【正文】 手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時； ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時； ⑨ 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時。N. 環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。F、MC課——物料計劃與控制部門。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 32 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/D、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本的合理科學(xué)計算進(jìn)行跟蹤和復(fù)核，提出細(xì)化核算的相關(guān)方案，同時對生產(chǎn)成本進(jìn)行實時跟蹤和分析。B、具體負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作，參與和協(xié)助財務(wù)部長制訂公司財務(wù)及財務(wù)部部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；C、編制月份資金使用安排計劃，交財務(wù)部長審批，提交資金使用情況報告及有關(guān)分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關(guān)內(nèi)部管理報告、報表；D、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)統(tǒng)籌、申報和規(guī)劃，合理納稅；E、協(xié)助財務(wù)部長進(jìn)行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。負(fù)責(zé)調(diào)查和處理公司的各項違紀(jì)事件。A、根據(jù)公司實際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并參與公司各項管理制度、行政文件的編寫與修訂，發(fā)放、建檔并監(jiān)督實施。I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。C、根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理制度。G、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。（37）、采購課課長A、全面負(fù)責(zé)采購課工作，并對屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。G、做好定置管理和開展“5S”活動。B、負(fù)責(zé)與TCL空調(diào)事業(yè)部的聯(lián)絡(luò)，組織合同評審。D、做好生產(chǎn)物料采購、入庫、發(fā)放的管理。G、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。做好生產(chǎn)設(shè)備的日點檢。F、組織搞好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品、零部件在形成過程的質(zhì)量控制，注意在重點工序的過程控制中開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用活動。G、負(fù)責(zé)組織設(shè)備更新、改造的經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證工作。積極配合各生產(chǎn)線對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查、監(jiān)測，為實行狀態(tài)維修提供條件。D、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全廠各部門對電力、管線、通風(fēng)等設(shè)備的安全使用，負(fù)責(zé)全公司輸、配電技術(shù)工作。B、負(fù)責(zé)公司設(shè)備經(jīng)費的預(yù)算編制、控制、管理。C、負(fù)責(zé)工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作，參與生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作,參與員工技術(shù)培訓(xùn)工作。F、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作，參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。E、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。E、負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣與產(chǎn)品外觀造型模具制作的銜接工作，提供技術(shù)服務(wù)。G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品電器類圖樣設(shè)計，明細(xì)表的編制。A、協(xié)助組織電氣控制方面新品開發(fā)前的方案研討、方案評審。編制設(shè)計計算書、設(shè)計說明書等前期工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。H、負(fù)責(zé)月度考核本部門人員，完善內(nèi)部獎懲制度，并填寫考核表。C、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部人員按公司年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃開展新產(chǎn)品的設(shè)計，及時展開新產(chǎn)品的試制試產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)制定工作計劃，并組織實施。E、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。B、負(fù)責(zé)組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設(shè)備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。F、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（11）、IQC課課長A、領(lǐng)導(dǎo)本課員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計、工藝文件，負(fù)責(zé)對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的全部質(zhì)量檢驗工作。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。D、通過各種渠道收集、編輯國內(nèi)外制冷空調(diào)設(shè)計、制造、應(yīng)用及相關(guān)學(xué)科的情報資料。G、統(tǒng)一負(fù)責(zé)對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。B、組織制定全公司標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃。C、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復(fù)審《管理手冊》、《程序文件》和支持性文件。J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課，負(fù)責(zé)組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工藝技術(shù)計劃、品質(zhì)檢驗和質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預(yù)算，控制各項費用的支出，監(jiān)對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計劃。K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動部門等保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營。D、負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動和控制工作。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。40Q/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序/38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序/★★★25Q/生產(chǎn)計劃控制程序24Q/采購產(chǎn)品驗證程序修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/○○○○○○●○21Q/法律法規(guī)收集及評價程序/★○○○●○○○★○○○○○○○● 財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)制造部技術(shù)工藝部生產(chǎn)副總經(jīng)理修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 07 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。2001年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 01 頁共 68 頁空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ 目錄修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 03 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/新發(fā)布第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述目前設(shè)計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達(dá)20億元人民幣。本公司以GB/T190012000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T240011996 方針和目標(biāo)⑴、我們的方針是：“創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)”“創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值”⑵、工作準(zhǔn)則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。I QC 課○★○○○○●○○11Q/質(zhì)量計劃控制程序★○○○●○17Q/設(shè)計更改程序★(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表★★○○○○●29Q/產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序○○●○○○○★★●○○○○○○○說明： ★ 主管； ☆ 分管； ●主要責(zé)任； ○相關(guān)責(zé)任 《管理體系職能分配表》修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ F、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。E、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。L、負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 13 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。 G、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 14 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/C、協(xié)助總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)的方案論證、設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)和新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)各個階段的評審及定型批產(chǎn)的鑒定工作。 K、團(tuán)結(jié)、指導(dǎo)本部門人員做好本職工作，開展績效考核，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 D、協(xié)助總師辦主任開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格/不符合情況的評審工作，檢查督促有關(guān)糾正措施的執(zhí)行，并對糾正措施的有效性實施監(jiān)督考核。C、組織貫徹國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。h、協(xié)助行政人事部進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理。E、通過文摘、索引、消息、快報、譯叢匯編、技術(shù)講座等形式做好科技情報的傳遞。E、負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗記錄及其統(tǒng)計分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計報表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和總工程師辦公室報告。B、協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料問題及時進(jìn)行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結(jié)果。（12）、QC線線長A、領(lǐng)導(dǎo)本線員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計、工藝文件，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造過程的全部質(zhì)量檢驗工作。G、負(fù)責(zé)建立和管理產(chǎn)品質(zhì)量檔案。C、負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視與測量設(shè)備及其備件的采購計劃的編制、校檢。（17）檢驗員（實驗員）A、嚴(yán)格按檢驗指導(dǎo)書認(rèn)真做好檢驗（試驗）工作。對設(shè)計的全過程進(jìn)行控制，對主要階段進(jìn)行重點監(jiān)控。負(fù)責(zé)培養(yǎng)、指導(dǎo)、關(guān)心、C、負(fù)責(zé)編寫試制不符合項匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。B、負(fù)責(zé)跟蹤電子電氣新技術(shù)發(fā)展，了解國內(nèi)相關(guān)技術(shù)，吸收消化優(yōu)秀的設(shè)計方案。H、負(fù)責(zé)編寫新產(chǎn)品試制不符合項匯總表和總結(jié)及試制的整改工作，負(fù)責(zé)新品電器類質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量改進(jìn)工作。F、關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)員工的責(zé)任感及敬業(yè)精神。G、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本組的有效貫徹及不斷完善。D、遵守公司規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（27）、兩器工藝員A、負(fù)責(zé)兩器生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作，