【正文】 HACCP 最大的優(yōu)點是它使食品生產(chǎn)將以最終產(chǎn)品 (即檢驗不合格 )為主要基礎(chǔ)的控制觀念﹐轉(zhuǎn)變?yōu)樵谏a(chǎn)環(huán)境下鑒別并控制住潛在的危害 (即預(yù)防不合格品 )的預(yù)防性方法。 預(yù)防措施適用于 ﹕ a) 不合格品﹔ b) 顧客投訴﹔ c) 供貨商﹔ d) 內(nèi)部審核的不符合項。 最后由管理者代表﹑ QA 經(jīng)理或主管 批準后才可存盤。 相關(guān)文件﹕不合格品處理程序 資料分析 xxxxxx為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性﹐以及評價質(zhì)量管理體系的有效性可以持續(xù)改進的地方﹐確定下列部門要收集和分析資料﹕ a) 生產(chǎn)計劃部負責顧客滿意度的統(tǒng)計分析﹔ b) 品質(zhì)保證部 負責質(zhì)量的統(tǒng)計及分析﹐包括顧客投訴﹔ c) 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)工藝或技朮異常項目進行統(tǒng)計及分析﹔ d) 采購部負責評估供貨商能力﹔ e) 品質(zhì)保證部負責對質(zhì)量管理體系不符合項的統(tǒng)計及分析。如果再抽樣檢測結(jié)果都不符合標準范圍﹐ 按照不合格品處理程序去執(zhí)行。 品質(zhì)保證部收集顧客投訴﹐并將結(jié)果加以分析。 當生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)丟失﹑損壞或不適用的情況﹐生產(chǎn) 部應(yīng)予以記錄并由物流部報告顧客。 相關(guān)文件﹕采購程序﹑供貨商評估程序 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 xxxxxx由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)策劃﹐包括各生產(chǎn)程序及生產(chǎn)流程圖﹐使各生產(chǎn)程序均在受控的條件下進行。詳見《供貨商評估程序》。D經(jīng)理審核﹐簽名確認后正式生效。 這項評審的參加者應(yīng)包括 Ramp。詳見設(shè)計計劃 /進度 表。合同評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行 (如在投標﹑接受合 同或訂單及合同或訂單的更改 )﹐并確保： a) 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c) xxxxxx 具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力。 能力﹑意識和培訓 本公司﹕ a) 由面試開始﹐到在職訓練﹐到人員升遷等﹐都訂立了員工履歷表﹐以識別及關(guān)注從事影 響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人 員的能力需求﹔ b) 由人才資源及行政部組織年度培訓計劃表定下培訓目標﹐提供滿足這些能力需求的培訓﹔ c) 于培訓后﹐以員工評價表評估所提供的培訓有效性﹔ d) 每年為所有員工進行表現(xiàn)評審﹐以確保員工認識到他們所從事活動的關(guān)聯(lián)性和重要性﹐以及提升他們對于質(zhì)量目標的實現(xiàn)的意識﹔ e) 由人力資源及行政部負責保存有關(guān)教育﹑培訓﹑技能和經(jīng)歷的記錄。 d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 xxxxxx以質(zhì)量管理體系 流程圖作質(zhì)量策劃﹐以確保產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系能滿足客戶要求及持續(xù)改進。質(zhì)量方針指出了新太的質(zhì)量方向﹐是目標的框架﹐為綱﹔而目標則是對方針的進一步落實和開展﹐為目。 相關(guān)文件﹕文件管理程序。D/客戶 ※ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 _ _ 工作需求記錄表 Ramp。 職能分配表 部門 總經(jīng)理 管理者 代表 技朮總監(jiān) 運作經(jīng)理 文件控制 中心 研究 發(fā)展部 生產(chǎn) 計劃部 采購部 倉務(wù)部 品質(zhì) 保證部 生產(chǎn)部 人才資源 及行政部 工程部 4 ※ ※ ※ ※ + + + + + + + + + ※ ※ ※ ※ ※ + + + + + + + + ※ ※ ※ ※ + + + + + + + + + ※ ※ ※ ※ + + + + + + + + + ※ ※ ※ ※ + + + + + + + + + 5 ※ ※ ※ ※ + + + + + + + + + ※ ※ ※ ※ + + + ※ ※ + + + + ※ ※ ※ ※ + + + ※ ※ + + + + ※ ※ ※ ※ + + + ※ ※ + ※ + + 備注﹕ ※ 表示主要負責者 /部門﹔ +表示配合者 /部門。根據(jù)各部門提供的工種描述﹐制定培訓計劃。 人才資源及行政部 Human Resource amp。 生產(chǎn)部 Production Department 汽酒生產(chǎn)部主管 汽酒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運作經(jīng)理報告﹐其職責﹑權(quán)限包括﹕ 職責﹕ a) 監(jiān)控汽酒﹐保證產(chǎn)量能達到部門設(shè)定目標﹔ b) 監(jiān)控汽酒廠員工的紀律﹔ c) 建立培訓課程﹐訓練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔ d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機器的維修保養(yǎng)﹔ e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作 ﹐減少人為錯誤﹔ f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔ g) 保證及監(jiān)察汽酒廠內(nèi)的全部活動依照規(guī)范進行﹔ h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔ i) 保持地方清潔。 采購部主管 Purchasing Supervisor 采購部主管直接向采購部經(jīng)理報告﹐為采購部經(jīng)理的輔助。 物流經(jīng)理職責權(quán)限包括﹕ 職責 a) 維持和持續(xù)改善物流部的日常工作﹔ b) 監(jiān)督物流各部門的表現(xiàn)以實現(xiàn)總經(jīng)理的管理目標﹔ c) 保證和監(jiān)督物流各部門的全部活動按規(guī)范進行﹔ d) 當接到客戶的投訴時﹐與相關(guān)部門 合作﹐找出問題的原因和解決方法﹔ e) 負責與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門的溝通工作﹔ f) 與相關(guān)供貨商保持良好的溝通工作﹔ g) 物流成本控制。 品質(zhì)保證部主管 QA Supervisor 品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報告﹐為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助。 管理者代表 Management Representative QA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。 c) 精益求精 20xx 年度完成三項質(zhì)量計劃﹕改善汽酒﹑農(nóng)副產(chǎn)品深加工和飲料的質(zhì)量。 貫徹執(zhí)行以質(zhì)量為藍圖的質(zhì)量管理體系。全公司的員工秉承 xxxxxx 先生的 “永遠創(chuàng)業(yè)” 精神﹐不斷努力﹐永遠進取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為 xxxxxx 生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的食品﹐使中國食品宏揚世界。 此質(zhì)量手冊是經(jīng)過 xxxxxxxxxxxx 食品有限公司推行委員會評審﹐所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準。 質(zhì)量手冊的目的 本質(zhì)量手冊闡述了 xxxxxx的質(zhì)量方針﹐并描述了本公司按 標準要求和公司需要所建立的質(zhì)量管理體系。 為員工提供一個既安全又整潔的工作環(huán)境。 負責部門﹕汽酒車間﹑農(nóng)副產(chǎn)品深加工車間﹑飲料車間。 職責﹕ 管理者代表直接向總經(jīng)理報告﹐其職責包括﹕ a) 管理者代表負責制定和保持質(zhì)量手冊﹔ b) 負責建立﹑實施和保持質(zhì)量管理體系﹔ c) 向 最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及對改進的需求﹔ d) 在 xxxxxx 內(nèi)促進顧客要求意識的形成﹔ e) 負責內(nèi)部審核和管理評審﹔ f) 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 研究發(fā)展部 Research and Development Department 研究發(fā)展部經(jīng)理 Ramp。 權(quán)限 a) 批核物流各部門內(nèi)部的 PR 單﹔ b) 批核物流部內(nèi)部的超時工作﹔ c) 批核物流部員工的招聘與辭退﹔ d) 批核有關(guān)的文件。 倉務(wù)部主管 Warehouse Supervisor 倉務(wù)部主管直接向物流部經(jīng)理報告﹐其職責﹑權(quán)限包括﹕ 職責﹕ a) 監(jiān)管所有在貨倉內(nèi)的貨品及物料的流動﹔ b) 保證及監(jiān)察貨倉內(nèi)的活動全部依 照規(guī)范進行﹔ c) 騰出足夠的存放空間給所有的貨品和物料﹔ d) 減少遲誤及樽頸﹔ e) 控制及維持貨倉部門員工的秩序及紀律﹔ e) 訓練倉務(wù)部員工了解內(nèi)部顧客的要義及根據(jù)文件工作﹔ f) 每月執(zhí)行月度盤點﹔ g) 保護所有貨品及物料的安全﹔ h) 跟其它部門如生產(chǎn)部﹑采購部﹑生產(chǎn)計劃部及品質(zhì)保證部合作﹐達成公司的品質(zhì)方針﹔ j) 確保部門所設(shè)定的目標能有效達成。 權(quán)限﹕ a) 批核超時工作﹔ b) 批核汽酒各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔ c) 批核汽酒的文件。 Administration Department 人才資源及行政部經(jīng)理 HRamp。并不斷留意有關(guān)培訓方法的新進展﹔ f) 解決 員工的投訴及排解員工之間的糾紛﹔ g) 如公司的方針或程序文件有任何更改﹐以電郵或通告通知各員工。 4. 0 質(zhì)量管理體系文件組織 質(zhì)量程式 表格 /記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量手冊 相關(guān)文件﹕文件管理程序 質(zhì)量管理體系文件一覽表 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負責者 /部門 ※ 總要求 _ 質(zhì)量管理體系流程圖 _ MR ※ 文件的總要求 _ 質(zhì)量管理體系文件一覽表 _ MR ※ 質(zhì)量手冊 _ 質(zhì)量手冊 _ MR ※ 文件的控制 文件管理程序 _ 質(zhì)量文件發(fā)放清單 文控中心 _ _ _ 質(zhì)量文件控制總表 文 控中心 _ _ _ 文件修改 /新增申請單 文控中心 _ _ _ _ _ ※ 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄控制程序 _ 質(zhì)量記錄控制總表 文控中心 5 管理者職責 _ _ _ _ ※ 管理者承諾 _ 手冊中的公司簡介 _ 最高管理者 ※ 以顧客為中心 _ 手冊中的新太使命 _ 最高管理者 ※ 質(zhì)量方針 _ 質(zhì)量方針 _ 最高管理者 策劃 _ _ _ _ ※ 質(zhì)量目標 _ 質(zhì)量目標 _ MR ※ 質(zhì)量管理體系策劃 _ 質(zhì)量管理體系流程圖 _ MR _ _ 生產(chǎn)流程圖 _ 生產(chǎn)部 _ _ 在線控制一覽表 _ 品質(zhì)保證部 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負責者 /部門 職責權(quán)限和溝通 _ _ _ _ ※ 職責和權(quán)限 組職架構(gòu)圖 _ 最高管理者 _ 職責權(quán)限表 _ _ _ 職能分配表 _ _ ※ 管理者代表 _ 管理者代表授權(quán)書 _ 最高管理者 ※ 內(nèi)部溝通 _ 例會 會議記錄 MR ※ 管理 評審 管理評審程序 _ 管理評審會議紀錄 MR _ _ 管理評審會議議程 MR 6 資源管理 _ _ _ _ ※ 資源的提供 _ _ _ _ 人力資源 _ _ _ _ ※ 總則 _ _ _ _ ※ 能力﹑意識和培訓 培訓程序 任職資格和聘用說明 職員試用期表現(xiàn)報告 HR _ _ 培訓人員需具有的資歷 員工個人培訓記錄表﹑公司內(nèi)部培訓記錄表 HR _ _ 培訓大綱 培訓申請表﹑ 培訓評估報告﹑培訓反饋報告 HR ※ 設(shè)施 設(shè)備 管理程序 設(shè)備臺帳 維修記錄表 工程部 _ 設(shè)備維修保養(yǎng)工作流程圖 _ 工程部 ※ 工作環(huán)境 工作環(huán)境管理程序 (GMP 操作規(guī)范 ) 標準衛(wèi)生操作規(guī)范 (SSOP) 新太 GMP 審核報告 QA/生產(chǎn)部 /倉務(wù)部 _ 各工作場所安全﹑衛(wèi)生指引 _ 各工廠負責人 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負責者 /部門 7 產(chǎn)品實現(xiàn) _ _ _ ※ 實現(xiàn)過程的策劃 _ 質(zhì)量管理體系流程圖 _ MR ※ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的 確定 _ 國家標準 _ QA/Ramp。D 采購 _ _ ※ 采購過程 供貨商評估程序 合格供貨商記錄冊 合格供貨商評估表 采購部 _ _