟失； c) 在接收時，應(yīng)對其驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時報告顧客； d) 妥善保管； e) 采取保護和維護措施，防止未經(jīng)批準的使用或不適當(dāng)?shù)奶幹茫? f) 如果發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或任何形式的不適當(dāng)?shù)恼`用，應(yīng)加以記錄，并向顧客通報有關(guān)情況。 c) 發(fā)放時，應(yīng)做到： 憑單發(fā)放，非正式憑證、手續(xù)不齊不發(fā)放； 按照規(guī)定發(fā)放； 當(dāng)面點交清楚，并簽收記錄； 遵循先進先出原則。顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，其驗證結(jié)果不能用作本公司對供方質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，不能消除向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。評定時應(yīng)考慮的因素有： a) 技術(shù)與生產(chǎn)能力； b) 產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性； c) 價格、交付及時性； d) 服務(wù)和支持能力； e) 自我改 善能力； f) 供方的財務(wù)狀況和履約能力； g) 供方的 QMS； h) 后勤能力，包括場地和資源； i) 供方的顧客滿意度； 合格供方必須經(jīng)過評定、批準，并建立“合格供方目錄”。 . 采購 職責(zé) (1) 總經(jīng)理負責(zé)材料的采 購和合格供方的審批； (2) 營銷部負責(zé)采購合同簽訂和供方選擇、評價； (3) 生技部負責(zé)采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求； (4) 質(zhì)檢部負責(zé)供方質(zhì)量控制及采購產(chǎn)品驗證。 (5) 為確保評審不漏項，可使用評審檢查清單，以照顧一般，突出重點。 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)要求。 a) 為了滿足顧客和其它相關(guān)方的要求，過程輸出應(yīng)對照輸入的要求加以驗證，并符合驗收準則。 應(yīng)識別、確定保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境參數(shù)要求，采取措施，確保符合。 應(yīng)對員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格方面建立保持記錄，以便證實管理。必要時，應(yīng)進行人員素質(zhì)測評。 其它部門負責(zé)本職范圍資源需求的識別與 管理。因此管理評審 輸出應(yīng)反映以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標貫徹實現(xiàn)情況； b) QMS 及其過程的有效性的改進； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； d) 組織機構(gòu)和資源的適宜性及需求； e) 符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。但不能破壞統(tǒng)一指揮系統(tǒng)。 e) 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求。 (3) 策劃輸出 QMS 策劃的輸出應(yīng)形成文件，并可確定： a) 實現(xiàn)目標的職責(zé)權(quán)限； b) 實現(xiàn)目標的問題點及相應(yīng)解決或改進措施和時間要求； c) 所需資源； d) 文件和記錄的需求； e) 評價業(yè)績成果的指標。質(zhì)量目標不應(yīng)低于現(xiàn)狀，也不應(yīng)過高，應(yīng)通過努力可以達到。質(zhì)量目標由各部門負責(zé)人組織制定。 在確定顧客的需求和期望時，應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求，妥善地處理與社會的關(guān)系，包括： (1) 對健康和安全的責(zé)任； (2) 對環(huán)境的影響； (3) 適用的法律法規(guī)要求； (4) 識別對社會產(chǎn)生的實際影響及潛在影響，尤其是對社區(qū)產(chǎn)生的影響； (5) 確定在這些方面進行改進的需求和措施。 總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針、目標，并使其成為全本公司關(guān)注的焦點，成為本公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚本公司的所有活動和資源的準則，成為建立、實施保持并改進 QMS 的宗旨。 (2) 記錄的設(shè)計應(yīng)把握的要點是：目的明確；功能健全；項目必需；填寫簡便；格式規(guī)范；整理方便。 (8) 作為記錄的文件應(yīng)予以控制。 范圍 適用于本公司 QMS 要求的所有文件，包括文件的所有類型及承載媒體。 本公司根據(jù) ISO9001 標準要求，管理和控制這些過程，包括本公司所外包的任何影響 到產(chǎn)品符合性的過程。 剪裁后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)（包括技術(shù)標準）要求產(chǎn)品的能力。 2. 適 用范圍 質(zhì)量手冊既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價。 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理辦公室組織編制，各章由相應(yīng)部門負責(zé)人審查會簽后，由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。本公司有多年開發(fā)、生產(chǎn)管理經(jīng)驗、擁有精良的設(shè)備、先進的檢測儀器和科學(xué)工藝及雄厚的技術(shù)力量，以真誠的服務(wù)，合理的價格為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并能與客戶協(xié)作開發(fā)、研制特殊規(guī)格的產(chǎn)品，幫助增加其產(chǎn)品在市場上的競爭力。 2. 手 冊 的使用和管理 質(zhì)量手冊的使用 質(zhì)量手冊是本公司的質(zhì)量法規(guī)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展質(zhì)量活動時，都必 須遵守本手冊的規(guī)定。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸辦公室。 PAN 杭 州市平安電線插頭制造 有限公司 QMS 質(zhì)量管理體系 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公室 生技部 生產(chǎn)技術(shù)部 4. 編 制依據(jù) (1) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求； (2) 企業(yè)有效運作的需要； (3) 適用的法律法規(guī)和技術(shù)標準。 范圍 本公司各類 450/750V 及以下聚氯乙烯電線電纜和各類插頭電源線 的 生產(chǎn)、服務(wù)和銷售的各 個過程中開展的質(zhì)量管理活動。 質(zhì)量手冊應(yīng)對 QMS 所包括的過程順序和相互作用進行表述。 (4) 外來文件（如有關(guān)國家、行業(yè)標準）應(yīng)有專門標識，并控制其分發(fā)。 (2) 總經(jīng)辦負責(zé)記錄的標識、印刷、分發(fā)、收集、保存、檢查等控制。 支 持性文件 Q/PAN100220xx 文件控制程序 Q/PAN100320xx 記錄控制程序 第五章 管理職責(zé) 管 理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下方式對本公司建立和實施 QMS 及持續(xù)改進 QMS有效性作出承諾： 滿足顧客要求。 營銷人員及其它有關(guān)人員應(yīng)及時正確地識別、傳遞顧客需要和期望，將顧客的需要和期望進行轉(zhuǎn)化，形成質(zhì)量要求。 質(zhì)量方針評審?fù)ǔＨ谌牍芾碓u審。 c) 關(guān)鍵性。 (4) 實行年度目標管理，并采用對標自查、上級檢查、專門檢查相結(jié)合方式。 (4) 為確保各類人員更好地履行職責(zé)和權(quán)限，促進相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，本公司將堅持以下管理原則： a) 責(zé)權(quán)利統(tǒng)一原則； b) 分層管理，逐級負責(zé)的原則； c) 例外管理原則； d) 誰分管，誰負責(zé)原則； e) 分權(quán) 授權(quán)原則； f) 與考核、獎懲相結(jié)合的原則。 (2) 應(yīng)建立向下溝通渠道，并防止信息膨脹、失真。 措施及方法 (1) 總經(jīng)理每隔 12 個月進行一次管理評審，在管理評審前，總經(jīng)辦應(yīng)制定管理評審計劃。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)資源的提供與管理。 人員安排 總經(jīng)辦應(yīng)組織確定評審承擔(dān) QMS 規(guī)定崗位職責(zé)的人員能力要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為人員安排依據(jù)。 應(yīng)注重員工的參與意識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，強調(diào)滿足顧客和其他相關(guān)方要求和需要的重要性，同時，應(yīng)使員工意識到未能滿足要求所造成的后果，促使員工知道如何為實現(xiàn)本公司目標作出貢獻。 A 類設(shè)備定人定機，持證操作； e) 定期檢查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備性能良好，運轉(zhuǎn)正常、防護齊全、消耗正 常； A 類設(shè)備實施預(yù)防維修，及時發(fā)現(xiàn)排除故障，禁止帶故障運行； B、 C類設(shè)備實施事后維修。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及要點 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件 針對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程確定所需資源和設(shè)施，生技部提出，管理者代表審核，總經(jīng)理提供。 與 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 營銷部負責(zé)組織識別并確定產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 為能有效識別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，應(yīng)對顧客細分，明確目標顧客。 (3) 評審時機 a) 本公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評審。 （ 2） 傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。 (5) 供方評定對象 凡提供本公司 各類電源線及電源插頭線 生產(chǎn)、服務(wù)和銷售用原材料和主要輔料的供方、外協(xié)方或承運方均應(yīng)進行合格評定。 采購產(chǎn)品的驗證 (1) 所有采購產(chǎn)品的接收準則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達成一致。 c) 正確使用、精心維護生產(chǎn)與服務(wù)提供的適當(dāng)設(shè)備； d) 在需要進行監(jiān)視與測量的過程或場所均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測量要求的裝置； e) 在運作過程中，對產(chǎn)品的放行要求方法應(yīng)予以規(guī)定并實施控制； 應(yīng)規(guī)定交付條件、交付方式、交付準備、交付通知、交付產(chǎn)品防護與服務(wù)、 交付后反饋確認等交付過程要求并實施監(jiān)測； 應(yīng)確定交付后活動，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 d） 使用規(guī)定方法和程序，并對確認、檢測、監(jiān)控結(jié)果及實施過程建立記錄 。 監(jiān) 視和測量裝置的控制 質(zhì)檢部負責(zé)識別并規(guī)定需實施的檢測以及為確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測量裝置； 并負責(zé)該裝置的校準、修理、收發(fā)等控制與管理。當(dāng)無上述基準時，應(yīng)制定用于校準依據(jù)的文件。 鼓勵各部門采用統(tǒng)計技術(shù)，提高監(jiān)視、測量和改進的有效性和效率。 c) 調(diào)查重點應(yīng)放在“不滿意”上，以便確定本公司的弱項和努力方向。 c) 針對過程支配性因素，設(shè)置監(jiān)視和測量點（簡稱質(zhì)控點），實施強化的系統(tǒng)控制。 a) 進貨監(jiān)視和測量： 進貨監(jiān)視和測量時，應(yīng)至少考慮監(jiān)視和測量品名、規(guī)格、依據(jù)、抽樣、地點和接收準則等因素。 監(jiān)視和測量記錄建立并保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)