【正文】 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋的 信息，妥善處理顧客的抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意 度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 對于未發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系顧客則必須簽定正式合同。 市場營銷部負責(zé)組織相關(guān)部門進行評審。 品質(zhì)保證部負責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測、試驗?zāi)芰爱a(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修 改部門填寫《文件更改申請 單》，經(jīng)副總工程師 批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 進行質(zhì)量策劃的時機 本公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 5 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的策劃程序》 《 設(shè)備使用管理辦法》 《工裝 模具 管理制度》 《監(jiān)視與 測量設(shè)備 的控制程序》 6 記錄 表格 生產(chǎn)設(shè)備配置申請單 設(shè)備 驗收單 設(shè)備維修記錄單 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備安全運行及日常保養(yǎng)檢查記錄 工裝臺帳 工裝、模具檢修記錄 環(huán)境檢查記錄 設(shè)備檔案卡片 設(shè)備維修完工驗收單 設(shè)備報廢申請單 31 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 HDT0211 1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 和服務(wù) 提供過程 進行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對產(chǎn)品和服務(wù) 的要求和期望。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a 根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)備員組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程。 生產(chǎn)制造部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 培訓(xùn)效果的評價與備案 a 外部的培訓(xùn)以培訓(xùn)機構(gòu)的評價和考試成績、 畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書、合格證書等作為評價結(jié)果。 人力資源部負責(zé)特殊工種人員的取證工作。 品質(zhì)保證部對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。評價持續(xù)項目的實施的有效性，并提出新的改進目標(biāo)和項目； 顧客及相關(guān)方的觀點。 其他職能部門參加管理評審會議，負責(zé)落實與本部門有關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施。 e 將重要環(huán)境因素及管理要求告知相關(guān)方（如油漆供方等）。 辦公室是交流與溝通的主要責(zé)任部門。 風(fēng)險控制 19 風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮 “ 消除 ” 的原則，其次是考慮降低、監(jiān)控管理，使用個體防護是最后的手段。 危險源辨識 辨識 適用范圍 a 設(shè)備采購、設(shè)備的安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）； b 作業(yè)場所的人員的活動（包括進入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)人員和訪問者的活動）； c 油類及其他物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄物等活動（包括相關(guān)方的有關(guān)活動）； d 生產(chǎn)過程中常規(guī)、非常規(guī)的作業(yè)活動； e 辦公場所 辨識狀態(tài) a 正常狀態(tài) ―― 每天正常進行的日常活動； 17 b 異常狀態(tài) ―― 停機、檢修、維護等； c 緊急狀態(tài) ―― 火災(zāi)、爆炸、發(fā)生事故、事件。 5 相關(guān)文件 《 大氣和水污染控制程序 》 《 噪聲控制程序 》 《 固體廢棄物控制程序 》 6 記錄表格 環(huán)境因素 識別 評價表 16 危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序 HDT0206 1 目的 為了識別公司生產(chǎn)活動中的危害因素，評價危害事件的風(fēng)險程度，制定有效風(fēng)險控制措施，最大限度降低風(fēng)險級別和財產(chǎn)損失，特制定本程序。 確定重要環(huán)境因素 時應(yīng)考慮： a 影響 適用范圍 ； b 影響程度； c 產(chǎn)生量； d 法律、法規(guī)符合性； e 能源的消耗量； f 可節(jié)約程度 ； g 采用二因子法乘積 分數(shù)值 大于等于 20 的為重要環(huán)境因素。 噪聲污染； 將來：將來在計劃中或在活動中可能產(chǎn)生的。 2 適用范圍 適用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。 選擇與確認 a 各部門在認真識別和研究的基礎(chǔ)上收集適用本部門的法律、法規(guī)及其他要求； 12 b 辦公室負責(zé)收集環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)； c 辦公室負責(zé)收集行政性的法律、法規(guī)及其他要求； d 技術(shù)研發(fā)中心 負責(zé)收 集技術(shù)標(biāo)準及其他技術(shù)法規(guī)要求； e 各部門對收集到的法律、法規(guī)及其他要求逐一進行確認，確定出適合本公司的法律、法規(guī)和其他要求； f 各部門把收集到的法律、法規(guī) 及其他要求上報到辦公室，由辦公室建立公司的《法律、法規(guī)及其他要求清單》。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 的更改 當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化等情況需要更改方案時，由更改申請者以書面形式交品質(zhì)保證部確認，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后由品質(zhì)保證部按《文件控制程序》進行更改。 目標(biāo)與指標(biāo)的更改 a 在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的變化以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂； b 目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進 行更改，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準后生效。 方針的更改 每次對公司體系的評審，均需對一體化方針進行評審，確保其適宜性。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 6 記錄表格 記錄匯總表 文件銷毀 /留用記錄 7 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案控制程序 HDT0203 1 目的 為建立、實施與改進公司一體化管理體系，實現(xiàn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實施，不斷改進公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為和勞動保護工作。 記錄的保存期限 記錄的使用部 門或主管部門按產(chǎn)品實際使用的有效性或工程要求、確定保存期限，并記于《 記錄匯總表 》中。 4 管理內(nèi)容與要求 記錄的形成：記錄可采用文字、表格、圖片等形式。 各部門根據(jù) 實際 生產(chǎn)管理編制的規(guī)章制度納入企業(yè)的《文件 控制 清單》中。 ③ 管理性文件 （程序、制度） □□ ― □□ ― □□ 順序號 文件層次號 公司代碼 文件層次號： 01 為管理手冊； 02 為程序文件； 03 為管理制度 例： 管理制度 Q/HDT0301 HDT 是公司產(chǎn)品標(biāo)準代號 受控文件分發(fā)號 0最高管理者 0管理者代表 0 副總經(jīng)理 0 財務(wù)總監(jiān) 0 副總工程師 0 辦公室 0 人力資源部 0 技術(shù)研發(fā)中心 0 物資采購部 市場營銷部 1 品質(zhì)保證部 1 生產(chǎn)制造部 1 計劃財務(wù)部 1林海分公司 文件的編制、審核、批準 a 品質(zhì)保證部負責(zé)組織相關(guān)部門編制《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表審核、上報最高管理者批準； b 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)技術(shù)工藝文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； c 品質(zhì)保證部 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； d 其他各職能部門負責(zé)本部門文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 辦公室負責(zé) 發(fā)放 、更改、作廢和回收等管理工作。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)技術(shù)性文件的編制 ,發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作 。 文件的更改 a 《管理手冊》、 《程序文件》的更改由品質(zhì)保證部組織實施 ， 更改后的文件執(zhí)行上述程序()； b 其他文件更改由相應(yīng)主管部門或使用 部門組織實施 ,并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準 ,必要時上報最高管理者審批 ； c 及時收回更改前的文件 ； d 文件更改 (修訂 )后需重新進行審核、批準 ； e 修訂后的文件重新進行標(biāo)識 ,執(zhí)行上述 ； f 文件屬于換版性的更改，不需填寫《文件更改申請單 》，如果文件只是某一頁或少部分更 3 改替換，需填寫《文件更改 申請單 》 。 外來文件控制 各部門負責(zé)收集適宜本部門的法律法規(guī)，并報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一存檔管理。 記錄的分類和編號 記錄分類：質(zhì)量記錄為 QR，環(huán)境記錄為 ER，職業(yè)健康安全記錄為 OR。對于保存期超過一年的，由其主管部門送檔案室統(tǒng)一保管。 2 適用范圍 適用于公司一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實施。當(dāng)方針需要更改時，應(yīng)經(jīng)最高管 理者批準，形成文件后重新向全體員工傳達。 目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫 9 人力資源部組織相關(guān)的培訓(xùn)工作，通過發(fā)文、內(nèi)部會議、黑板報宣傳等方式，對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。 管理方案的實施 與監(jiān)督驗證 管理方案以受控的形式下發(fā)至各部門職能部門具體實施，由品質(zhì)保證部負責(zé)對方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和驗證。 法律法規(guī)的評審 品質(zhì)保證部組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全法規(guī)的有效性、適宜性進行評審。 3 職責(zé) 管理代表負責(zé)審核重要 環(huán)境因素 清單 。 b 三種狀態(tài)： 土地污染； 各單位根據(jù)評價結(jié)果，匯總編制本單位的《環(huán)境因素 識別評價表 》，上報 品質(zhì)保證部 。 2 適 用范圍 適用于公司 范圍 內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危害辨識、評價和控制活動。 辨識時要考慮在作業(yè)過程中的幾個方面： a 人的不安全行為； b 不良的作業(yè)環(huán)境； c 物的不安全狀態(tài) ； d 管理方面的缺陷。 風(fēng)險控制策劃 各單位的風(fēng)險控制措施根據(jù)職責(zé)權(quán)限制定，公司進行評價、確認、批準。 員工代表負責(zé)職業(yè)健康安全信息的溝通。 內(nèi) 部 信息的傳遞與溝通 a 體系運行情況的信息，員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，由品質(zhì)保證部向管理者代表、最高管理者以及其他相關(guān)部門傳遞； b 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況，監(jiān)測、測量結(jié)果由品質(zhì)保證部進行，內(nèi)部的信息傳遞和溝通 ； c 緊急信息的傳遞由生產(chǎn)制造部 負責(zé)傳遞，具體執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng) 控制 程序》； d 一體化管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位； e 實施不符合、糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中，將信息傳遞給有關(guān)單位 。 4 管理內(nèi)容與要求 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。 管理評審準備 品質(zhì)保證部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門，各部門按計劃做好相應(yīng)準備。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 人力資源部負責(zé)設(shè)備操作人員的取證工作。員工培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部負責(zé)對其培訓(xùn)情況進行登記備案； b 內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部會同有關(guān)單位共同確定考核評價辦法。 其他部門協(xié)助生產(chǎn)制造部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合 性所需的工作環(huán)境進行控制。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)人力資源部 、設(shè)備員培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b 生產(chǎn)制造部按《設(shè)備日常保養(yǎng)檢查記錄》中規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，由車間執(zhí)行，各區(qū)域負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，技術(shù)研發(fā)中心進行監(jiān)督檢查、考核； c 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)報生產(chǎn)制造部集中力量檢修。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)或要求； b 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑 ，并對這些途徑進行評審和形成文件； c 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量、試驗和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要 求進行驗證并確認； e 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃完成后，該計劃有關(guān)文件按《文件控制程序》存檔保存。 生產(chǎn)制造部負責(zé)評審新產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由市場營銷部銷售員將產(chǎn)品 名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《發(fā)貨通知單》上并簽名，經(jīng)備品庫 管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 合同簽定后，市場營銷部負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 5 相關(guān)文件 《文件控 制程序》 《顧客滿意 度測量程序》 6 記錄 電話 （口頭） 訂貨合同記錄 產(chǎn)品要求評審表 發(fā)貨通知單 月生產(chǎn)任務(wù)追加計劃單