【正文】 預(yù)防措施a 各部門應(yīng)注意收集識(shí)別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息,制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施?！?shù)據(jù)分析方法a 各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。公司采用分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統(tǒng)計(jì)抽樣等統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析。監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，執(zhí)行《記錄控制程序》 。d 跟蹤與驗(yàn)證（1）各責(zé)任部門針對不合格項(xiàng)報(bào)告，分析原因,制定并實(shí)施糾正措施；（2）由內(nèi)審員對糾正措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證；（3）內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料和記錄,移交公司辦保存。 b 黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見：（1）直接走訪顧客；（2）發(fā)出征詢意見；（3）舉辦顧客座談會(huì)；（4）網(wǎng)上征詢意見；顧客投拆接待。e　在測量裝置搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度完好。b 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括：（1）搬運(yùn)：采用必要的工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取必要措施防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。c 標(biāo)識(shí)的方式：（1）對于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對貨物名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。A 類物資的供方由供銷部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，制定“合格供方名單” ， B 類物資采購必須控制在“合格供方名單”的范圍內(nèi)選擇，B 類、按需進(jìn)行。23 / 33設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容包括：a 國家法令法規(guī)的符合性；b 基本性能和用戶預(yù)期要求的認(rèn)可；c 可操作性檢驗(yàn)認(rèn)可。通過評(píng)審，確保顧客的要求得到滿足。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)編制計(jì)劃，其計(jì)劃包括：a 設(shè)計(jì)的名稱、服務(wù)領(lǐng)域、資源；22 / 33b 設(shè)計(jì)過程階段；c 所要求的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d 設(shè)計(jì)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道； 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入（與“ 與產(chǎn)品有要關(guān)求的確定”相呼應(yīng)）服務(wù)項(xiàng)目、單據(jù)等的設(shè)計(jì)應(yīng)針對公司業(yè)務(wù)開展情況和顧客需求的分析進(jìn)行，將所了解的顧客需求，業(yè)務(wù)所需的法令法規(guī)做為設(shè)計(jì)的輸入。 d 對于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由供銷部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。20 / 337 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（參考教材第 1 章，硬件類產(chǎn)品形成過程圖？）根據(jù)公司實(shí)際情況，由總工程部部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)高壓電器設(shè)備所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求 ( 如管理職責(zé)、資源管理中的要求 ) 相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，相關(guān)部門根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容。以達(dá)到便于材料的同步流動(dòng)，減少等待時(shí)間及重復(fù)搬運(yùn)的效果，并規(guī)定對現(xiàn)有操作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視的辦法，同時(shí)保證人員和貨物的安全及環(huán)境保護(hù)。e 每年由人力資源部對員工進(jìn)行一次崗位能力考核，確保員工的能力能適應(yīng)崗位工作的需要?？偨?jīng)理及最高管理層批準(zhǔn)并提供所需的資源。c 找出和評(píng)價(jià)體系的業(yè)績，找出存在問題，分析問題產(chǎn)生的原因，識(shí)別改進(jìn)的需求，提出改進(jìn)的要求或建議。e 提前編制 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門。公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通,使其獲得處理和解決。如果管理者只在布置工作或考評(píng)結(jié)束后溝通，會(huì)被員工理解為主管只是為完成任務(wù)，平時(shí)根本沒有注意到自己的存在，員工的積極性會(huì)受到挫傷。 內(nèi)部溝通a. 部門關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)（1） 公司制定信息反饋制度,以保證信息流的暢通,確保在不同層次和部門之間,就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，以市場為導(dǎo)向，達(dá)到相互了解、協(xié)調(diào)。④ 做好本部門歸口管理體系要素的日常管理工作，并組織檢驗(yàn)與計(jì)量檢定人員的業(yè)16 / 33務(wù)學(xué)習(xí)和考核工作。總工程部（1）技術(shù)部① 負(fù)責(zé)提供廠內(nèi)設(shè)備位置、使用等方面規(guī)劃提案，并交由管理者代表，由管理層最終決定如何實(shí)施。（4）承擔(dān)員工的考核和優(yōu)秀員工選拔、培養(yǎng)、推薦工作，組織制定公司薪酬體系，擬定工資、福利計(jì)劃及員工薪資調(diào)整方案，負(fù)責(zé)公司職工獎(jiǎng)懲方案的制定與實(shí)施。（4）搬運(yùn)、貯存、交貨。 ③調(diào)查分析設(shè)備故障原因，提出處理意見和預(yù)防措施。3）負(fù)責(zé)制定有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件和工藝規(guī)程，收集、整理、保管技術(shù)資料。（2）負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問題，檢查生產(chǎn)計(jì)劃的完成。 質(zhì)量管理體系策劃（參考教材第 3 章，三維空間結(jié)構(gòu)模型）a 總經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動(dòng)內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測的，各部門對總目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)展開，分解落實(shí)并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！∶磕晖ㄟ^書面征詢方式對顧客滿意度進(jìn)行一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度，以提高企業(yè)競爭力。d 因工作需要，外單位人員要查閱本公司的質(zhì)量記錄時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。記錄的媒體可為紙張也可為其他形式如磁盤、光盤、錄象帶等。為此要達(dá)到以下要求：a 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司各有關(guān)部門和單位中的應(yīng)用；b 確定這些過程的順序和相應(yīng)作用；e 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d 通過人力資源與設(shè)備的管理程序等獲得必要的資源和信息支持過程的運(yùn)作和監(jiān)控； e 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施來達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。發(fā)放分受控和非受控兩類， “受控”發(fā)放到廠內(nèi)部的有關(guān)部門和人員以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)， “非受控”類發(fā)放到廠外部的有關(guān)單位和人員， “非受控”類質(zhì)量手冊，當(dāng)發(fā)生修改時(shí)不予通知，過期失效，對我廠沒有約束力。本質(zhì)量手冊是采用 GB/T 19001 — 2022 質(zhì)量保證模式，結(jié)合工廠實(shí)際情況編寫而成，作為工廠質(zhì)量體系法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解部門 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì) / 評(píng)審頻次 備注文件控制準(zhǔn)確率 100%發(fā)放文件數(shù)量 / 所有文件數(shù)量 每月產(chǎn)量 產(chǎn)量累計(jì) 每月 報(bào)廢品率≤ 1% 報(bào)廢數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月生產(chǎn)部合格品率≥ 98% 合格品數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月 顧客及時(shí)發(fā)貨率 95% 發(fā)貨數(shù)量 / 客戶訂單數(shù)量 每月 營銷部 客戶滿意度 ≥ 90% 見《顧客滿意度分析方法》 每年 序號(hào)質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)頻次 備注1 產(chǎn)品合格率 99%顧客驗(yàn)收合格批次 / 提交總批次1 次 / 半年 按顧客驗(yàn)收批次統(tǒng)計(jì)2 合同履約率 100%按期履約合同數(shù) / 合同總數(shù)1 次 / 每季度責(zé)任在客戶的另計(jì)3 顧客滿意率 90%見《顧客滿意度分析方法》 1 次 / 每年 銷售部負(fù)責(zé)按《顧客滿意度分析方法》統(tǒng)計(jì)7 / 33銷售額 銷售額累計(jì) 每月 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量賠償率 ≤萬分之五 當(dāng)月賠償額 / 當(dāng)月銷售額 每月 供應(yīng)商及時(shí)交貨率 ≥ 98% 供應(yīng)商及時(shí)交貨數(shù)量 / 訂單數(shù)量 每月 供應(yīng)商質(zhì)量合格率 ≥ 98% 供貨合格數(shù)量 / 總供貨數(shù)量 每月 供給部庫存準(zhǔn)確率 100% 每月抽取幾個(gè)品種的庫存，帳，卡，物三方面的數(shù)據(jù)一致性 每月 抽樣合格率≥ 99% 每批抽樣合格率 每月 整改措施及時(shí)關(guān)閉率≥ 90% 每項(xiàng)整改關(guān)閉時(shí)間 / 五天（在五個(gè)工作日內(nèi)完成） 按計(jì)劃 總工程部內(nèi)審按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率 100% 按內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行率 按計(jì)劃 人力資源部人員培訓(xùn)合格率≥ 90% 通過考核人數(shù) / 所有培訓(xùn)人數(shù) 每月8 / 33 公司簡介某高壓電器設(shè)備有限公司是以研制開發(fā)、生產(chǎn)電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備為主的高科技企業(yè)，現(xiàn)主要開發(fā)、生產(chǎn) 6～35kV 硅橡膠復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器。1 / 33質(zhì)量手冊修改記錄編號(hào) 章 條 /頁 次 更 改 內(nèi) 容版 本 /修 改次 更 改 人 審 核 人更改申請單編號(hào)2 / 33目 錄質(zhì)量手冊頒布令 .............................................................4管理者代表任命書 ...........................................................5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) .........................................................5 .....................................................................7 公司簡介 ..............................................................7《質(zhì)量手冊》說明 .......................................................7 手冊性質(zhì) ..........................................................7 作用 ..............................................................7 版本與媒體形式 ....................................................7 手冊管理 ..........................................................7 ...........................................................8 目的 ..................................................................8 適用范圍 ..............................................................8 ...........................................................8 ...............................................................8 .............................................................9 總要求（ 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 體系覆蓋產(chǎn)品與部門、 質(zhì)量管理體系要求的刪減） ................................................................9 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求 ..................................................9 質(zhì)量質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 ....................................9 質(zhì)量管理體系文件要求 ..................................................9 總則 ..............................................................9 質(zhì)量手冊 .........................................................10 文件控制 .........................................................10 質(zhì)量記錄的控制 ...................................................10 ................................................................11 管理承諾 .............................................................11 以顧 客為關(guān)注焦點(diǎn) .....................................................11 質(zhì)量方針 .............................................................11 策劃 .................................................................12 質(zhì)量目標(biāo) .........................................................12 質(zhì)量管理體系策劃 .................................................12 職責(zé)、權(quán)限與溝通 .....................................................13 職責(zé)與權(quán)限 .......................................................13 管理者代表 (副總經(jīng)理 ) .............................................15 內(nèi)部溝通 ...........