【正文】 VER： 20xxA 38 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 8. 2 監(jiān)視和測量 共 46 頁 第 41 頁 過程的監(jiān)視和測量 通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量， 來證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《采購及供應(yīng)商控制程序》 QP/SL 1020xx 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 QP/SL 0720xx 《設(shè)計(jì)開發(fā)和變更控制程序》 QP/SL 0920xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 QP/SL 1120xx 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 QP/SL 1220xx 《與顧客 有關(guān)過程的控制程序》 QP/SL 0820xx VER： 20xxA 36 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 8. 1 測量、分析和改進(jìn) 共 46 頁 第 39 頁 測量、分析和改進(jìn) 策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，實(shí)施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別：（不限于此）顧客提供的樣品；顧客提供的技術(shù)文件、資料；顧客提供的生產(chǎn)材料（或輔助材料）；顧客提供的設(shè)備；顧客的保密信息等等。 —— 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； —— 綜合管理部應(yīng)確保設(shè)備使用的適宜性，并有計(jì)劃地維護(hù)保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)； —— 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保關(guān)鍵工序處于嚴(yán)格的監(jiān)視和測量狀態(tài)，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在有效期內(nèi)使用； —— 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程及交 付前經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn)； —— 當(dāng)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，銷售管理部應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息在本公司 內(nèi)部進(jìn)行溝通，并應(yīng)得到及時(shí)、有效地處理。 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，應(yīng)當(dāng)： a: 應(yīng)根據(jù)采購品（或服務(wù)）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的大小，識(shí)別采購產(chǎn)品（或服務(wù)）的類型及驗(yàn)證方式，并在檢驗(yàn)文件中予以規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，包括定期確認(rèn)檢驗(yàn)的要求應(yīng)在《監(jiān)視和測量控制程序》 QP/SL 1320xx 中詳細(xì)描 述。 —— 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)所策劃的時(shí)機(jī)，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否已滿足設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行認(rèn)定，驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程或設(shè)計(jì)輸出批準(zhǔn)發(fā)放前進(jìn)行，驗(yàn)證過程中所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取措施（包括設(shè)計(jì)的更改），以滿足要求，驗(yàn)證過程應(yīng)予以記錄。 職 責(zé) 設(shè)計(jì)和開發(fā)工作由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段作出規(guī)定，保證對(duì)每個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并規(guī)定從事設(shè)計(jì)和開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限，確保內(nèi)部溝通有效地進(jìn)行。 職 責(zé) 銷售管理部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的組織工作，主要參與部門有技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得以識(shí)別、策劃和實(shí)施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃方案（或質(zhì)量計(jì)劃）由管理者代表 組織技術(shù)質(zhì)量部、 公司 辦公室和其它相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)編制和實(shí)施，并保證策劃與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 VER： 20xxA 26 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 6. 4 工 作 環(huán) 境 共 46 頁 第 28 頁 工作環(huán)境 最高管理者（ 總經(jīng)理 ）確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求及保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn) 、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等所需的工作環(huán)境，為顧客提供符合法律法規(guī)要求的、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 為工作人員提供培訓(xùn)及受教育的機(jī)會(huì) 采取人才招聘方法確保人力資源的充足 保持人力資源提供過程中的有關(guān)記錄 記錄包括：員工履歷表、培訓(xùn)記錄表、考核記錄、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)報(bào)告等。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《管理評(píng)審控制程序》 QP/SL 0420xx 《 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證管理控制程序》 QP/SL 1920xx 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 QP/SL 0320xx VER： 20xxA 23 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 6. 1 資 源 管 理 共 46 頁 第 25 頁 資源提供 最高管理者（ 總經(jīng)理 ）應(yīng)確定并提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)需要，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求，滿足符合法律法規(guī)要求 的顧客需求與期望。 管理者代表 管理者代表由 總經(jīng)理 任命，負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持，其職責(zé)見 b 條。 程序概要 本 公司 的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見 P7 的 組織機(jī)構(gòu)圖 各部門（含 總經(jīng)理 、副 總經(jīng)理 、管代）的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（內(nèi)容詳見《職責(zé)與權(quán)限》 QZ/SL 0320xx） a: 總經(jīng)理 —— 主持本 公司 全面工作，規(guī)劃企業(yè)發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本 公司 經(jīng)營方針，組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； — — 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 確定本 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布《質(zhì)量手冊》； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源的獲得； —— 在管理層中任命一名管理者代表； —— 主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。 VER： 20xxA 18 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 4 策 劃 共 46 頁 第 20 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實(shí)現(xiàn)本 公司 質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 寧波三龍電氣有限公司 對(duì)顧客的承諾 全心全意地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 體系文件包括 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的 21 個(gè)記錄及為證實(shí)其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的記錄。 c：各職能部門 —— 負(fù)責(zé)履行質(zhì)量管理體系文件中所賦予的職責(zé)； —— 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件的管理工作； —— 負(fù)責(zé)本部門在質(zhì)量體系 運(yùn)行過程中的質(zhì)量記錄管理工作。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 適用的國家法律法規(guī) a: 《中華人民共和國質(zhì)量法》 b: 《中華人民共和國合同法》 c: 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 d: 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 e: 《中華人民共和國商標(biāo)法》 f: 《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》 g: 《中華人民共和國計(jì)量法》 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 本 公司 生產(chǎn)的低壓成套開關(guān)設(shè)備及控制設(shè)備的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系文件由 公司 辦公室負(fù)責(zé)控制，《質(zhì)量手冊》及其它文件、資料的發(fā)放、修訂、回收都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“文件控制程序”的要求。 總經(jīng)理 ： 葉光微 寧波三龍電氣有限公司 20xx年 1月 18日 VER： 20xxA 6 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊管理說明 共 46 頁 第 6 頁 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量管理體系是根據(jù) GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 — 要求 》標(biāo)準(zhǔn)及 CNCA— 1C010 《 工廠 質(zhì)量保證能力要求》建立的。 公司 在全體員工的共同努力下，堅(jiān)持拼搏創(chuàng)新、求實(shí)、奉獻(xiàn)的精神，不斷拓展自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 1 QB 寧波三龍電氣有限公司 企 業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) QM／ SL 0120xx VER： 20xxA 質(zhì)量手冊 ( 第一版 ) 20xx 年 1 月 18 日發(fā)布 20xx 年 1 月 28 日實(shí)施 寧波三龍電氣有限公司 發(fā)布 Daniel Liu 2 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 ZHI LIANG SHOU CE 依據(jù)： GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 CNCA01C010 《 工廠 質(zhì)量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行版本： 20xxA（第一版） 發(fā)布日期： 發(fā)放編號(hào)： 使用部門： 受控狀態(tài)： 寧波三龍電氣有限公司 3 目 錄 名 稱（標(biāo) 題） ISO9001： 20xx 條款 頁 碼 《質(zhì)量手冊》封 面 —— 01 《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)頁 —— 02 目 錄 —— 03 前 言 —— 04 《質(zhì)量手冊》頒布令 —— 05 《質(zhì)量手冊》編制和使用說明 —— 06 寧波三龍電氣有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 —— 07 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 —— 08 質(zhì)量管理流程圖 —— 09 質(zhì)量管理體系適用范圍 10 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 11 質(zhì)量管理體系術(shù)語 和定義 12 質(zhì) 量 體 系 13 文 件 要 求 14 管 理 承 諾 16 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 17 質(zhì) 量 方 針 18 策 劃 20 職責(zé)、權(quán)限和溝通 21 管 理 評(píng) 審 24 資 源 管 理 25 人 力 資 源 26 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 27 工 作 環(huán) 境 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 29 與顧 客有關(guān)的過程 31 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 33 采 購 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 37 監(jiān)視和測量裝置的控制 38 測量、分析和改進(jìn) 39 監(jiān) 視 和 測 量 40 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制 41 不合格品的控制 42 數(shù) 據(jù) 分 析 43 改 進(jìn) 44 體系文件一覽表 —— 45 《質(zhì)量手冊》更改記錄 —— 46 4 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量 手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 前 言 共 46 頁 第 4 頁 前 言 本 公 司 位于 浙江省寧波市 ，交通便利 ， 是專業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營 低壓配電柜和各種配電箱的 廠 家。堅(jiān)持以顧 客為中心，使企業(yè)的經(jīng)營管理水平和服務(wù)質(zhì)量不斷的提高，努力為中國的電器工業(yè)發(fā)展增添一份力量。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)提出的各條款要求，本 公司 將質(zhì)量管理體系的文件分為三大部分 ：《 質(zhì)量手冊 》、《程序文件》、《支持性文件》。 本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組。 及 GB/T11576 對(duì)合同情況下顧客提出的特殊要求，在不違反有關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，則應(yīng)以與顧客商定的要求為準(zhǔn)。 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 合同履約率：指本 公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量（滿足技術(shù)要求的程度）、產(chǎn)品價(jià)格、交貨日期、交付方式、付款方式等是否能夠達(dá)到顧客在合同中所規(guī)定的要求的百分比統(tǒng)計(jì)。 程序概要 a: 依據(jù) GB/T19001— 20xx（ idt ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立本 公司 的質(zhì)量管理體系 b: 質(zhì)量管理體系的過程見《質(zhì)量手冊》第 9 頁的“ 質(zhì)量管理過程圖” c: 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍：低壓成套開關(guān)設(shè)備及控制設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程。 本 公司 體系文件可以呈任何媒體形式， 如紙張、磁盤、光盤、照片或樣品等。 —— 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針、目標(biāo)； —— 進(jìn)行管理評(píng)審； —— 確保資源的獲得。 職 責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和批準(zhǔn)，并予