【正文】 2 適用范圍 本程序文件適用于定期的管理評(píng)審和臨時(shí)性的管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向 廠長(zhǎng) 和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的落實(shí)及協(xié)調(diào)工作。 綜合管理部 負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告 ,并負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤落實(shí)。 廠長(zhǎng) 可根據(jù)下列情況，臨時(shí)增加專(zhuān)門(mén)的管理評(píng)審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)方針變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴(yán)重不合格項(xiàng)； e) 市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化； f) 國(guó)家法律、法規(guī)的變更，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化； g) 第二方、 第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)； h) 廠長(zhǎng) 認(rèn)為有其它原因有必要進(jìn)行評(píng)審時(shí)。 評(píng)審輸入 由各部門(mén)協(xié)助管理者代表，準(zhǔn)備好下述資料作為管理評(píng)審的輸入： a) 最近的內(nèi)部或外部“審核報(bào)告” 管理者代表 b) 顧客反饋，包括意見(jiàn)、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 管理評(píng)審控制程序 修改號(hào) 0 34 它形式 綜合管理 部 c) 過(guò)程運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況，包括生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)與法律法規(guī)符合的程度 各部門(mén) d) 預(yù)防和糾正措施的狀況 綜合管理部 e) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況 綜合管理部 f) 由內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的 可能影響質(zhì)量管理體系的變化 管理者代表 g) 對(duì) 本廠 的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議 各部門(mén) 評(píng)審人員的組成 廠長(zhǎng) 、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人 ,必要時(shí)吸收其它人員參加。 評(píng)審依據(jù)顧客的愿望 ,審核結(jié)果 (包括內(nèi)審和外審 )和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,評(píng)審質(zhì)量方針和目標(biāo)是否持續(xù)有效地反應(yīng)了顧客的期望 ,質(zhì)量管理體系是否適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求 ,是否能夠持續(xù)有效的滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 。顧客意見(jiàn)和申訴是否能得到及時(shí)合理的處理進(jìn)行評(píng)價(jià)。 e) 對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置人員和其他資源配置是否有利于質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)。《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容包括評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性的評(píng)價(jià)、其存在的問(wèn)題、糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)的要求的主要負(fù)責(zé)部門(mén)、負(fù)責(zé)人和配合部門(mén)等。 管理評(píng)審的跟蹤 管理者代表根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容向糾正和預(yù)防措 施或改進(jìn)主要負(fù)責(zé)人發(fā)XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 管理評(píng)審控制程序 修改號(hào) 0 35 布《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》，要求其提出糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施意見(jiàn)。未獲批準(zhǔn)的要予以修改，批準(zhǔn)后在 綜合管理部 登記。 綜合管理部 在最后期限時(shí)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 完成糾正或預(yù)防措施 并自我驗(yàn)證后，其主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知 綜合管理部 ，并將《糾正和預(yù)防措施表》遞交管理者代表，由其組織有關(guān)管理人員對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和確認(rèn)，在《糾正和預(yù)防措施表》上填寫(xiě)驗(yàn)證評(píng)審結(jié)論。 如果糾正或預(yù)防措施的結(jié)果不可接受或未被認(rèn)可，重新從條款 條款執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持所需資源的提供。 4 工作過(guò)程 由 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 人力資源管理控制程序 修改號(hào) 0 37 1 目的 通過(guò)對(duì)與質(zhì)量有影響的各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)內(nèi)外部需求的變化，保證從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位的 人員的能力滿足規(guī)定要求，特制定本程序。 3 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的綜合管理工作。 綜合管理部 對(duì)現(xiàn)重要崗位人員能力進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)《重要崗位人員能力評(píng)定表》。 各崗位的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括完成工作并保證質(zhì)量需要所應(yīng)掌握的知識(shí)和技能以及應(yīng)熟悉并掌握的工作程序等。 通過(guò)板報(bào)、培訓(xùn)、考核等形式增強(qiáng)各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)，使參加培訓(xùn)人員具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為 本廠 的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)； 特殊崗位操作人員（電 工、駕駛員等）須經(jīng)政府授權(quán)組織培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的許可證書(shū)。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 人力資源管理控制程序 修改號(hào) 0 38 臨時(shí)需要的培訓(xùn)，由 綜合管理部 根據(jù)情況隨時(shí)提出《臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)》，報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)的實(shí)施 準(zhǔn)備 內(nèi)部培訓(xùn) 前， 綜合管理部 應(yīng)通知培訓(xùn)主講人編寫(xiě)教案，通知有關(guān)部門(mén)及人員有關(guān)培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備培訓(xùn)器材。 實(shí)施 根據(jù)培訓(xùn)通知約定的日程安排，進(jìn)行教師授課或?qū)嶋H操作示范等方式的培訓(xùn)。 評(píng)價(jià) 培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行相應(yīng)形式的筆試、口試或?qū)嶋H操作等，以便對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 綜合管理部 將內(nèi)部培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄》和《員工培訓(xùn)履歷表》。 培訓(xùn)不合格或需要培訓(xùn)而未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員不得獨(dú)自上崗工作，須重新進(jìn)行培訓(xùn)直至培訓(xùn)合格。 人員資格的保持 員工脫離原崗位半年以上時(shí)，要重新上崗須重新培訓(xùn)和考試合格。 5 有關(guān)文件 崗位質(zhì)量責(zé)任制 6 相關(guān)記錄 重要崗位人員能力綜合評(píng)價(jià)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)履歷表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號(hào) 0 39 1 目的 使用和保持可靠、優(yōu)良的技術(shù)設(shè)施，充分發(fā)揮設(shè)施的能力以滿足產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工序能力的要求，獲得最經(jīng)濟(jì)的設(shè)施壽命周期費(fèi)用和最高的綜合效率。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)施的各項(xiàng)管理制度、安全操 作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度。 車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)施的使用和日常保養(yǎng)工作。 設(shè)施進(jìn)廠的檢驗(yàn) 外購(gòu)設(shè)施進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)箱檢查，按設(shè)施裝箱單清點(diǎn)附件、備件、工具、資料等，檢查設(shè)施外觀質(zhì)量是否有損壞等。如設(shè)施有損壞，則由檢驗(yàn)人員寫(xiě)出損壞原因報(bào)告，由 綜合管理 部 與供應(yīng)商聯(lián)系 解決。 設(shè)施安裝完畢，生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行設(shè)施精度檢驗(yàn)和運(yùn)行試車(chē)，各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)合格后，填寫(xiě)《設(shè)施安裝移交記錄》并負(fù)責(zé)建立《設(shè)施臺(tái)帳》和《設(shè)施履歷表》，生產(chǎn)部整理設(shè)施全部技術(shù)資料存檔。 操作者在使用、維護(hù)設(shè)施時(shí)，要嚴(yán)格遵 守設(shè)施管理基本準(zhǔn)則來(lái)使用保養(yǎng)設(shè)施。操作人員下班前，要對(duì)設(shè)施進(jìn)行例行保養(yǎng)、關(guān)閉電源，清掃、擦洗，保養(yǎng)設(shè)施內(nèi)外整潔，填寫(xiě)《設(shè)施維修保養(yǎng)記錄》。除了不及時(shí)搶救會(huì)擴(kuò)大險(xiǎn)情外，均應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)，填寫(xiě)《設(shè)施事故報(bào)告單》，立即上報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部立即組織人員進(jìn)行維修，并在《設(shè)施事故報(bào)告單 》上填 寫(xiě)事故處理情況，必要時(shí)報(bào)生產(chǎn) 部 長(zhǎng)或 廠長(zhǎng) 審批后存檔。 5 有關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 設(shè)施安裝移交記錄 設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 設(shè)施年度檢修計(jì)劃 設(shè)施事故報(bào)告單 采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)施臺(tái)帳 設(shè)施履歷表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 工作環(huán)境 修改號(hào) 0 41/80 1 目的 保持適宜的工作環(huán)境，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的環(huán)境要求； 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面工作 環(huán)境的維護(hù)和保持； 綜合管理部 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生狀況的監(jiān)督、檢查。 車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車(chē)間衛(wèi)生管理制度》要求保持工作環(huán)境，對(duì)生產(chǎn)和工作環(huán)境中人的因素和物的因素進(jìn)行控制和管理，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人流和物流有序，工作環(huán)境適宜，確保清潔、安全和文明生產(chǎn)。 5 相關(guān)文件 生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車(chē)間衛(wèi)生管理制度 6 相關(guān)記錄 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查 記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 7/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 修改號(hào) 0 42/80 1 目的 為保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求。 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量策劃方案。 4 工作過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段所需的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動(dòng)； d. 產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)和要求； e. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段應(yīng)留下的記錄等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的控制 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的策劃，其輸出內(nèi)容在本手冊(cè)中已有具體描述。 廠長(zhǎng) 召集管理者代表、生產(chǎn) 部 長(zhǎng)和各科長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系（包括設(shè)備、工具、資源、體系文件、工藝、檢驗(yàn)有關(guān)的技術(shù)文件等）能否滿足生產(chǎn)、采購(gòu)和質(zhì)量保證要求等進(jìn)行評(píng)審。XXXX 掛面廠 章節(jié) 7/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 修改號(hào) 0 43/80 《質(zhì)量策劃方案》應(yīng)與質(zhì)量管理體系的要求相一致。 質(zhì)量策劃方案的審批、發(fā)布和實(shí)施 《質(zhì)量策劃方案》編寫(xiě)完后，由 廠長(zhǎng) 審批，按“文件控制程序”發(fā)布和控制，由各部門(mén)組織執(zhí)行， 綜合管理部 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量策劃方案 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版 本號(hào) A 題目：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 修改號(hào) 0 44/80 1 目的 通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售合同或訂單簽定前進(jìn)行評(píng)審 ,確保其內(nèi)容和要求明確 ,以便提供滿足合同要求的產(chǎn)品。 3 職責(zé) 綜合管理 部 負(fù)責(zé)合同或訂單的評(píng)審及審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)； 必要時(shí)，有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 綜合管理 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng) 審管理 綜合管理 部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審并與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同 本廠 確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審方式 對(duì)老客戶的常規(guī)合同，由 綜合管理 部 識(shí)別清楚與產(chǎn)品有關(guān)的要求后填寫(xiě)《 銷(xiāo)售訂單登記表 》，由 綜合管理 部 部長(zhǎng)審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)；對(duì)非常規(guī)合同或新開(kāi)發(fā)客戶，由 綜合管理 部 簽訂書(shū)面合同并組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的變更 經(jīng)批準(zhǔn)合同在執(zhí)行過(guò)程若發(fā)生變更，須重新對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行審批，由 綜合管理 部 業(yè)務(wù)員及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門(mén)和人員，確保合同及時(shí)全面執(zhí)行。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、 通信、傳真、上門(mén)訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客共同學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 b) 合同簽訂后，明確一定的與顧客聯(lián)系的方式，保證合同執(zhí)行過(guò)程中隨時(shí)與顧客的溝通。 綜合管理部 通過(guò)日常檢查、調(diào)查顧客和內(nèi)部審核等方法，對(duì) 綜合管理 部 與顧客有關(guān)的過(guò)程 的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向 廠長(zhǎng) 匯報(bào)。 2 適用范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)供應(yīng)及外包過(guò)程的控制。 4 工作過(guò)程 采購(gòu)的分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度和采購(gòu)量、貨值的不同，將其分為 A、 B二類(lèi)實(shí)施不同的控制方法，具體如下： A類(lèi) (關(guān)鍵物資 ) 小麥 粉 、大豆粉、雞蛋、食鹽、食用堿 、內(nèi)包裝材料、 設(shè)備重要部件 等 B類(lèi) (一般物資 ) 消毒劑、 外包 裝 材料、設(shè)備的易損部件 等 供方的選擇和評(píng)價(jià) 對(duì) B 類(lèi)物資的供方采用驗(yàn)看樣品的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)合格后，可列入《合格供方清單》；對(duì) A 類(lèi)關(guān)鍵物資的供方，要嚴(yán)格按以下步驟進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。 綜合管理 部 根據(jù)供方調(diào)查表和供方提供的樣品對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，供方的選擇和評(píng)定參照以下內(nèi)容：與交貨有關(guān)的質(zhì)量管理體系的特定要求；價(jià)格水平；設(shè)備的先進(jìn)水平；檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?；樣品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等內(nèi)容。 對(duì)合格供方建立供方清單，并由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。內(nèi)容包括產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（國(guó)家級(jí)證明）或質(zhì)量榮譽(yù)證書(shū)、樣品測(cè)試報(bào)告、進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)的不合格 記錄 、供貨不及時(shí)的記錄、“供方調(diào)查表”、“供方 評(píng)價(jià)表”、“采購(gòu)合同