【正文】 采取預(yù)防措施前應(yīng)識別潛在不合格，并調(diào)查分析產(chǎn)生潛在不合格的原因。 糾正措施 制定并實(shí)施《糾正措施控制程序》，針對不合格原因采取適當(dāng)措施，防止不合格的再發(fā)生。 化驗(yàn)室和全質(zhì)辦確定、收集和分析來自于供方過程、產(chǎn)品及顧客等方面的數(shù)據(jù)和信息，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 化驗(yàn)室編制年度質(zhì) 量審核工作計(jì)劃、內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)部審核工作。 質(zhì)量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 1 共 4 單 節(jié) 號： 8 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) 公司策劃并實(shí) 施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 對測量設(shè)備的控制按以下要 求進(jìn)行： 強(qiáng)檢測量設(shè)備按規(guī)定周期由市計(jì)量所檢定，非強(qiáng)檢測量設(shè)備由使用部門進(jìn)行校準(zhǔn)或送檢。 化驗(yàn)室根據(jù)銷售合同和法律法規(guī)的要求確定追溯要求，對成品按不同批次統(tǒng)一編號、分別存放、詳細(xì)記錄，確保產(chǎn)品具有可追溯性。 水泥生產(chǎn)中要使用的生產(chǎn)和輔助生 產(chǎn)設(shè)備，根據(jù)工藝、設(shè)備管理規(guī)程要求并有計(jì)劃地進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其規(guī)定的運(yùn)行能力。 求。 供應(yīng)部要對采購產(chǎn)品的供方實(shí)施控制，對不同級別的采購產(chǎn)品及其供方實(shí)施不同的控制。 在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中，顧客提供的信息相關(guān)部門要得到溝通和落實(shí)。 ，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)在合同洽談中也給予確定。 GB/T19001； 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際的體系文件和工藝、設(shè)備、安全、環(huán)境和質(zhì)量管理規(guī)程等管理文件，保證過程有效運(yùn)行并得到控制。 適宜的工作環(huán)境（包括人和物的因素）。 人力資源部負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施落實(shí)。 管理評審實(shí)施 ，會議由總經(jīng)理（或受其委托的其它領(lǐng)導(dǎo)）主持： ； ，找出不合格及待改進(jìn)項(xiàng)目，形成評審輸出； 。 內(nèi)審組職責(zé) 、誠實(shí)，遵守保密規(guī)定； ，負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表聘用審核組成同； ，有效地完成被賦予的職責(zé)，報(bào)告審核結(jié)果，對糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 。 質(zhì)量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 6 頁 共 13頁 單 節(jié) 號： 5 標(biāo)題： 管理職責(zé) 管理體系，建立 能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系 、權(quán)限與溝通 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼： 章節(jié)號 ： 5 標(biāo)題： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 化驗(yàn)室 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 制成車間 包裝車間 銷售部 質(zhì)量職能分配表 職能部門 標(biāo)準(zhǔn) 條款 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 經(jīng) 營 副 經(jīng) 理 化 驗(yàn) 室全 質(zhì) 辦 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部生產(chǎn)車間 辦 公 室企 管 部 人力資源部 總要求 ▲ △ △ △ 文件要求 ▲ ▲ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ 記錄控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 總經(jīng)理承諾 ▲ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ 質(zhì)量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼： 8 頁 共 13 頁 章節(jié)號 ： 5 標(biāo)題： 管理職責(zé) 質(zhì)量職能分配表 職能部門 標(biāo)準(zhǔn) 條款 總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 化 驗(yàn) 室 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部 生 產(chǎn)車間 辦 公 室 企 管 部 人力資源部 采購 △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ 、分析和改進(jìn)總則 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ 質(zhì)量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 9 頁 共 13頁 單 節(jié) 號： 5 標(biāo)題： 管理職責(zé) 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé) 、質(zhì)量目 標(biāo)； 、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)； ； 、目標(biāo)，激發(fā)、鼓勵(lì)員工自覺去實(shí)踐質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 完成當(dāng)月生 產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的其它經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（如果既定質(zhì)量指標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃不一致時(shí)以當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為準(zhǔn)）。 為保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性，適時(shí)時(shí)行管理評審。 公司沒有影響產(chǎn)品要求的外包過程。 公司所有的生產(chǎn)過程都可能有后續(xù)的監(jiān)視和測量得到確認(rèn)，故本手冊減了標(biāo)準(zhǔn)的“ ”節(jié)。 泌陽天泰水泥有限公司管理文件 質(zhì) 量 手 冊 編 號： QG/TT0120xx 編 制：王 舉 批 準(zhǔn)：張榮占 版 號： A 受控號： 01 20xx 年 01月 01日批準(zhǔn) 20xx 年 01月 02 日實(shí)施 文件更改一覽表 序號 修改章節(jié)、條款號 修改狀態(tài) 修改日期 修改單位 審核人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 質(zhì)量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 單 節(jié) 號： 標(biāo)題：目錄