【正文】 意見反饋記錄，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)聽取師生對食堂、小賣部意見的相關(guān)記錄，督查員對食堂監(jiān)查的記錄），產(chǎn)業(yè)集團(tuán)外包項(xiàng)目匯總表。 ▲ 圖書采購的規(guī)定，如：學(xué)校招標(biāo)規(guī)定《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備及大宗物資采購招投標(biāo)管理辦法》、政府采購； ▲ 教務(wù)處采購教學(xué)設(shè)備的規(guī)定，如，學(xué)校招標(biāo)規(guī)定《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備及大宗物資采購招投標(biāo)管理辦法》、政府采購規(guī)定； 《質(zhì)量手冊解讀》 18 ▲ 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)采購教學(xué)設(shè)備、辦公家具等的規(guī)定、制度或控制程 序；對外包項(xiàng)目管理的規(guī)定、制度或控制程序；如，《物品采購、保管、領(lǐng)用暫行辦法》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備及大宗物資采購招投標(biāo)管理辦法》、外包項(xiàng)目的招標(biāo)書等； ▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院返聘（兼職）教師隊(duì)伍管理辦法》、外聘師資的合同、協(xié)議等；每學(xué)期有對教師的考核要求，如《 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師考核實(shí)施意見》 ，對外聘師資的考核記錄；（人才交流中心、分院） 證明符合要求的審核證據(jù) ：對供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、能力進(jìn)行控制，對供方進(jìn)行評價(jià)和控制。確定評價(jià)的準(zhǔn)則或辦法，建立合格供方名單或范圍，保持供方評價(jià)的相關(guān)記錄。相關(guān)部門應(yīng)對這些采購過程按其對學(xué)院教學(xué)質(zhì)量的影響程度確定有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 證明符合要求的審核證據(jù)： 教務(wù)處在審核新專業(yè)申報(bào)材料過程的評審中發(fā)現(xiàn)不符合要求，需進(jìn)行更改的相關(guān)記錄。 b) 更改、評審的結(jié)果及所采取措施的記錄應(yīng)予以保持。在專業(yè)設(shè)置評審、驗(yàn)證、確認(rèn)階段發(fā)現(xiàn)該專業(yè)設(shè)置的相關(guān)要求不充分不完善，或用人單位、學(xué)生及學(xué)生家長、社會(huì)顧客提出更改的要求，應(yīng)對開發(fā)的專業(yè)進(jìn)行更改。 證明符合要求的審核證據(jù)： 省教育廳對新專業(yè)申報(bào)的批復(fù)。 證明符合要求的審核證據(jù)： 院長辦公會(huì)議對新開發(fā)專業(yè)進(jìn)行確認(rèn)的會(huì)議記錄。 證明符合要求的審核證據(jù)： 教務(wù)處組織專家對新開發(fā)專業(yè)進(jìn)行評審的記錄資料。 7． 3． 4 專業(yè)設(shè)置 開發(fā)評審 應(yīng)按照專業(yè)設(shè)置開發(fā)策劃的安排，在開發(fā)實(shí)施的適宜階段組織相關(guān)分院、部門對開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評審，以便 a）評價(jià)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 發(fā)現(xiàn)問題并提出必要改進(jìn)的措施。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，并滿足如下要求： a) 滿足專業(yè)開發(fā)輸入的要求； b) 提供所需的教材、教學(xué)設(shè)備和教學(xué)服務(wù)實(shí)施的依據(jù)或信息； c) 提供教學(xué)質(zhì)量考試考核或試驗(yàn)、確認(rèn)活動(dòng)及接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定教學(xué)實(shí)施和學(xué)生畢業(yè)就 業(yè)主要方向范圍。 證明符合要求的審核證據(jù)： 分院在新專業(yè)申報(bào)過程組織人員對社會(huì)、企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的材料。 7． 3． 2 專業(yè)設(shè)置 開發(fā)輸入 確定與設(shè)置專業(yè)要求有關(guān)的輸入信息或要求，包括： a) 設(shè)置專業(yè)教學(xué)的用途和特點(diǎn)； b) 與教學(xué)有關(guān)的法律、法規(guī)要求； c) 以前類似專業(yè)開發(fā)的相關(guān)信息； d) 必須的其他要求。 證明符合要求的審核證據(jù)： 教務(wù)處、分院對新專業(yè)申報(bào)的策劃材料。 對專業(yè)開發(fā)過程中各部門和人員之間 的溝通、聯(lián)系等接口進(jìn)行管理，以確保相關(guān)部門、人員之間協(xié)調(diào)一致。 教學(xué)專業(yè)設(shè)置開 發(fā) 學(xué)院對教學(xué)專業(yè)設(shè)置進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，院長和教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)專業(yè)設(shè)置開發(fā)的控制，相關(guān)分院負(fù)責(zé)專業(yè)設(shè)置開發(fā)的策劃和實(shí)施（需要時(shí)，科研開發(fā)也可適用于此過程的控制）。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲招生辦：將招生信息通過有效途徑傳遞給相關(guān)方的證據(jù)；如，與學(xué)生及家長溝通的相關(guān)記錄等資料； ▲就業(yè)辦：將就業(yè)信息及時(shí)地通過有效途徑傳遞給學(xué)生的證據(jù)；畢業(yè)生跟蹤調(diào)查的資料等； ▲教務(wù)處：將專業(yè)設(shè)置情況與相關(guān)方溝通的證據(jù)； ▲科研處：將科研開發(fā)及產(chǎn)學(xué)合作能力信息與相關(guān)方溝通的信息。 顧客溝通 學(xué)院在以下幾方面確定并實(shí)施與相關(guān)顧客保持有效的溝通： a） 學(xué)院的教育教學(xué)服務(wù)、專業(yè)設(shè)置、科研開發(fā)及產(chǎn)學(xué)合作能力信息：通過學(xué)院網(wǎng)站、國家招生計(jì)劃、學(xué)院招生宣傳信息等傳遞歸相關(guān)方； b) 問詢、招生和就業(yè)服務(wù)，包括轉(zhuǎn)專業(yè)更改； c) 學(xué)生、家長、用人單位、教 育行政部門反饋，包括抱怨、投訴。上述過程的控制按照《招生工作 控制程序》、《畢業(yè)生就業(yè)工作管理程序》進(jìn)行。 學(xué)院教學(xué)副院長負(fù)責(zé)組織培養(yǎng)計(jì)劃的評審，教務(wù)處負(fù)責(zé)組織教學(xué)大綱的評審，招生委員會(huì)負(fù)責(zé)招生計(jì)劃的評審。 證明符合要求的審核證據(jù)： 《質(zhì)量手冊解讀》 15 ▲招生辦：提供對招生計(jì)劃進(jìn)行策劃的證據(jù)； ▲教務(wù)處二級分院：提供對人才培養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行策劃的證據(jù)； ▲科研處：提供對科研立項(xiàng)課題策劃的證據(jù)。人才培養(yǎng)有關(guān)的目標(biāo)要求： a）教學(xué)專業(yè)、用人市場、國家教育行政部門及學(xué)生、家長規(guī)定的要求，包括對畢業(yè)就業(yè)和畢業(yè)就 業(yè)后的服務(wù)跟蹤要求； b）顧客雖然沒有規(guī)定，但對于專業(yè)要求和教學(xué)常規(guī)要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與教育教學(xué)服務(wù)提供有關(guān)的責(zé)任和法律法規(guī)的要求。教學(xué)實(shí)現(xiàn)過程的策劃按照《教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱編制控制程序》執(zhí)行。 如：▲學(xué)生評教、同行評教、督導(dǎo)評教材料； ▲教師評學(xué)材料； ▲教學(xué)獎(jiǎng)懲材料； …… , 該條款主 要受《質(zhì)量記錄控制程序》控制。 注 ：確定能證明教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的記錄。 如：▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系運(yùn)行條例》、《關(guān)于加強(qiáng)期末考試管理的意見》、《課程考核管理辦法》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院命題與試卷編制規(guī)范》、《畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)工作實(shí)施細(xì)則》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于教學(xué)事故認(rèn)定及處理辦法的規(guī)定》 ……； ▲期中教學(xué)檢查組織安排材料； ▲日常教學(xué)監(jiān)控的組織安排及過程記錄材料，如教師、干部、督導(dǎo)聽課安排表及聽課記錄、調(diào)停課單、學(xué)生遲到曠課記錄、教學(xué)動(dòng)態(tài)記錄、課堂日志、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控通報(bào)等材料； 該條款主要受《不合格教育和教學(xué)服務(wù)的控制程序》、《教學(xué)檢查管理程序》控制。 《質(zhì)量手冊解讀》 14 c） 針對教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量要求，確定其監(jiān)視、檢查、考核、驗(yàn)證等活動(dòng)以及教學(xué)服務(wù)的接收準(zhǔn)則； 注 ：主要指教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系及相關(guān)規(guī)章制度。 如：▲各專業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃以及制（修）訂過程中的市場調(diào)研記錄、研討會(huì)記錄、初稿、修改稿、定稿等相關(guān)過程性材料； ▲各課程教學(xué)大綱以及制（修）訂中的相關(guān)過程性材料； ▲學(xué)期教學(xué)任務(wù)書、課表、教材征訂及發(fā)放單、授課計(jì)劃（課程整體設(shè)計(jì)）、課程單元設(shè)計(jì)、作業(yè)本、考務(wù)表、學(xué)生試卷、成績單等； ▲教學(xué)儀器設(shè)備管理過程性材料； ▲實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理過程性材料； ▲學(xué)籍管理過程性材料，如新生注冊、在校生注冊、學(xué)籍異動(dòng)、畢業(yè)資格審查等材料。 文件、資源主要指針對上述過程的管理規(guī)章制度及為其服務(wù)的支持性資源。 如：▲關(guān)于制（修）訂教學(xué)計(jì)劃的原則意見和具體規(guī)定； ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于制（修）訂教學(xué)大綱的規(guī)定； ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程； ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院人才引進(jìn)工作規(guī)范； ▲國家教委《高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室工作規(guī)程》 NZQMS310302 ▲教育部《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》 ▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研項(xiàng)目管理辦法》 ▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》 等文件。策劃需確定以下方面的內(nèi)容： a） 教育教學(xué)服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 注 ：教育教學(xué)服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求包括制（修）訂人才培養(yǎng)計(jì)劃、教學(xué)大綱、教學(xué)實(shí)施、教學(xué)資源支持等環(huán)節(jié)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 注 ：學(xué)院對教學(xué)科研工作環(huán)境的要求，如辦公室、教室衛(wèi)生要求、計(jì)算機(jī)房環(huán)境要求、《質(zhì)量手冊解讀》 13 圖書館的空氣質(zhì)量通風(fēng)條件、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場所的相關(guān)要求等等。 工作環(huán)境 學(xué)院按照教育教學(xué)服務(wù) 和科研開發(fā)的符合性要求所需，確定并管教學(xué)科研工作環(huán)境，為學(xué)生、教職員工提供一個(gè)舒適、安全的學(xué)習(xí)和教學(xué)工作環(huán)境。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：整改通知書、衛(wèi)生檢查記錄表、校園環(huán)境衛(wèi)生狀況座談會(huì)記錄、產(chǎn)業(yè) 集團(tuán)聽取師生對食堂工作意見座談會(huì)的記錄、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)監(jiān)督人員對不合乎要求的食堂提出口頭批評、書面警告、限期整改、停業(yè)罰款、中止協(xié)議等處理建議的記錄等資料； ▲保衛(wèi)處：門衛(wèi)值班日志、安全臺帳目錄、安全責(zé)任狀等資料； ▲學(xué)工部： 寧 波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)生校外住宿 協(xié)議書、滯留學(xué)生反饋單、遲歸、未歸學(xué)生反饋單、寧職院學(xué)生宿舍值班日志等等資料。 注 ：學(xué)院對衛(wèi)生、綠化、安全及對學(xué)生食堂、宿舍等的管理規(guī)章 制度。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：提供學(xué)校財(cái)產(chǎn)清單；如，固定資產(chǎn)清單、辦公家具清單、家具配置手冊、低值易耗品及材料消耗品計(jì)劃（申請）采購單、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請表、家具配置計(jì)劃 （申請）采購單、領(lǐng)物單、物資借用單、辦公室維修項(xiàng)目單、宿舍維修項(xiàng)目單、學(xué)校維修保養(yǎng)記錄等資料； ▲教務(wù)處：教學(xué)設(shè)備清單、儀器設(shè)備驗(yàn)收單、儀器設(shè)備調(diào)撥單、儀器設(shè)備檢查記錄、教學(xué)設(shè)備維修記錄、實(shí)驗(yàn)室及大型儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備報(bào)廢報(bào)損申請審批表等資料； ▲電教網(wǎng)管中心：本部門使用的設(shè)備清單等資料； ▲圖書館：《圖書資料清單》、 《年度圖書館購書統(tǒng)計(jì)表》 、 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館財(cái)產(chǎn)報(bào)表》 、 《圖書種數(shù)、冊數(shù)、資金分類統(tǒng)計(jì) (圖書總庫 )》 、 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)刊財(cái)產(chǎn)清單》等資料。 證明符合要求的審核證據(jù)： 學(xué)院教學(xué)樓等建筑物的建筑面積等數(shù)據(jù)資料。對基礎(chǔ)設(shè)施的管理，按教學(xué)服務(wù)要求確定、提供并維護(hù)，確保滿足教育教學(xué)服務(wù)符合性的要求。 注 ：能提供上述記錄。 d) 保持人力資源管理的有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。如，與之相關(guān)的全院教職工大會(huì)或分院的教工會(huì)議，期中教學(xué)檢查動(dòng)員會(huì)議、教研活動(dòng)等等。對教職員工的年度考核資料等。 注 ：通過評價(jià)或考試考核的方式，確定了這些人員必要的能力。 證明符合要求的審核證據(jù)： 學(xué)院對教師、教輔人員、各級管理人員和服務(wù)人員的任職能力要求的相關(guān)規(guī)定（或 文件），如： 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙師素質(zhì)教師認(rèn)定暫行辦法》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于加強(qiáng)雙師素質(zhì)教師隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)科（專業(yè)）帶頭人、專業(yè)骨干教師和教學(xué)骨干教師評選實(shí)施辦法修訂》 關(guān)于印發(fā)《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院任課教師教書育人責(zé)任制》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院班主任工作責(zé)任制》的通知 b) 按崗位要求提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些要求； 通過評價(jià)或考試考核的方式，確定這些人員必要的能力； 注 ：學(xué)院對教職員工提供過哪些必要的培訓(xùn)或采取哪些措施，如：教師的（學(xué)歷學(xué)位）進(jìn) 修、新教師崗前培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo)師培訓(xùn)等等。 證明符合要求的審核證據(jù) ： 學(xué)院對從事影響教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的人員能夠勝任工作的證據(jù)，如：教師的職稱復(fù)印件，實(shí)驗(yàn)室人員的職稱證、技能證書復(fù)印件、新教師崗前培訓(xùn)合格證復(fù)印件、參加過班主任培訓(xùn)的人員名單等。 注 ：學(xué)院對教學(xué)質(zhì)量管理體系各工作崗位人員的能力有明確的要求，選擇能夠勝任該崗位的人員。 人力資源 總則 人才交流中心負(fù)責(zé)教職員工人力資源的管理，組織宣傳部協(xié)助人力資源的控制。 6 資源管理 資源的提供 學(xué)院根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需求，確定并提供教育教學(xué)服務(wù)和科研開發(fā)所需的資源，以確保： a）實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）通過滿足 教學(xué)服務(wù)顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 管理評審的實(shí)施按照《管理評審控制程序》規(guī)定執(zhí)行，管理評審的記錄應(yīng)予保持。 證明符合要求的審核證據(jù)： 獲得上述輸入的信息，（可以是會(huì)