山西柴油機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司采購(gòu)物資庫(kù)房管理-免費(fèi)閱讀
【正文】 庫(kù)房管理的流程 庫(kù)房管理的流程見圖 1 6 記錄表格 可追溯性記錄的種類 到貨、發(fā)料記錄、臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)卡、貨位卡。領(lǐng)用非作業(yè)計(jì)劃用料和勞保用品時(shí)，填寫“一般材料領(lǐng)用單”（見附錄 A）； e) 一般材料領(lǐng)用單、按計(jì)劃員審批的數(shù)量發(fā)料，如審批數(shù)量不是一個(gè)包裝或一個(gè)整件（捆、桶、袋等）應(yīng)開裝零發(fā)確有困難，可與領(lǐng)料單位協(xié)商處理； f) 領(lǐng)發(fā)料雙方必須當(dāng)面檢斤點(diǎn)數(shù)，領(lǐng)用單位領(lǐng)料員當(dāng)面填寫實(shí)發(fā)數(shù) 量，并將用料單位聯(lián)退還用料單位。 經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑設(shè)施、安全設(shè)施及工具用具，保證倉(cāng)庫(kù)的安全及日常工作順利進(jìn)行。 化工、橡膠的貯存溫度應(yīng)保持在 10℃～ 28℃范圍，相對(duì)濕度應(yīng)保持在0RH～ 80RH 之間；外購(gòu)?fù)獍a(chǎn)品貯存溫度應(yīng) 15℃～ 28℃范圍內(nèi)，相對(duì)濕度應(yīng)0RH～ 80RH 之間；勞動(dòng)保護(hù)用品庫(kù)溫度應(yīng)為 10℃～ 28℃相對(duì)濕度應(yīng) 0RH～ 80RH之 間。執(zhí)行 QG/ 中的有關(guān)規(guī)定。 裝配或使用發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員核實(shí)后標(biāo)明不合格原因，反饋到物資部門計(jì)劃員。 b) 金屬原材料及其它需進(jìn)行理化檢查的項(xiàng)目，由取樣工與駐庫(kù)檢 驗(yàn)員聯(lián)系，開據(jù)檢驗(yàn)委托單，送理化中心進(jìn)行化驗(yàn)。 5 工作程序 人力資源 庫(kù)房管理人員必須經(jīng)教育部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及程序文件和安全知識(shí)等達(dá)到合格后，方可持證上崗。 1 目的 在產(chǎn)品出庫(kù)到加工和裝配使用單位過程中，提供適當(dāng)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)，從而防止采購(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。執(zhí)行 QG/ 中的規(guī)定。同時(shí)，保管工進(jìn)行檢斤過磅、驗(yàn)收數(shù)量。對(duì)不合格產(chǎn)品填寫并標(biāo)掛“待處理材料外購(gòu)?fù)獍ㄆ保ㄒ姼戒汱）。 a) 五化管理：儲(chǔ)備定額化、儲(chǔ)存系列化、擺放五五化（以 五為計(jì)量基數(shù)、成組、成堆、成串、成包擺放）、保管科學(xué)化、 庫(kù)房整潔化； b) 五清：帳清、卡清、物清、手續(xù)清、用途清； c) 四個(gè)一樣：廢料與好料保管一個(gè)樣、零料與整料保管一個(gè)樣、 庫(kù)內(nèi)與庫(kù)外保管一個(gè)樣、代管與自管一個(gè)樣； d) 四號(hào)定位：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)定位； e) 四相符：帳帳相符、帳卡（單）相符、帳物相符、帳錢相符。 標(biāo)識(shí) 料架、貨位要標(biāo)掛“合格品原材料 (外購(gòu)、外包件 )卡片”（見附錄 I），合格器材掛白色卡片，不合格物資掛粉色卡片，以示區(qū)別，“器材卡片”（見附錄 J）填明器材名稱、型號(hào)、圖號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)、數(shù)量、進(jìn)廠日期、收發(fā)儲(chǔ)存數(shù)量等。執(zhí)行 QG/ 中的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)用料無法確定時(shí)，用料單位填寫“器材預(yù)約單”（見附錄 E），用料發(fā)生后填寫實(shí)發(fā)數(shù)額。 記錄表格 本細(xì)則所涉及的記錄，由各主管科室負(fù)責(zé)整理和歸檔。公路運(yùn)輸則由汽車司機(jī)代辦各種手續(xù)及提運(yùn)貨事宜。計(jì)劃員在審批時(shí)，應(yīng)注意領(lǐng)料單所填的領(lǐng)料單位、 名稱、單位負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)員簽字是否清楚明確。 盤查 掌握庫(kù)存資金動(dòng)態(tài)和各項(xiàng)物資儲(chǔ)備定額，對(duì)低于最低儲(chǔ)備定額的項(xiàng)目要及時(shí)通知物資部門計(jì)劃員，及時(shí)調(diào)整儲(chǔ)備量。執(zhí)行 QG/ 中的有關(guān)規(guī)定。 擺放 驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須按照倉(cāng)庫(kù)定置圖的位置存入， 日常保管要做到“五化、五清、四個(gè)一樣、四號(hào)定位、四相符”。執(zhí)行 QG/ 的規(guī)定。 a) 外協(xié)外購(gòu)件清點(diǎn)貨物數(shù)量，核對(duì)質(zhì)量證件，并與駐庫(kù)檢驗(yàn)員聯(lián)系，填寫交驗(yàn)單進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 非金屬庫(kù)負(fù)責(zé)化 工、輔料、爐料等的入庫(kù)檢查、分類擺放、 登記入帳、貯存、防擴(kuò)和發(fā)放。 本制度按照 GJB9001Ａ－ 20xx 中 、 及 的要求編寫 。 入庫(kù) 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)保管工接收，檢查包裝、清點(diǎn)數(shù)量（如件、箱、根、捆等）無誤后簽收，并在到貨登記薄上登記，填寫“器材到貨入庫(kù)登記表” （見附錄 N）。 合格物資 經(jīng)檢驗(yàn)合格物資由檢查員填寫檢查合格證。 出現(xiàn)不合格品后，生產(chǎn)需要補(bǔ)料時(shí)，用料單位出具質(zhì)檢部門開出的“廢品通知單”，經(jīng)物資部門計(jì)調(diào)員審對(duì)后開具“零件、毛坯報(bào)廢（超限額）補(bǔ)料單位”（見附錄 H）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行補(bǔ)料。 定置 倉(cāng)庫(kù)定置要考慮存放物資的類別與形態(tài)。 嚴(yán)格執(zhí)行 QG/FD 和 QG/FD 有關(guān)規(guī)定，具備可追溯性。 出庫(kù) 出庫(kù)單 a) 物資出庫(kù)以“限額領(lǐng)料單”（見附錄 B）、一般材料領(lǐng)料單和“調(diào)撥單”（見附錄 C）為憑證。 特殊物資出庫(kù) a） 毒品出庫(kù)應(yīng)按工廠《關(guān)于加強(qiáng)毒品管理規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品領(lǐng)用審批程序； b） 未辦理入庫(kù)的物資不準(zhǔn)發(fā)放 ， 特殊情況按程序文件中 QG/ 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 一般材料領(lǐng)用單的格式見附錄 A； 限額領(lǐng)用單的格式見附錄 B； 調(diào)撥單的格式見附錄 C； 器材轉(zhuǎn)庫(kù)（移）出庫(kù)單的格式見附錄 D； 器材予約單 (實(shí)耗 )的格式見附錄 E； 核算明細(xì)帳的格式見附錄 F； 材料入庫(kù)驗(yàn)收單的格式見附錄 G； 零件毛坯報(bào)廢（超限額）補(bǔ)料單的格式見附錄 H； 合格品原材料（外購(gòu)、外包件）卡片的格式見附錄 I；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1