【正文】 有關(guān)采購全過程的控制按《采購控制程序》執(zhí)行。 制定采購信息的形式及審批 a) 采購信息的形式可以是采購文件、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購計劃等。對不同等級的采購產(chǎn)品及其供方實施不同的控制。 b) 綜合辦公室負責(zé)接受顧客以電話、傳真及面談等方式的問詢和咨詢，介紹公司合同或訂單的處理程序及修改方法。電話、傳真訂貨或口頭訂貨只限于原已供貨的客戶要求按原合同內(nèi)容繼續(xù)供貨的常規(guī)產(chǎn)品，蓋上《訂單評審章》，再由相應(yīng)部門主管簽字，管理者代表審批確認(rèn)后生效。 評審應(yīng)達到的目的： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（如產(chǎn)品型號、技術(shù)規(guī)格要求或樣板、交付日期、數(shù)量、價格、服務(wù)等），各項要求應(yīng)明確、充分、適宜，并形成文件必要時進行封樣； b) 雙方理解一致，與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，有二種情況： a) 一般常規(guī)產(chǎn)品，按技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》實施； b) 當(dāng)某一特定的產(chǎn)品、合同或基本質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時，即現(xiàn)有的質(zhì)量管理文件不完全適用時，應(yīng)該對其按本條款的要求制定質(zhì)量計劃。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。 綜合辦公室負責(zé)確保正常生產(chǎn)所需的水、電等的供應(yīng)，負責(zé)提供勞動保護用品，操作人員要按規(guī)定使用勞防用品，確保安全生產(chǎn)。 d) 綜合辦公室負責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，包括培訓(xùn)記錄、學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等。由綜合辦公室組織各部門實施。 b) 制訂《崗位任職能力要求》，報總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評和合理安排的主要依據(jù)。 資源提供 提供資源的用途資源是公司通過建立、實施質(zhì)量管理體系及其過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必備條件。 管理評審會議 a) 管理評審采用會議討論方式進行，由總經(jīng)理主持，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會人員應(yīng)簽到，綜合辦公室負責(zé)會議記錄。包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)方面的改進決定和措施，以增強顧客滿意； c) 確定資源的變更需求，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化； d) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評價結(jié)論。 d) 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與評審輸入有關(guān)的資料；編制本部門《質(zhì)量管理體系運行情況報告》；負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施工作。當(dāng)市場需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(如：質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前)，可適時增加管理評審。 a) 各部門負責(zé)工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。 質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件等。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確定所需過程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項戰(zhàn)略決策。一般按年度分別發(fā)布實施。公司應(yīng)確保： a) 責(zé)成采購銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識別并確定顧客明確的和隱含的要求、當(dāng)前的和未來的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（如：采購、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗、交付、服務(wù)等過程）的依據(jù)和執(zhí)行準(zhǔn)則，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，合理調(diào)配資源，爭取滿足并超越顧客的要求和期望。 d) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。文件的范圍?yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實際情況相適應(yīng)。 b) )中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。 d) 本公司 ── 電器成套有限公司。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 6) 參與供方交貨期的評定工作，負責(zé)與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭議與問題解決； 7) 負責(zé)并組織對產(chǎn)品進行標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性。 1) 負責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和明確各個過程及相互作用，按GB/T 19001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系； 2) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件，制定質(zhì)量目標(biāo)； 3) 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和任何改進的要求； 4) 協(xié)助開展管理評審，在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用； 5) 促進全體員工質(zhì)量意識的提高，強調(diào)滿足顧客要求的重要性； 6) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計劃； 7) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，管理水平不斷上臺階，生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營上重誠守信，市場占有率逐步上升。 c) 手冊的版本號分別為：第A、B、C…版。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理注銷手續(xù)。 手冊由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實施。質(zhì)量方針內(nèi)涵： 1) “質(zhì)量第一”，體現(xiàn)了本公司視質(zhì)量為生命的宗旨和目標(biāo)； 2) “系統(tǒng)管理”，體現(xiàn)了本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目的，掌握科學(xué)系統(tǒng)的管理方法，全員參與，提高效率； 3) “持續(xù)改進”，要求生產(chǎn)和服務(wù)都要有不斷改進、不斷創(chuàng)新的精神，并承諾持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 4) “顧客滿意”，體現(xiàn)了本公司十分重視顧客的要求，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的指導(dǎo)思想； 5) 該質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。根據(jù)內(nèi)審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“上海諾信企業(yè)管理顧問有限公司”培訓(xùn)、考核合格，并取得內(nèi)審員資格證書。b) 綜合辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系通過ISO9001:2000認(rèn)證的具體工作：1月底完成質(zhì)量手冊、程序文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放工作；2月初質(zhì)量管理體系文件正式運行，組織各部門學(xué)習(xí)培訓(xùn)新標(biāo)準(zhǔn)；5月初通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意。現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司年度的質(zhì)量目標(biāo)是：1. 建立和實施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方認(rèn)證審核；2. 成品一次交驗合格率達到98%以上；3. 用戶滿意程度≥80分現(xiàn)予以公布?，F(xiàn)予公布。 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。（本公司每年的質(zhì)量目標(biāo)另發(fā)，見“質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令”）。非受控文本不受更改控制。 手冊的更改和換版 a) 各部門在手冊使用期間如有上述方面的更改要求時，可將書面意見轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評審更改的適宜性、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室實施更改。我公司位于塘鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。定期主持管理評審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 采購銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A:負責(zé)采購過程的歸口管理工作： 1) 負責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計劃、外協(xié)計劃，簽訂采購、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭議的問題。1 范圍 總則本質(zhì)量手冊按照GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。 縮略語為了敘述和書寫的方便，特將以下術(shù)語給出縮略語，其含義兩者完全相同： a) 手 冊 ── 質(zhì)量手冊。產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃→顧客需求的識別與評審→采購→(外協(xié))生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。文 件 內(nèi) 容質(zhì)量管理體系所需過程及相互作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo)形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求詳細的作業(yè)文件（含記錄表格）其它質(zhì)量文件(作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告等)(層次C)質(zhì)量手冊(層次A)程序文件(層次B)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的填寫要求、標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實現(xiàn)“增強顧客滿意”的最終目的。 對質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和修訂實行全面控制，并滿足文件控制要求。 e) 與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進目標(biāo)。 f) 根據(jù)評審結(jié)果尋找差距和改進的機會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。管理者代表無論在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有下述的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況、業(yè)績以及任何改進的需求； c) 關(guān)注顧客需求，促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。 溝通的方式：內(nèi)部溝通可通過各種會議、質(zhì)量例會、電話、傳真、和網(wǎng)絡(luò)等溝通工具來實現(xiàn)。 管理評審的各部門職責(zé)： a) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃；主持管理評審會議；批準(zhǔn)管理評審報告；確保評審中所需的資源。包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量趨勢的數(shù)據(jù)分析報告、重大質(zhì)量事故的處理情況； d) 糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況。 e) 采購銷售部提供產(chǎn)品銷售、服務(wù)、顧客意見或投訴及顧客滿意度調(diào)查等有關(guān)材料，準(zhǔn)備供方供貨業(yè)績報告。 綜合辦公室對管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進行管理和保存，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果監(jiān)督檢查和驗證的記錄等。 綜合辦公室負責(zé)人力資源的歸口管理，負責(zé)制訂《崗位任職能力要求》，制定職工培訓(xùn)計劃，做好培訓(xùn)、考核記錄，組織對培訓(xùn)效果進行評估，負責(zé)員工能力的考評。. 新員工的培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：綜合辦公室應(yīng)在新員工進入公司一個月內(nèi)組織基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、職業(yè)道德、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全、質(zhì)量意識和環(huán)保意識、顧客意識、法律法規(guī)、產(chǎn)品的常識及質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等,各相關(guān)部門負責(zé)配合； b) 基礎(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進行考核，由綜合辦公室負責(zé)。. 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)工作的需要，每年編制并實施培訓(xùn)計劃，提供培訓(xùn)或采取其它措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能滿足相應(yīng)崗位的能力要求： a) 綜合辦公室每年12月份，根據(jù)本年度各部門反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、方式、內(nèi)容、時間、授課人、教材、培訓(xùn)考核方法等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。 綜合辦公室要合理規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以便于人員操作。 d) 公司辦公場所應(yīng)做到舒適、整潔、通風(fēng)、采光好，由綜合辦公室負責(zé)管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求 a) 這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求（如文件和質(zhì)量記錄控制，方針、目標(biāo)的實現(xiàn)要求）相一致； b) 以適合于公司運作的方式形成文件（如產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖等）。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)安全、健康、環(huán)境、行業(yè)等方面的法律法規(guī)要求。評審前由綜合辦公室將“顧客要求說明（包括特殊要求）”填寫在《合同（訂單）評審表》上，供相關(guān)部門逐項評審。 相關(guān)文件和記錄a) 《文件控制程序》b) 《電話、傳真或口頭訂單登記確認(rèn)表》c) 《合同（訂單）評審表》d) 《合同（訂單）臺賬》e) 《常規(guī)產(chǎn)品目錄》f) 《客戶檔案》 顧客溝通與顧客進行有效的溝通，是為了充分和準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司的產(chǎn)品與服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并以此作為實施持續(xù)改進的依據(jù)之一。本公司制定《采購控制程序》，明確規(guī)定采購過程并實施有效的控制。 采購信息的內(nèi)容采購銷售部依據(jù)《采購產(chǎn)品分類表》編制采購文件。 當(dāng)本公司或顧客要求在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法。本公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 綜合辦公室應(yīng)對生產(chǎn)過程進行策劃，確定產(chǎn)品生產(chǎn)。驗證活動的方式可以是：檢驗、測量、驗證、查驗合格證明文件等。 采購信息采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表述擬采購產(chǎn)品的要求。 由采購銷售部負責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)系。 f) 采購銷售部在展示產(chǎn)品廣告、網(wǎng)上銷售、印發(fā)產(chǎn)品宣傳資料等活動前，應(yīng)對其內(nèi)容的適宜性進行評審。通?？梢圆捎脮h評審、會簽評審、電話、傳真訂貨或口頭訂貨的確認(rèn)等方式進行評審。產(chǎn)品要求應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a) 顧客明