【正文】 預(yù)防措施的采取應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。 ▲電教中心： 部門分目標(biāo)是否達(dá)到的證明資料。 應(yīng)保持不合格教育教學(xué)服務(wù)的性質(zhì)以及隨后采取措施的記錄。 只有在所有規(guī)定的檢查、評(píng)價(jià)、考試考核活動(dòng)都已圓滿完成后，才能放行教育教學(xué)服務(wù)和準(zhǔn)予畢業(yè)，除非得到相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到用人單位或其他顧客的批準(zhǔn)。 過程監(jiān)視和測(cè)量的控制文件有《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《教學(xué)檢查管理程序》。審核員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核實(shí)施的客觀性和公正性。 注： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：按照《教學(xué)檢查管理程序》對(duì)教學(xué)各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查以對(duì)教學(xué)過程的監(jiān)控，同時(shí)期中教學(xué)檢查分院組織召開學(xué)生、教師座談會(huì)；學(xué)生評(píng)教等都是獲取學(xué)生對(duì)教學(xué)是否滿意的方法。 以上部門對(duì)管理顧客財(cái)產(chǎn)有相應(yīng)的規(guī)定或文件，如： ▲ 教務(wù)處、二級(jí)分院《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院閱卷與試卷管理規(guī)范（ 20xx 年修訂）》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 關(guān)于 考試 成績(jī) 登記 的規(guī)定 （ 20xx 年修訂）》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于加強(qiáng)畢業(yè)實(shí)踐工作的若干意見》等； ▲ 保衛(wèi)處《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院門衛(wèi)制度》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院交 通秩序（安全）管理規(guī)定》《寧波市學(xué)校安全工作條例》等； ▲ 學(xué)工部《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院班主任工作指導(dǎo)條例》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生宿舍管理制度》《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生違紀(jì)處分條例》 產(chǎn)品防護(hù) 學(xué)院應(yīng)對(duì)學(xué)生在本院學(xué)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和生活提供防護(hù)。 教學(xué)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪減（詳見手冊(cè)范圍刪減說明） 標(biāo)識(shí)和可追溯性 學(xué)院在教學(xué)服務(wù)管理過程中，從入學(xué)注冊(cè)到畢業(yè)離校全過程識(shí)別和追溯教學(xué)和學(xué)習(xí)狀態(tài)。并保持驗(yàn)證或考核的記錄。對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和相應(yīng)采取的必要措施方面的記錄。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 學(xué)院的采購(gòu)過程主要是教材、圖書資料、教學(xué)設(shè)備儀器以及特需教學(xué)師資的外聘。 7． 3． 6 專業(yè)設(shè)置 開發(fā)確認(rèn) 為確保教學(xué)服務(wù)和畢業(yè)學(xué)生滿足規(guī)定的或已知預(yù)期用途的使用要求，相關(guān)分院、院教務(wù)處和其他相關(guān)部門應(yīng)按專業(yè)設(shè)置策劃的安排，對(duì)教學(xué)成績(jī)組織考試或考核確認(rèn)（需要時(shí)，對(duì)社會(huì)或用人單位進(jìn)行該專業(yè)就業(yè)適用性跟蹤確認(rèn)），做到： a) 教學(xué)成績(jī)確認(rèn)在學(xué)生畢業(yè)前完成； b) 保持確認(rèn)結(jié)果及所采取措施的記錄。 7． 3． 3 專業(yè)設(shè)置 開發(fā)輸出 專業(yè)開發(fā)的輸出以能夠針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。 7． 3． 1 專業(yè)設(shè)置 開發(fā)策劃 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 16 相關(guān)分院的教研室提出專業(yè)開發(fā)的設(shè)置意見，分院院長(zhǎng)組織論證，確定專業(yè)設(shè)置建議書上報(bào)院教務(wù)處，應(yīng)確定： a) 專業(yè)設(shè)置開發(fā)過程的每個(gè)階段和要求； b) 各個(gè)開發(fā)階段所需的評(píng)審、驗(yàn)證、考試考核和確認(rèn)等活動(dòng)； c) 開發(fā)過程各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)教學(xué)服務(wù)要求的評(píng)審以及改進(jìn)措施的記錄應(yīng)予以保持。 這些教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，需與質(zhì)量管理體系的其它要求相一致并適合于學(xué)院的運(yùn)作。 ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研課題申報(bào)評(píng) 審表、在研項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、課題結(jié)題情況統(tǒng)計(jì)表 等教學(xué)科研規(guī)章制度以及相關(guān)質(zhì)量記錄。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 教學(xué)實(shí)現(xiàn)過程的策劃 學(xué)院分管副院長(zhǎng)、學(xué)院教務(wù)處、各二級(jí)分院，按級(jí)負(fù)責(zé)高職學(xué)歷人才培養(yǎng)教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，制定教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱（對(duì)專業(yè)設(shè)置開發(fā)、科研開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng) 目的實(shí)施，須另行編制教學(xué)質(zhì)量計(jì)劃或按標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn)行控制）。 c) 支持性服務(wù)（包括衛(wèi)生、綠化、安全及學(xué)生食堂、宿舍等）。 人力資源管理按照《人力資源控制程序》執(zhí)行。 證明符合要求的審核證據(jù)： 上述培訓(xùn)的記錄，如：某學(xué)期（學(xué)年）進(jìn)修人員登記表、培訓(xùn)人員名單匯總、培訓(xùn)合格證復(fù)印件、班主任培訓(xùn)會(huì)議簽到及記錄等等。 證明符合要求的審核證據(jù)： 確定資源的需求及已提供了相應(yīng)資源的證據(jù)。 評(píng)審應(yīng)包 括對(duì)學(xué)院質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變化需求、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評(píng)價(jià)。 證明符合要求的審核證據(jù)： 任命管理者代表的證據(jù)；管理者代表的職責(zé)規(guī)定及其職責(zé)的具體落實(shí)情況。 證明符合要求的審核證據(jù)： 提供在相關(guān)職能和層次上形成文件的、內(nèi)容符合要求的質(zhì)量目標(biāo)。 證明符合要求的審核證據(jù)： 記錄的管理（包括內(nèi)容、檢索、貯存、保護(hù)、保存期限和處置）是否符合要求 。 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 7 學(xué)院文件的控制，分質(zhì)量管理體系文件和行政文件兩塊進(jìn)行，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制，院辦公室負(fù)責(zé)行政文件的管理。對(duì)外協(xié)的控制按照本手冊(cè) 條有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。畢業(yè)生用人單位滿意率 85% 統(tǒng)計(jì) 1 次 /年 教務(wù)處 學(xué)工部 學(xué)生管理符合人才培養(yǎng)目標(biāo) 統(tǒng)計(jì) 2 次 /年 學(xué)工部 教務(wù)處 督導(dǎo)委 電教網(wǎng)管 畢業(yè)生不合格率 2%以下 統(tǒng)計(jì) 1 次 /年 教務(wù)處 教學(xué)設(shè)備達(dá)到教育部要求 統(tǒng)計(jì) 1 次 /年 督導(dǎo)室 評(píng)估辦 學(xué)生評(píng)教優(yōu)良率大于 80 % 統(tǒng)計(jì) 2 次 /年 教務(wù)處 人才交流中心 師資符合教育部要求 評(píng)估 1 次 /年 督導(dǎo)室 評(píng)估辦 教學(xué)和學(xué)生管理隊(duì)伍數(shù)量和資質(zhì)達(dá)到教育部評(píng)估要求 評(píng)估 1 次 /年 督導(dǎo)室 評(píng)估辦 產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 供應(yīng)物資保證質(zhì)量 評(píng)估 1 次 /年 教務(wù)處 圖書館 圖書館藏書達(dá) 80 冊(cè) /生 統(tǒng)計(jì) 1 次 /年 圖書館 科研處 獲得縱橫向科研經(jīng)費(fèi) 100 萬元 統(tǒng)計(jì) 1 次 /年 科研處 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 6 4 質(zhì)量管理體系要求 總要求 學(xué)院按照 GB/T19001— 20xx （ idt ISO 9001： 20xx）標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合學(xué)院的人才培養(yǎng)教育工作特點(diǎn)和教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)實(shí)際，建立此文件化的質(zhì)量管理體系，予以實(shí)施和保持并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)其有效性。 注： 已按要求制定了上述 14 級(jí)文件，其中程序文件 27 個(gè)。外來文件和作廢文件的識(shí)別和管理的證據(jù)。利用文件、會(huì)議等方式，對(duì)質(zhì)量方針在各個(gè)智能部門和層次進(jìn)行傳達(dá)溝通，確保全體教職員工理解、貫徹質(zhì)量方針要求。職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定形式有： a) 《組織機(jī)構(gòu)圖》 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 9 b) 《職能分配表》 c) 《職責(zé)和權(quán)限描述》。 、班會(huì)、座談會(huì)等方式提出，經(jīng)整理后給相關(guān)單位處理，處理結(jié)果書面通知學(xué)生。 管理評(píng)審的實(shí)施按照《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定執(zhí)行，管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保持。 證明符合要求的審核證據(jù) ： 學(xué)院對(duì)從事影響教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的人員能夠勝任工作的證據(jù)，如：教師的職稱復(fù)印件，實(shí)驗(yàn)室人員的職稱證、技能證書復(fù)印件、新教師崗前培訓(xùn)合格證復(fù)印件、參加過班主任培訓(xùn)的人員名單等。如，與之相關(guān)的全院教職工大會(huì)或分院的教工會(huì)議，期中教學(xué)檢查動(dòng)員會(huì)議、教研活動(dòng)等等。 證明符合要求的審核證據(jù)： 學(xué)院教學(xué)樓等建筑物的建筑面積等數(shù)據(jù)資料。 工作環(huán)境 學(xué)院按照教育教學(xué)服務(wù) 和科研開發(fā)的符合性要求所需，確定并管教學(xué)科研工作環(huán)境，為學(xué)生、教職員工提供一個(gè)舒適、安全的學(xué)習(xí)和教學(xué)工作環(huán)境。 文件、資源主要指針對(duì)上述過程的管理規(guī)章制度及為其服務(wù)的支持性資源。 注 ：確定能證明教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的記錄。 證明符合要求的審核證據(jù)： 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 15 ▲招生辦：提供對(duì)招生計(jì)劃進(jìn)行策劃的證據(jù)； ▲教務(wù)處二級(jí)分院：提供對(duì)人才培養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行策劃的證據(jù)； ▲科研處：提供對(duì)科研立項(xiàng)課題策劃的證據(jù)。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲招生辦：將招生信息通過有效途徑傳遞給相關(guān)方的證據(jù)；如，與學(xué)生及家長(zhǎng)溝通的相關(guān)記錄等資料； ▲就業(yè)辦：將就業(yè)信息及時(shí)地通過有效途徑傳遞給學(xué)生的證據(jù)；畢業(yè)生跟蹤調(diào)查的資料等； ▲教務(wù)處：將專業(yè)設(shè)置情況與相關(guān)方溝通的證據(jù)； ▲科研處：將科研開發(fā)及產(chǎn)學(xué)合作能力信息與相關(guān)方溝通的信息。 7． 3． 2 專業(yè)設(shè)置 開發(fā)輸入 確定與設(shè)置專業(yè)要求有關(guān)的輸入信息或要求，包括： a) 設(shè)置專業(yè)教學(xué)的用途和特點(diǎn)； b) 與教學(xué)有關(guān)的法律、法規(guī)要求； c) 以前類似專業(yè)開發(fā)的相關(guān)信息； d) 必須的其他要求。 證明符合要求的審核證據(jù)： 教務(wù)處組織專家對(duì)新開發(fā)專業(yè)進(jìn)行評(píng)審的記錄資料。 b) 更改、評(píng)審的結(jié)果及所采取措施的記錄應(yīng)予以保持。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、能力進(jìn)行控制，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。 注 ：▲ 教務(wù)處：教材采購(gòu)的招標(biāo)書，合同書；教學(xué)設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)書、合同等經(jīng)過批準(zhǔn)； 教務(wù)處采購(gòu)教學(xué)設(shè)備的規(guī)定，如，學(xué)校招標(biāo)規(guī)定《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備及大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)管理 辦法》、政府采購(gòu)； ▲ 圖書館：圖書采購(gòu)的規(guī)定及采購(gòu)記錄；對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄經(jīng)過批準(zhǔn)； ▲ 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：采購(gòu)設(shè)備、辦公家具的標(biāo)書、合同；外包項(xiàng)目的標(biāo)書、合同；食堂、小賣部的招標(biāo)書、合同等；產(chǎn)業(yè)集團(tuán)外包項(xiàng)目匯總表。 ▲ 每學(xué)期對(duì)教師的考核規(guī)定，教學(xué)單位對(duì)教師的評(píng)教活動(dòng)（學(xué)生評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教、同行評(píng)教），如《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師考核實(shí)施意見》，對(duì)外聘師資的考核記錄、評(píng)教分?jǐn)?shù)等資料；（人才交流中心、分院） 教學(xué)服務(wù)提供 教學(xué)服務(wù)提供的控制 教務(wù)處、各分院對(duì)教學(xué)服務(wù)過程控制進(jìn)行策劃，確保教學(xué)服務(wù)提供在受控的條件下進(jìn)行，以確保： a) 獲得教學(xué)服務(wù)特性的信息； 注：教務(wù)處下達(dá)的教學(xué)任務(wù)書、課程表、教師授課計(jì)劃、教案、教學(xué)大綱等等 b) 使用適宜的教室、教學(xué)儀器設(shè)備、教材、軟件等； 注：上課的教室有多媒體教室、有實(shí)驗(yàn)室、有實(shí)訓(xùn)室、有工場(chǎng)、有計(jì)算機(jī)房等； c) 規(guī)定教學(xué)過程中的檢查、監(jiān)督要求或必要的設(shè)備； 注：教學(xué)過程中的檢查有開學(xué)初的分院全面檢查、干部聽課、督導(dǎo)聽課及檢查、期中教學(xué)檢查、期末考試等； d) 實(shí)施教學(xué)過程的監(jiān)視或測(cè)量； 注：學(xué)院教學(xué)過程中采用二級(jí)督導(dǎo)監(jiān)控體系，即總院督導(dǎo)和分院督導(dǎo)共同承擔(dān)對(duì)教學(xué)過程的監(jiān)控，同時(shí)，還通過學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教等方法進(jìn)行對(duì)教學(xué)過 程的評(píng)價(jià)； 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 20 d) 規(guī)定教學(xué)滿足要求的放行、交付和交付后活動(dòng)。各分院、相關(guān)部門應(yīng)對(duì)學(xué)生財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，登記保存和妥善管理。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 刪減（詳見手冊(cè)范圍說明） 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為對(duì) 教育教學(xué)服務(wù)工作實(shí)施有效監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，體系應(yīng)策劃并建立相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過程，并編制控制的程序文件，對(duì)教學(xué)過程實(shí)施檢查、監(jiān)督，對(duì)教學(xué)質(zhì)量實(shí)施成績(jī)考試，對(duì)體系運(yùn)行實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析，對(duì)不合格采取糾正措施和預(yù)防措施改進(jìn)，以確保： a）教育教學(xué)服務(wù)提供的符合性； b）質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核方案的策劃，編制每次內(nèi)審的《審核計(jì)劃》。 證明符合要求的審核證據(jù)： 內(nèi)部審核的程序，策劃及編制的審核方案（包括審核計(jì)劃），審核準(zhǔn)備和實(shí)施的有關(guān)證據(jù)（如檢查表、審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào) 告等），審核中發(fā)現(xiàn)問題采取的糾正措施及其實(shí)施、驗(yàn)證的記錄。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)包括學(xué)生在校期間所接受的所有教育或?qū)嵙?xí)活動(dòng)，并應(yīng)在教學(xué)活動(dòng)的 適當(dāng)階段進(jìn)行。編制《不合格教育教學(xué)控制程序》，規(guī)定教學(xué)過程中不合格控制的職責(zé)、權(quán)限和辦法。 數(shù)據(jù)分析資料需提供有關(guān)以下方面的信息： a) 學(xué)生、學(xué)生家長(zhǎng)、用人單位、社會(huì)等顧客滿意情況； b）教育教