【正文】 崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b163。4．2．2新員工培訓(xùn)a163。4．1．4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d163。 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b163。4．1．3人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。4 程序4．1人員安排4．1．1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。3．3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b163。 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c163。3 職責(zé)3．1人事部a163。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6．1 人力資源控制程序 6．2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/31 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 達(dá)到顧客滿意。 資源管理章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/11 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a163。6．3《管理評(píng)審報(bào)告》。6 質(zhì)量記錄6．1《管理評(píng)審計(jì)劃》。5．3《文件控制程序》。5 相關(guān)文件5．1《內(nèi)部審核程序》。4．7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，就執(zhí)行《文件控制程序》。4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。4．5．2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c163。4．5管理評(píng)審輸出4．5．1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a163。 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b163。4．3．3質(zhì)管部向參加評(píng)審人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4．3評(píng)審準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。g163。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f163。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d163。4．2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b163。 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f163。 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d163。 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b163。4．1．3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 評(píng)審依據(jù)；f163。 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d163。 評(píng)審時(shí)間；b163。4．1．2質(zhì)管理部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/24．2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c163。3．2生產(chǎn)副總經(jīng)理……3．3總工程師……3．4營(yíng)銷副總經(jīng)理……3．5管理者代表a163。e163。 主持管理評(píng)審；d163。 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b163。2 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。6．3《文件更改申請(qǐng)》。6 質(zhì)量記錄6．1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。5 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》。4．6．3質(zhì)量策劃的更改a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4．6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門的執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4．5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4．5．1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b163。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d163。 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b163。4．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c163。4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況是需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a163。 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；b163。3．4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。3．2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理體制策劃編制的有關(guān)文件。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確內(nèi)外環(huán)境并堅(jiān)決執(zhí)行。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)圾強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3．2．3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a163?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3．2．1確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī)定。3．1．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c163。3 程序概要3．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3．1．1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a163。 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。6．3《文件借閱、復(fù)制記錄》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/26 質(zhì)量記錄6．1《質(zhì)量記錄清單》。4．7記錄格式4．7．1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。4．5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a163。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4．3．2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽名更改人的印章或姓名及日期。4．2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。3．4 各部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。3．2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效動(dòng)行的記錄。6．5《文件銷毀申請(qǐng)》。6．3《部門受控文件清單》。6 質(zhì)量記錄6．1《文件發(fā)放、回收記錄》。5 相關(guān)文件5．1《質(zhì)量記錄控制程序》。4．11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。4．9每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4．8．2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b163。 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 各部門文件由本部門資料員保管。4．7文件的保存、作廢與銷毀4．7．1文件的保存a163。b163。4．6 文件的領(lǐng)用a163。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c163。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b163。4．5 文件的更改a163。 文件控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/34．4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，再由各相應(yīng)部門按規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b163。 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行4．2．2 各部門代號(hào)規(guī)定如下：營(yíng)銷部：YX，質(zhì)管部：ZG，開發(fā)部：KF，生產(chǎn)部：SC，行政部：XZ，辦公室：BG，供應(yīng)部：GY，人事部：RS。 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)—文件順序號(hào)—年號(hào)例如：YX—05—2000，表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。 質(zhì)量記錄：主要作用部門代號(hào)—質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)例如：ZG——01，《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。例如：╳╳—ZS—01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。4．2 文件的編號(hào)4．2．1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a163。 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4．1．2 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a163。3．5 各部門資料員負(fù)責(zé)部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。3．3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4．2．7為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000對(duì)照條款4．1文件控制程序 4．2質(zhì)量記錄控制程序 附錄1第二級(jí)文件清單序號(hào)名稱編號(hào)1開發(fā)部工作手冊(cè)1．0崗位責(zé)任制及任職要求2．0管理制度2．1設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定 ……3．0國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)……4．0質(zhì)量記錄清單KF—01—20002質(zhì)管部工作手冊(cè)1．0崗位責(zé)任制及任職要求2．0管理制度2．1計(jì)量室管理制度……3．0標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程3．1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3．2進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程3．3半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程4．0質(zhì)量記錄清單ZG—01—20003生產(chǎn)部工作手冊(cè)1．0崗位責(zé)任制及任職要求2．0管理制度2．1工作現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生制度……3．0作業(yè)指導(dǎo)書3．1操作規(guī)程3．2工藝規(guī)程3．3安全操作規(guī)程3．4設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度3．5工、卡、量具使用管理制度……4．0質(zhì)量記錄清單SC—01—20004營(yíng)銷部工作手冊(cè)1．0崗位責(zé)任制及任職要求2．0管理制度2．1成品庫(kù)管理制度……3．0作業(yè)指導(dǎo)書3．1顧客投訴處理流程3．2顧客回訪規(guī)定3．3產(chǎn)品退、換貨規(guī)定……4．0標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)YX—01—2000序號(hào)名 稱編 號(hào)44．1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4．2合同法……5．0質(zhì)量記錄清單YX—01—20005供應(yīng)部工作手冊(cè)1．0崗位責(zé)任制