【正文】 預(yù) 計 20xx20xx 年利潤表 編制單位：雁城餐飲特許連鎖股份有限公司 單位：萬元 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 減：管理費用 財務(wù)費用 三、營業(yè)利潤 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額 減：所得稅 五、凈利潤 各項引入的資金均按年利率 10％付息，直至償還。 產(chǎn)值： 如前所說，我們的產(chǎn)值是以一 個相當(dāng)高的比例逐年上升，第一年，產(chǎn)值將達到 115 萬元，第二年將達到 200 萬元，第三年將達到 300 萬元，第四年將達到 400 萬元。 48％的高收入群體希望改善飲食觀念，他們追求的是營養(yǎng)、健康、適合自己的食譜。（注：圖中將“雁城”餐飲系統(tǒng)技術(shù)部簡稱“ E”系統(tǒng)技術(shù)部） 7． 企業(yè)經(jīng)濟及財務(wù)狀況 資金需求及來源 創(chuàng)始階段 需求金額： 300 萬元人民幣 資金類型：權(quán)益： 100％ 債務(wù)： 0％ 資金來源：主要通過個人集資的方式籌集，計劃吸引兩個合作伙伴，由創(chuàng)業(yè)團隊成員共同出資 150萬元。 原料采購部 這是第一階段對物力資源進行管理的部門經(jīng)理，要求其與供貨商建立伙伴關(guān)系及對相關(guān)廚房設(shè)施設(shè)備的采購及管理，食品原料的采購，儲藏進行管理。 （ 2）人員設(shè)置 營銷部經(jīng)理，下屬人員若干 （ 3）要求 具備營銷類相關(guān)經(jīng)驗，對顧客心理有相關(guān)研究，熟悉市場運作，能與各媒體結(jié)成良好合作關(guān)系，具備創(chuàng)新能力。 我們將電子商務(wù)概念引入我們“雁城”餐飲連鎖公司是順應(yīng)發(fā)展的。第二，電子商務(wù)從本質(zhì)上來說是服務(wù)經(jīng)濟，而無論是中國還是世界都沒有其它行業(yè)比餐飲業(yè)更精通服務(wù)經(jīng)濟的。所以經(jīng)營者只是憑感覺猜測消費者需要什么， 而消費者對吃的變化是非?？斓?。 定期推出特價產(chǎn)品，增加購買次數(shù)。 講座與咨詢 定期組織營養(yǎng)師，美容師在校園內(nèi)進行營養(yǎng)學(xué)方面的講座與咨詢，在為大家服務(wù)的同時，又宣傳企業(yè)形象及健康飲食的概念。 廣告商的選擇：考察市場現(xiàn)在銷售廣告商，并向其發(fā)出征求 → 對各個銷售廣告商的計劃報告進行分析、評比，選出最適應(yīng)本公司形象要求者 → 與之簽訂相關(guān)有效合約 （但在時間不宜過長，便于及時更換。店內(nèi)方便快捷的電子化服務(wù)是吸引消費者的又一個優(yōu)勢。 利用節(jié)假日特價招攬顧客 市場溝通 建立與顧客的親密聯(lián)系。 價格戰(zhàn)略 ： 綜合以上兩個方面的原因，我們在定價上采取以下方法： （ 1）綜合考慮成本定價和目標(biāo)利潤定價方法：主要考慮成本計價的方法，成本的加成率稍微提高一點，這樣利潤也相應(yīng)提高了。我們通過調(diào)查，分析，將餐飲業(yè)市場細分。 交通工具特征 距離半徑（米） 時間（分鐘） 時速（千米） 商圈性質(zhì) 徒步圈 600 10 4 核心商圈 自行車圈 1300 10 8 次級商圈 汽車圈 6000 10 40 邊緣商圈 5．營銷策略 市場細分 確定細分市場 某一市場上開展業(yè)務(wù)的任何公司都會意識到，在通常情 況下，它不可能為這一市場的全體顧客服務(wù)，這是因為顧客人數(shù)太多以及購買要求各不相同時刻限制著我們。據(jù)我們的市場調(diào)查，就重郵來說，學(xué)生以及校外人士開設(shè)的電子商務(wù)網(wǎng)站就又 8 家，大多是對自己的商品進行宣傳和在線銷售，而且在學(xué)生群體中的接受率高達 85％。 強大的技術(shù)優(yōu)勢：我們擁有著強大的技術(shù)優(yōu)勢并與其信息內(nèi)容、電子商務(wù)模式等相結(jié)合， 開發(fā)出多種獨具特色的功能與服務(wù)。 （ 7）相比較之下，連鎖經(jīng)營更具有優(yōu)勢，這也是我們選擇它的原因。有 87 家企業(yè)采用連鎖經(jīng)營方式，比上一年增加 8 家，營業(yè)額 ，占百強總營業(yè)額的 94％，比上一年提高 ％。 從餐飲市場需求發(fā)展趨勢上：餐飲的電子化，飲食的社會化，健康化將成為大趨勢 從消費需求方面看，人們追求個性多樣化、文化品牌化、營養(yǎng)健康化、經(jīng)濟實惠化、大眾優(yōu)質(zhì)化、市場細分化的特點將不斷加強，消費增長加快與消費檔次提高的狀態(tài)共存，這將有力地帶動企業(yè)經(jīng)營的開拓，對行業(yè)發(fā)展起到促進作用。 關(guān)鍵：逐漸的在競爭中樹立好我們企業(yè)形象和信譽。 食堂可能做出的反映：當(dāng)我們進入高校這個市場中時，與食堂形成了競爭。 與食堂以及校外小飯館的競爭： 初期我們立足于大學(xué)校園這個固定的商圈，最大的競爭者就是食堂以及校外的飯館。 開發(fā)程序 第一階段：培訓(xùn)與開發(fā)的學(xué)要分析 。 (5)由于網(wǎng) 點的分散與擴展，我們將增添各地區(qū)辦事處，作為該區(qū)、總部與加盟店之間的信息溝通的橋梁以及對加盟店進行管理約束，由督導(dǎo)部下派的督導(dǎo)員將于同地辦經(jīng)理協(xié)調(diào)各分店發(fā)展。 （ 7）完善物流的 EC 解決方案和實施，以及在運營過程中完善公司 EC 網(wǎng)站。 （ 9）開發(fā)公司 EC 網(wǎng)站，完成我們的“ 雁城”餐飲系統(tǒng)各模塊的開發(fā)整合并開始試運行該系統(tǒng)，并將系統(tǒng)與公 EC 網(wǎng)站對接。 （ 2）進行前期的市場調(diào)查與定位 包括市場定位 顧客定位 競爭定位 制定多條穩(wěn)定的物流方案（聯(lián)系原料供應(yīng)商以及顧客精確定位） 。但是在解決制約中國餐飲業(yè)發(fā)展的采購和信息問題上，企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)卻是無能為力，而且這種建設(shè)自己小而全的網(wǎng)站的做法，就整個行業(yè)的發(fā)展來說是一種資源、資金，勞動力的浪費。 E 進行評審，考核與獎懲 通過此項活動，讓服務(wù)者認識工作的必要性，且能借此改進服務(wù)質(zhì)量 讓員工滿意 員工是公司存在的人力保障，公司將為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，個性化的工作空間，保障員工利益，保證員工信息傳遞的及時性。 產(chǎn)品與服務(wù)的目標(biāo) 讓消費者滿意 在企業(yè)內(nèi)部 ，無論是管理階級，還是普通員工。充滿熱情的人性 化網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)準化的服務(wù)，不再僵硬的標(biāo)準化微笑，永遠為顧客提供最方便快捷舒適的服務(wù)。 修改記錄 反映各種更改記錄。 篩選 可分為數(shù)量篩選和消費額篩選，當(dāng)會員在餐廳消費的次數(shù)或消費的金 額達到 了一定程度，可被篩選出列為特殊會員。 轉(zhuǎn)更 統(tǒng)計本班收入情況并打印出匯總報表。 清機 消理當(dāng)天營 業(yè)報表，打印相應(yīng)的統(tǒng)計報表。 分桌顯示 對不同房 /臺進行選擇管理。 搭臺 在房臺已滿情況下，可合并兩張臺，但分開結(jié)帳。 （ 3）后臺管理子系統(tǒng) —— 信息化管理的必然選擇 對整個餐廳的員工、菜牌、食品、會員、房 /臺以及整個系統(tǒng)實行集中管理。此項維護技術(shù)不僅有效的對系統(tǒng)進行維護管理，而且及時方便的為客戶解決疑難問題。 （ 1）足不出戶的訂房 /臺以及訂餐模式：電子商務(wù)網(wǎng)站模式，提供菜式詳細資料，直觀而且易操作，不但可以足不出戶完成開臺、轉(zhuǎn)臺、訂臺，同時完成配菜以及點菜追單、外賣、甚至取消。 原料：通過慎選供貨商，小批量，高頻度配送方式及物流中心的檢驗保證所有食物新鮮，高質(zhì)，我們承諾決無隔夜產(chǎn)品。 （ 2）對于間接需求，我們提供的間接產(chǎn)品（服務(wù)）：新興，安全，穩(wěn)定，周到，便利， （ 3）使客戶認同我們的理念，達到顧客滿意的最高層次理念滿意。 （ 4）對人員進行的培訓(xùn)，特別是對中高級管理人員，并逐步建立培訓(xùn)體系。 (5) 終極目標(biāo)：讓我們的成為一般大眾的社會廚房，并使?fàn)I養(yǎng) 快餐的觀念深入人心。通過網(wǎng)絡(luò)，運用電腦操作，集預(yù)訂、點菜、送單、結(jié)帳、收 銀、廚房打印、庫存管理、餐牌管理、員工管理、客戶管理、報表管理于一體，實現(xiàn)有序高效的信息化、電子化、網(wǎng)絡(luò)化管理營銷體制。 創(chuàng)意背景： （ 1）高校食堂由于大規(guī)模配菜，所以原料劣質(zhì)，做 工粗糙，更不注重口味以及營養(yǎng)，因此我們初期將目標(biāo)定于高校市場。（ 9～ 12） 四、 市場分析 （ 12～ 15） 五、 營銷策略 BI（活動識別 ） 通過對內(nèi)，管理，培訓(xùn)；對外促銷，公益活動貫徹 CI 形象 .其中網(wǎng)上互動，會員制服務(wù)是我們的特色。 （ 3）在十年內(nèi)，重點推廣特許經(jīng)營連鎖，利用特許總部可以在不直接投資的情況下，迅速復(fù)制式發(fā)展的優(yōu)勢發(fā)展 50～ 100 家特許經(jīng)營加盟店。在鞏固當(dāng)前階段的同時，積極為下一階段的開拓作好充分的準備。三部分相加，即可得到公司初期注冊資本人民幣300 萬元。 系統(tǒng)部分：我們根據(jù)現(xiàn)今電子商務(wù)發(fā)展和信息化管理趨勢，開發(fā)了“雁城餐飲系統(tǒng)”，這個部分可以說 是我們經(jīng)營中的重點部分。通過網(wǎng)絡(luò)，運用電腦操作，集預(yù)訂、點菜、送單、結(jié)帳、收銀、廚房打印、庫存管理、餐牌管理、員工管理、客戶管理、報表管理于一體，實現(xiàn)有序高效的信息化、電子化、網(wǎng)絡(luò)化管理營銷體制。 （ 5） 防錯打印技術(shù)：廚房全自動同步打印技術(shù)只需要幾秒，就能完成菜單 輸入到傳送至相應(yīng)部門的整個過程，并且此項具有出錯控制技術(shù)，可重印出錯出品單。在整個過程中顧客不需要出門，簡單方便。 房臺管理 開臺 預(yù)訂的房臺。 分單 根據(jù)客人要求把一 個房臺的食品分到其他房臺。 食品信息，對食品進行相應(yīng)的增加、修改、刪除，以及把食品分組別類。 尋找 房臺尋找：輸入房臺號尋找所需帳單。 會員管理 管理會員 管理會員及會員類型資料，可設(shè)置會員類型和會員資料。 其他報表 反映各種資料。 再次，我們的服務(wù)人員具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)過企業(yè)培訓(xùn)，熟悉服務(wù)運作，熟練操作我們的餐飲系統(tǒng)，能在顧客使用系統(tǒng)遇到困難是幫助解決。建立員工激勵機制，使其積極完成服務(wù)要求。 總之，用我們真誠的服務(wù)，換取“顧 客的滿意”，從而獲得更多的利潤。 3．公司戰(zhàn)略 公司背景及現(xiàn)狀 據(jù)預(yù)測，本世紀初，我國餐飲產(chǎn)業(yè)增量（營業(yè)額）將達 20xx 億元。 （ 4）十年之后，待時機成熟，將目標(biāo)市場擴大到一般大眾。同時設(shè)立監(jiān)督內(nèi)容考核表格等，對實施過程中的不合格現(xiàn)象進行及時阻止、馬上改進，使命令執(zhí)行流暢無比，更為第二三階段的監(jiān)督體系的建立進行鋪設(shè)。 （ 4）在考核滿意后，增設(shè)其為直營連鎖店，向其提供一系列相關(guān)服務(wù)，嚴格執(zhí)行模版店業(yè)已形成的標(biāo)準化體系，包括：店面設(shè)計，產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準化 以及我們特有的“雁城”餐飲系統(tǒng)。 (3)對加盟店進行嚴格考察，包括：投資者經(jīng)營意識、經(jīng)濟實力和管理能力、開店的條件。隨著其迅速的擴張，企業(yè)也需要源源不斷的人才供應(yīng)所以我們將其作為自身的發(fā)展重 點之一。在第二、三階段，以成本領(lǐng)先戰(zhàn)略為主。除此之外，我們的特色 —— 針對營養(yǎng)多下工夫、菜式 DIY、先進的 E－ diet 系統(tǒng)、多方的廣告渠道（主要是網(wǎng)絡(luò)），針對不同口味提供不同菜式，通過我們的宣傳手段，讓消費者感覺到，我們的店里的產(chǎn)品都是極具營養(yǎng)的。如果食 堂打起價格的招牌，我們只做適當(dāng)調(diào)整，不參與價格的競爭。 從長期發(fā)展看，社會經(jīng)濟發(fā)展與消費水平提高是餐飲業(yè)發(fā)展的兩個主要基礎(chǔ)。二○○二年度中國餐飲百強企業(yè)呈現(xiàn)的特點之中有：私營與股份企業(yè)占據(jù)半壁江山。 （ 4）連鎖總部在經(jīng)營戰(zhàn)略和策略研究上可投入巨大力量，有利于提高各店鋪的經(jīng)營水平，提高連鎖組織的競爭實力。同時餐飲業(yè)的電子商務(wù)具有如下優(yōu)勢： 信息內(nèi)容優(yōu)勢：我們將所有與飲食相關(guān)的信息都融匯貫通、自成體系；我們內(nèi)容服務(wù)的目標(biāo)是使所有華人能在全球的大部分地區(qū)找到他們所需要的中華美食，并成為每個用戶的私人美食顧問。高校餐飲市場的開放是遲早的事情，大學(xué)餐飲市場雖然表現(xiàn)出消費群體整體消費水平和利潤偏低，但市場穩(wěn)定集中、客流量大，只要保證餐飲質(zhì)量，收益是相當(dāng)樂觀的高校學(xué)生月平均消費為 300— 500 元，其中飲食消費占 ％且具有以下特征： 崇尚科學(xué)，其科學(xué)意識，知識意識在各類人群中最突出，加上其文化 氛圍更有利于電子商務(wù)概念和服務(wù)的推廣。即是找準營銷對象：初期，主要是學(xué)生；后期，我們可以擴大到社會的其他階層。值得一提的是：我們沒有采用“散彈槍式”的方法（分散營銷法），而是采用“來復(fù)槍式” 方法（集中營銷法，即把營銷努力集中在具有最大購買興趣的買主身上）。待時機成熟時，將目標(biāo)市場擴大到全國。 根據(jù)產(chǎn)品生命周期不同階段進行定價 。 產(chǎn)品與服務(wù)戰(zhàn)略 產(chǎn)品方面 全生態(tài)的綠色食品＋合理的營養(yǎng)元素搭配＋美味的烹調(diào)方法＋顧客自由 DIY 設(shè)計的食譜。做好這一固定區(qū)域的廣告宣傳工作，就可以事半功倍，但同時