【正文】 第四條 倉庫管理員每日下班之前，需要對庫房進行規(guī)整，同時應檢查電源，關好門窗后，方可離開。倉庫管理員填寫出庫單時，需注明“樣機”字樣、申請人、最終用戶及產品的序列號。市場部領用時，須向商 務部提出申請，產品經理填寫樣品申請單，市場總監(jiān)審核后，交商務部處理。 1． 特殊客戶有意向購買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請表，借貨申請表上須注明所借貨物名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經理審核簽字后，交商務部處理，若一次性借貨金額在 元以上時，地區(qū)審核后還須經銷售總監(jiān)審核，總經理審批后交商務部執(zhí)行。 2． 山谷藍主機到最終用戶以后，銷售代表應及時安裝，安裝完畢，須將正本的“產品驗收報告”遞交給商務部留存。 2． 商務部安排發(fā)貨人員打印出經審核可以發(fā)貨的銷售訂 單（視為出庫通知單），編流水號后，交商務經理審核后傳真給倉庫管理員安排發(fā)貨。 銷售部按相應的審核程序審核完畢，財務部對到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務部安排發(fā)貨。 4． 所有商品的發(fā)貨都應嚴格遵循先進先出的原則，在保質期內的產品，應按照入庫的時間、產品的出廠日期等相關依據順序存放，以免造成產品過期。 1． 退貨入庫，清點方法同于借貨入庫。 第二條 入庫管理 （一 ）采購入庫及驗收 倉庫管理員應根據采購管理員提供的采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數及所有外包裝完好與否，確認無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。 ，并在到貨后，及時將采購的相關單據（包括發(fā)票、箱單、關稅和增值稅稅單、報關雜費清單）遞交給財務部門相關人員，以便財務及時入帳，同時留一份存檔備案。 （五） 臨時性采購 若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經理或產品經理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經理審批后交與商務部執(zhí)行采購活動。 （二） 季度采購計劃的制定： 每季度末，商務部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。 2． 庫存管理：合理保管庫存商品，控制庫存積壓。 第二條 采購計劃的制定： 采購活動必須有計劃地進行， 采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標，并應根據生產廠家的進貨要求、根據公司總體的銷售業(yè)務計劃及策略產品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。 3．商務經理根據銷售部、市場部上報的產品訂貨預估，并結合庫存情況、歷史數據及廠家任務的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務總監(jiān)審核后交總經理審批。 （二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨 采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產品的采購成本。審核完畢，出納開出支票，交采購管理員支付。 2．借貨還回的入庫，倉庫管理須根據還貨單，清點還回的產品，清點內容包括產品號，品名、數量、批次號、生產日期、保質期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗收合格后，入總庫相應貨位。 泰科曼庫房分區(qū)為：疝修補產品區(qū)、腔鏡下產品區(qū)、開 放類產品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。 盤點結果若與財務數據不符，則應對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務總監(jiān)或總經理審核批準后做出賬務處理。 （ 6） 特殊情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現金取貨，經銷售總監(jiān)審核再經總經理審批后，商務部可以安排發(fā)貨。 5． 倉庫管理員發(fā)完貨以后，須于當日將確認過的銷售訂單，標明發(fā)貨的運單號后（泰科曼 — 標注產品的批次號；山谷藍主機 — 標注產品的序列號）傳真給商務部安排發(fā)貨人員，同 時作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，山谷藍產品的發(fā)貨還須發(fā)與維修經理以進行維修服務。 1． 經銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨，由經銷商或醫(yī)院填寫換貨申請表，經地區(qū)經理審核后交銷售總監(jiān)和總經理審核，確認后，交商務部門處理 ,費用由經銷商或醫(yī)院自行承擔。 借貨申請表 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產品型號 品名 數量 單位 客戶 是否有同等 價值押金 預計歸還或結 賬時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 申 請 原 因 發(fā)貨 地址 聯系人 電話 審核 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經理 銷售總監(jiān) 總經理 庫存管理員 ______________ 商務經理 _____________________ 送貨單 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 客戶 _______________ 借貨單編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產品型號 品名 數量 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 醫(yī)院簽收 銷售代表 _______________ 地區(qū)經理 _______________ 退貨單 地區(qū) /部門 __________ 編號 __________ 退貨單位 ___________ 日期 __________ 序號 產品號 品名 數量 單位 產品序列號 合同 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 發(fā)票能否退回 申 請 原 因 相關人員 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經理 產品經理 銷售總監(jiān) 市場總監(jiān) 財務 總監(jiān) 總經理