【正文】 4．2．9 對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》4．2．4取對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e163。4．2 對供方的評價4．2．1 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。3．2 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細表》。 《新產(chǎn)品鑒定報告》。 《設(shè)計開民輸入清單》。c163。 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由營銷部聯(lián)系交顧客使用一段時間，營銷部提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)；c163。4．5．2 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。a163。4．2．2 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。4．1．4．1 對于組別之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別，需要開發(fā)部經(jīng)理進行協(xié)調(diào)工作的，由開發(fā)部經(jīng)理審批后組織協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書》，報總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交開發(fā)部組織實施。3．5 營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》。6．3《標(biāo)書》。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 與顧客有關(guān)過程控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3營銷部組織對標(biāo)書進行評審營銷部組織相關(guān)部門識別顧客需求進行投標(biāo)書準(zhǔn)備營銷部與顧客洽談投標(biāo)意向贛是否中標(biāo)結(jié)束 否 是識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 是 否營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審有無現(xiàn)貨 無 有無不確定條款 否 有與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表簽定合同 評審流程圖4．2．2．8對于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），～。 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。3．3開發(fā)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次225 相關(guān)文件《文件控制程序》。 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d163。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c163。3．3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。6．7《設(shè)施檢修計劃》。 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。b163。d163。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理放庫手續(xù)。 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實施采購；b163。6．3《年度培訓(xùn)計劃》。4．2．9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b163。 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行；c163。 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c163。 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。6．2《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰Ｙ|(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 市場需求發(fā)生重大變化時；e163。 參加評審部門（人員）；e163。3．3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、由集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d163。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c163。5．2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a163。4．1．2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000對照條款5．1質(zhì)量方針 5．2管理策劃控制程序 、5．3職責(zé)和權(quán)限 、5．4管理評審控制程序 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1頁次1/11為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)親產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。3．1．3總經(jīng)理安計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6．4《文件銷毀申請》。 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b163。4．3質(zhì)量記錄填寫4．3．1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人任免不允許空白。 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄以控制。4．12設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。4．7．3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c163。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。c163。 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔；b163。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。4．2．2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、 第二級文件表格及其他質(zhì)量文件 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1頁次2/24．2．3第二級文件可分為兩類：a163。4 程序概要4．1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊還質(zhì)管部，辦理核收登記。3．3管理者代表a163。為此應(yīng)做到下述要求：a163。 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件組成應(yīng)適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號—年號例如：YX—05—2000，表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號文件。 文件控制程序章節(jié)號版本1頁次2/34．4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，再由各相應(yīng)部門按規(guī)定執(zhí)行。4．6 文件的領(lǐng)用a163。 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。5 相關(guān)文件5．1《質(zhì)量記錄控制程序》。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效動行的記錄。4．3．2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽名更改人的印章或姓名及日期。 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 管理職責(zé)章節(jié)號版本1頁次1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī)定。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3．2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理體制策劃編制的有關(guān)文件。4．2進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況是需進行質(zhì)量策劃：a163。 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b163。4．5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4．5．1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。6 質(zhì)量記錄6．1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 主持管理評審；d163。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3．4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 評審依據(jù)；f163。 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f163。g163。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a163。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，就執(zhí)行《文件控制程序》。6．3《管理評審報告》。3 職責(zé)3．1人事部a163。3．3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d163。 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 違反這些要求所造成的后果；c163。4．3培訓(xùn)計劃及實施4．3．1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。6．4《員工培訓(xùn)檔案》。 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由開發(fā)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．3．4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a163。 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)檢修。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。5 相關(guān)文件《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》。6．8《設(shè)施檢