【正文】 對合格供方建立供方清單，并由 廠長 批準(zhǔn)。 綜合管理部 通過日常檢查、調(diào)查顧客和內(nèi)部審核等方法，對 綜合管理 部 與顧客有關(guān)的過程 的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向 廠長 匯報。 評審方式 對老客戶的常規(guī)合同，由 綜合管理 部 識別清楚與產(chǎn)品有關(guān)的要求后填寫《 銷售訂單登記表 》，由 綜合管理 部 部長審核， 廠長 批準(zhǔn)；對非常規(guī)合同或新開發(fā)客戶，由 綜合管理 部 簽訂書面合同并組織財務(wù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行評審，并經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量策劃方案 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版 本號 A 題目：與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改號 0 44/80 1 目的 通過對銷售合同或訂單簽定前進(jìn)行評審 ,確保其內(nèi)容和要求明確 ,以便提供滿足合同要求的產(chǎn)品。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的控制 對常規(guī)產(chǎn)品的策劃，其輸出內(nèi)容在本手冊中已有具體描述。 車間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度》要求保持工作環(huán)境，對生產(chǎn)和工作環(huán)境中人的因素和物的因素進(jìn)行控制和管理，使生產(chǎn)現(xiàn)場的人流和物流有序，工作環(huán)境適宜，確保清潔、安全和文明生產(chǎn)。操作人員下班前，要對設(shè)施進(jìn)行例行保養(yǎng)、關(guān)閉電源，清掃、擦洗，保養(yǎng)設(shè)施內(nèi)外整潔，填寫《設(shè)施維修保養(yǎng)記錄》。 設(shè)施進(jìn)廠的檢驗(yàn) 外購設(shè)施進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部及時組織有關(guān)人員進(jìn)行開箱檢查，按設(shè)施裝箱單清點(diǎn)附件、備件、工具、資料等，檢查設(shè)施外觀質(zhì)量是否有損壞等。 人員資格的保持 員工脫離原崗位半年以上時，要重新上崗須重新培訓(xùn)和考試合格。 實(shí)施 根據(jù)培訓(xùn)通知約定的日程安排，進(jìn)行教師授課或?qū)嶋H操作示范等方式的培訓(xùn)。 各崗位的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括完成工作并保證質(zhì)量需要所應(yīng)掌握的知識和技能以及應(yīng)熟悉并掌握的工作程序等。 完成糾正或預(yù)防措施 并自我驗(yàn)證后，其主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知 綜合管理部 ，并將《糾正和預(yù)防措施表》遞交管理者代表，由其組織有關(guān)管理人員對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行調(diào)查、分析、評價和確認(rèn)，在《糾正和預(yù)防措施表》上填寫驗(yàn)證評審結(jié)論?！豆芾碓u審報告》的內(nèi)容包括評審的時間、地點(diǎn)、主持人、對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性的評價、其存在的問題、糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)的要求的主要負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人和配合部門等。 評審輸入 由各部門協(xié)助管理者代表，準(zhǔn)備好下述資料作為管理評審的輸入： a) 最近的內(nèi)部或外部“審核報告” 管理者代表 b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 34 它形式 綜合管理 部 c) 過程運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況，包括生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)與法律法規(guī)符合的程度 各部門 d) 預(yù)防和糾正措施的狀況 綜合管理部 e) 以往管理評審所確定措施的實(shí)施情況 綜合管理部 f) 由內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的 可能影響質(zhì)量管理體系的變化 管理者代表 g) 對 本廠 的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議 各部門 評審人員的組成 廠長 、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人 ,必要時吸收其它人員參加。 2 適用范圍 本程序文件適用于定期的管理評審和臨時性的管理評審。 2適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通。 生產(chǎn)車間主任職責(zé) a、 負(fù)責(zé)按要求對生產(chǎn)過程的衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行管理； b、 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)進(jìn)度計劃進(jìn)行現(xiàn)場生產(chǎn)； c、 建立本車間各項(xiàng)制度，嚴(yán)格交接班程序； d、 負(fù)責(zé)車間的全面管理工作，保證安全生產(chǎn)； e、 負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用和維護(hù)保養(yǎng)； f、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品不合格的處置及糾正預(yù)防措施的落實(shí)； g、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 3 職責(zé) 廠長 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定。策劃內(nèi)容包括： (a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (b) 確定組織機(jī)構(gòu)以及各級和 各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； (c) 確定質(zhì)量管理體系的過程、覆蓋產(chǎn)品的范圍以及允許的刪減； (d) 明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需的資源； (e) 委派管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 當(dāng)重要因素發(fā)生變化，或經(jīng)過評審認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時，應(yīng)及時修訂。 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審、修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量方針的建立、實(shí)施、評審和改進(jìn)。根據(jù)內(nèi)部和外部審核報告，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，糾正和 預(yù)防措施實(shí)施情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行檢查，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 廠長 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，配備必要的資源，包括：人員、資金、設(shè)備和設(shè)施、技術(shù)和方法以及軟件等。合同要求時，在商定的時期內(nèi) ,可提供給顧客或其代表評價時查閱。記錄須字跡清晰，真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，并有當(dāng)事人必要的簽字。 文件的保存應(yīng)防止損壞和丟失。 文件的存檔和管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件交 綜合管理部 整理登記存檔。審批人員應(yīng)獲得審批所需要依據(jù)的有關(guān)背景資料。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重、影響使用時，應(yīng)到 綜合管理部 辦理更新手續(xù)，交回破損文件，更新新文件，其受控等級和控制號與原文件 一致。文件的發(fā)放范圍應(yīng)保證在對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各場所都能得到相應(yīng)的有效版本。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 文件控制程序 修改號 0 18 文件的評審與更新 文件在發(fā)布前和在運(yùn)行過程中，文件的起草部門應(yīng)組織相關(guān)部門人員對文件進(jìn)行評審，以確保文件是充分與適宜的，一般情況下，文件的評審周期為一年，結(jié)合管理評審進(jìn)行，必要時也可以根據(jù) 本廠 的實(shí)際情況隨時進(jìn)行評審，評審引起的文件更改按 執(zhí)行。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)。 《質(zhì)量管理手冊》未經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)，任何人不得隨意進(jìn)行修改。 非受控《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍：需要的顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、以及其它對外交流單位或個人，非受控版本發(fā)放后，不再予以控制和管理。 4 工作過程 本廠 編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量管理手冊》，其內(nèi)容包括： (a) 質(zhì)量管理體系的范圍； (b) 包含或引用的相關(guān)程序文件和其它支持文件； (c) 描述質(zhì)量管理體系中所包括的過程和 /或要素順 序及其相互作用。包括工藝文件、工 藝規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。 為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法” 予以實(shí)現(xiàn)。 4 工作過程 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理體系的基本原則 — 過程方法， 本廠 的質(zhì)量管理體系，分為以 下過程： 管理職責(zé)過程 這個過程從管理的角度確定 本廠 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確 本廠 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確 本廠 的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是 本廠 各項(xiàng)活動的中心，這個過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評審的具體過程， 并相應(yīng)編制程序文件控制。 報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對其采取的措施。 不合格 (不符合 )：不滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于提高滿足質(zhì)量要求的能力。 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客與適用的法規(guī)要求，從而達(dá)到和增強(qiáng)顧客的滿意。 廠長 ： 簽名： 二 OO七 年 三 月 十八 日 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：企業(yè)概況 修改號 0 7 概況 本廠 簡介： XXXX 掛面 廠 座落在美麗的 海濱城市煙臺 。 廠區(qū) 占地面積 1100 平方米，建筑面積 600余 平方米， 職工 人 數(shù) 18 人。 應(yīng)用 本手冊適用于 本廠 下列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量控制和管理： 普通 掛面、切面 。 質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個人。 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件， 質(zhì)量策劃方案：針對特定的項(xiàng)目產(chǎn)品過程或合同 ,規(guī)定由誰和何時使用程序和相關(guān)資源的文件。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程，并相應(yīng)編制 程序文件進(jìn)行控制。 本廠 根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控 制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 a) 根據(jù) 本廠 的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合 本廠 職工隊伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件： b)本廠 質(zhì)量管理體系第二層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。 《質(zhì)量管理手冊》的管理 《質(zhì)量管理手冊》由 綜合管理部 負(fù)責(zé)編寫、修改、換版管理。 內(nèi)部受控《質(zhì)量管理手冊》持有者的責(zé)任： 遵守《質(zhì)量管理手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)。 《質(zhì)量管理手冊》的版次按 A、 B、 C??的順序編排；修改次數(shù)按 0、 3??的順序標(biāo)識。 生產(chǎn) 部 長負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的編制。 文件的標(biāo)識 質(zhì)量管理體系文件由 綜合管理部 按下述方法進(jìn)行編號。 綜 合管理部 在發(fā)放文件時，為每份文件填注控制號（原件除外），加蓋“受控”章。 綜合管理部 文件管理員要及時銷毀破損文件。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合管理部 實(shí)施更改。存入軟盤的文件也由文件管理員進(jìn)行歸檔登記。體系文件應(yīng)至少保留三年。 記錄的修改 記錄原則上不能修改，確因筆誤需糾正時，不能在原處涂改，可以劃改，同時把正確的內(nèi)容寫在上面，必要時由劃改者簽上姓名或蓋章。 記錄的保存期限須嚴(yán)格執(zhí)行《 記錄 清單》中的規(guī)定。XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 修改號 0 24 1 目的 體現(xiàn) 本廠 宗旨 ,增強(qiáng)顧客滿意 。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和評審。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 修改號 0 26 1 目的 策劃、分解、實(shí)施、評審質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 。 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是 本廠 的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件和各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及記錄 等三個層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 綜合管理部 負(fù)責(zé) 把各級人員的職責(zé)和權(quán)限形成文件。 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a、 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求； b、有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； c、將觀察結(jié)果形成文件； d、報告審核結(jié)果，驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； e、 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件； f、配合并支持審核組長的工作。 3 職責(zé) 廠長 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部溝通工作。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)主持管理評審活動和審批管理評審報告，并根據(jù)需要臨時增加管理評審。 實(shí)施評審 評審的形式采用 廠長 主持 ,以開會討論的方法進(jìn)行評審。 管理者代表審核《管理評審報告》，由 廠長 批準(zhǔn)后， 綜合管理部 存檔和分發(fā)。原件作為 記錄 交由綜合管理部 存檔。提供滿足顧客和相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客滿意。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預(yù)防措施要求時，相關(guān)人員應(yīng)接受培訓(xùn)。 培訓(xùn)時，由 綜合管理部 組織填寫《培訓(xùn)記錄》，并由有關(guān)人員簽字。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設(shè)備的更新，對有關(guān)人員進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)，以保持 其工作所需的能力和資格。如無異常，執(zhí)行 條款。 設(shè)施事故處理 設(shè)施發(fā)生事故后，應(yīng)立即切斷電源。