【正文】 102820xx 服務(wù)程序 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 本公司為確保產(chǎn)品和 QMS 符合性并實(shí)現(xiàn) QMS 有效性的 改進(jìn)，應(yīng)對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)在四個(gè)方面展開，即： a) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)； b) 過程的監(jiān)視和測(cè)量，生技部負(fù)責(zé)； c) 體系業(yè)績的監(jiān)視和測(cè)量，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)； d) 顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，營銷部負(fù)責(zé)。 (3) 確定并采用顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量方法，其步驟是： a) 識(shí)別使顧客滿意的關(guān)鍵因素。 (4) 為提高內(nèi)部審核的有效性和效果，應(yīng)： a) 建立、實(shí)施保持內(nèi)部審核程序； b) 基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以確定審核的范圍、頻次和方法； c) 審核應(yīng)由非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行； d) 堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)文件為準(zhǔn)繩，以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則，保持審核的獨(dú)立性、公正性和系統(tǒng)性； e) 本公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)支 持和參與； f) 堅(jiān)持“有沒有、做沒做、做得怎樣、驗(yàn)證”依次遞進(jìn)的審核方法； g) 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告管理者，管理者應(yīng)及時(shí)采取糾正措施； h) 對(duì)糾正措施實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核、驗(yàn)證其有效性； (5) 建立、保存審核過程及結(jié)果的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 (1) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)收準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 產(chǎn)品放行應(yīng)符合下述條件： ? 所有最終檢測(cè)項(xiàng)目都已圓滿完成并符合規(guī)定要求； ? 有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對(duì)顧客反應(yīng)和要求迅速采取補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意。 通過數(shù)據(jù)分析，用以確定： a) 顧客滿意（或）不滿意； b) 與顧客要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方的作用； e) 運(yùn)行業(yè)績和水平對(duì)比； 改進(jìn) 改進(jìn)是各級(jí)管理者的職責(zé)，各級(jí)管理者應(yīng)營造一種氛圍，提供一定渠道，使每個(gè)員工 都有展示才能和參與改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 (5) 為確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，采取糾正措施時(shí)應(yīng)注意過程和有效性，應(yīng)對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 支 持性文件 Q/PAN102220xx 內(nèi)部審核程序 Q/PAN102320xx 過程監(jiān)視和測(cè)量程序 Q/PAN102420xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 Q/PAN102520xx 不合格控制程序 Q/PAN102620xx 糾正措施程序 Q/PAN102720xx 預(yù)防措施程序 杭州市平安電線插頭制造有限公司 程序文件目錄 ISO9001 對(duì)應(yīng)條款 程序文件編號(hào) 文件名稱 歸口部門 備注 Q/PAN100220xx 文件控制程序 總經(jīng)辦 Q/PAN100320xx 記錄控制程序 總經(jīng)辦 Q/PAN100420xx 方針目標(biāo)管理圖表 總經(jīng)辦 Q/PAN100520xx 各部門的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)辦 Q/PAN100620xx 各類人員崗位責(zé)任制 總經(jīng)辦 Q/PAN100720xx 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理控制程序 總經(jīng)辦 Q/PAN100820xx 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 總經(jīng)辦 Q/PAN100920xx 本公司例會(huì)制度 總經(jīng)辦 Q/PAN101020xx 管理評(píng)審程 序 總經(jīng)辦 Q/PAN101120xx 培訓(xùn)程序 總經(jīng)辦 Q/PAN101220xx 顧客產(chǎn)品要求確定、評(píng)審和溝通程序 營銷部 Q/PAN101320xx 樣品控制程序 生技部 Q/PAN101420xx 采購程序 營銷部 Q/PAN101520xx 生產(chǎn)管理程序 生技部 Q/PAN101620xx 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性程序 質(zhì)檢部 + Q/PAN101720xx 設(shè)備控制程序 生技部 Q/PAN101820xx 工藝控制程序 生技部 Q/PAN101920xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)檢部 Q/PAN102020xx 產(chǎn)品貯存、防護(hù)控制程序 營銷部 Q/PAN102120xx 搬運(yùn)、包裝、交付和防護(hù)控制程序 營銷部 Q/PAN102220xx 內(nèi)部審核程序 總經(jīng)辦 Q/PAN102320xx 過程監(jiān)視和測(cè)量程序 生技部 Q/PAN102420xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 質(zhì)檢部 Q/PAN102520xx 不合格品控制程序 質(zhì)檢部 Q/PAN102620xx 糾正措施控制程序 總經(jīng)辦生技部 Q/PAN102720xx 預(yù)防措施控制程序 總經(jīng)辦生技部 + Q/PAN102820xx 服務(wù)程序 營銷部 適用的法律法規(guī) 序號(hào) 法律法規(guī)名稱 發(fā)布單位 頒布日期或編號(hào) 涉及范圍 1 中華人民共和國憲法 全國人大常委會(huì) 84 生產(chǎn)經(jīng)營 2 中華人民共和國質(zhì)量法 全國人大常委會(huì) 00 產(chǎn)質(zhì)檢量 3 中華人民共和國合同法 全國人大常委會(huì) 990315 合同簽訂 4 中華人民共和國招投標(biāo)法 全國人大常委會(huì) 990931 招投標(biāo) 5 中華人民共和國價(jià)格法 全國人大常委會(huì) 971229 價(jià)格制訂 6 中華人民共和國票據(jù)法 全國人大常委會(huì) 950310 票據(jù)活動(dòng) 7 中華人民共和國檔案法 全國人大常委會(huì) 960705 檔案管理 8 中華人民共和國會(huì)計(jì)法 全國人大常委會(huì) 991031 財(cái)務(wù)管理 9 中華人民共和國勞動(dòng)法 全國人大常委會(huì) 940705 勞動(dòng)制度 10 中華人 民共和國計(jì)量法 全國人大常委會(huì) 850906 計(jì)量器具 11 電工圓銅線 中國電工委員會(huì) GB395383 生產(chǎn)銷售 12 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣及抽樣表 國家標(biāo)準(zhǔn)局 GB282887 生產(chǎn)銷售 13 裸電線試驗(yàn)方法 尺寸測(cè)量 中國電工委員會(huì) 生產(chǎn)銷售 14 裸電線試驗(yàn)方法 拉力試驗(yàn) 中國電工委員會(huì) 生產(chǎn)銷售 15 額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜 中國電工委員會(huì) 生產(chǎn)銷售 杭州市平安電線插頭制造有限公 司 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 營銷部 總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部 倉 庫 生產(chǎn)車間 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 質(zhì)量體系職能分配表 職能部門 體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高管理層 總經(jīng)辦 生技部 質(zhì)檢部 營銷部 車間 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 無 無 無 無 無 無 采購 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 顧客滿意 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 注：“ ▲”表示主要職能部門，“○”表示相關(guān)職能部門。 (3) 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量改進(jìn)的一般步驟是： 收集有關(guān)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)整理分析 分析結(jié)果反饋 提出改進(jìn)建議 建議確認(rèn)批準(zhǔn) 組織改進(jìn)活動(dòng) 驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果 采取鞏固措施 糾正措施 (1) 職責(zé) a) 管理者代 表負(fù)責(zé)糾正措施的組織領(lǐng)導(dǎo)； b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理性糾正措施的組織與驗(yàn)證； c) 生技部負(fù)責(zé)技術(shù)性糾正措施的組織與驗(yàn)證； d) 其它部門負(fù)責(zé)本職能力范圍內(nèi)的糾正措施的組織實(shí)施工作，對(duì)跨部門的糾正措施，應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。對(duì)貯存的不合格品應(yīng)封存、標(biāo)識(shí)并隔離存放； b) 銷售經(jīng)營原因的退貨或顧客長期未提貨應(yīng)重新驗(yàn)證，標(biāo)明記錄退貨原因。 不 合格控制 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格控制，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理。 對(duì)供方首次提供的產(chǎn)品 ，應(yīng)由本公司組織進(jìn)行首樣鑒定。 d) 建立質(zhì)控點(diǎn)控制文件手段。 d) 采取一些措施，改善顧客滿意程度。統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本公司經(jīng)營生產(chǎn)的各個(gè)階段均可使用。 c) 凡納入校準(zhǔn)系統(tǒng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)編制校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施。質(zhì)檢部應(yīng)負(fù)責(zé)正確使用、保養(yǎng)保管、送校監(jiān)視和測(cè)量裝置。 對(duì)特殊過程實(shí)施連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控。 (2) 搬運(yùn)控制 a) 應(yīng)優(yōu)化搬運(yùn)路程，減少等待和空載，盡量便利搬運(yùn)，消除無效搬運(yùn)； b) 在搬運(yùn)過程中必須根據(jù)產(chǎn)品要求，采取相應(yīng)有效的質(zhì)量安全防護(hù)措施，加強(qiáng)搬運(yùn)人員教育，杜絕野蠻搬運(yùn)、裝卸。 (2) 應(yīng)建立采購產(chǎn)品的驗(yàn)證過程并予以實(shí)施，以確保符合規(guī)定要求。 （ 5）本公