【正文】 分解 通知 發(fā)：各部門 電器成套有限公司 （總）字 [] 第 6 號 內(nèi)審員聘用任命書我公司現(xiàn)已建立并實施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，為保證其有效運行，必須定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意。因此，必須對手冊進行管理。 f) 受控手冊的持有者應妥善保管，避免損壞、丟失，不得隨意涂抹、外借和復印。手冊每頁的修改序號為：第0、3…次等，標明其修改狀態(tài)。我公司始終堅持“質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，建立長效管理機制，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實際地制定年度質(zhì)量目標，依靠科學的管理、卓著的品質(zhì)和完善的服務在國內(nèi)外享有較高的聲譽。 管理者代表的質(zhì)量職責和權(quán)限管理者代表受總經(jīng)理委托負責建立、實施、保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系。 1) 準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率； 2) 負責產(chǎn)品要求的識別與評審，做好銷售服務工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； 3) 做好售后服務工作，負責組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息，嚴格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護公司信譽； 4) 組織市場調(diào)研、分析、預測，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進行客戶訪問，收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，增進顧客滿意； 5) 對產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實性、可信度進行評審。本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 c) 三不準 ── 不合格的原材料(含外購件、外協(xié)件)不準投產(chǎn)；不合格的半成品不準轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準出廠。支持過程有：標識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。適宜的文件應能使質(zhì)量管理體系有效運行。 文件控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。 c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤、硬盤等電子媒體形式或照片、膠片等。同時也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。管理者代表組織制定質(zhì)量目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 b) 各職能部門和層次應制定具體的實施措施，把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的主要工作任務，并能相互配合和協(xié)調(diào)，加以實現(xiàn)。 當質(zhì)量管理體系出現(xiàn)下述任何一項調(diào)整或更改時，應對變更進行策劃，對實施的變更作出明確的說明，規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，使變更的策劃和實施在受控狀態(tài)下進行，保持質(zhì)量管理體系的完整性： a) 變更已設(shè)定的過程； b) 變更產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序； c) 變更機構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整其職責； 必要時，可提高已設(shè)定的質(zhì)量目標。 內(nèi)部溝通最高管理者應在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程；確保在公司內(nèi)部各職能部門和層次之間進行溝通和信息交流、增進理解，促進質(zhì)量管理體系的有效性； 綜合辦公室負責策劃和建立公司的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，包括信息的內(nèi)容、傳遞、處理和保存，并負責緊急信息的處理。 a) 管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，通常在內(nèi)部體系審核后進行。 c) 綜合辦公室負責管理評審計劃實施的常務工作；準備、收集并提供管理評審所需的資料；管理評審會議記錄，編制、分發(fā)管理評審報告；評審后由質(zhì)量部組織對糾正和預防措施的跟蹤、驗證和報告。 評審的輸出：管理評審的輸出應反映出對評審輸入進行分析和評價的結(jié)果，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 g) 綜合辦公室提前三天將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并報管理者代表。 相關(guān)文件和記錄 a) 《文件控制程序》 b) 《記錄控制程序》 c) 《糾正措施控制程序》 d) 《預防措施控制程序》 e) 《質(zhì)量管理體系運行情況報告》 f) 《管理評審計劃》 g) 《管理評審會議記錄》 h) 《管理評審報告》6 資源管理資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，綜合辦公室是歸口管理部門，總經(jīng)理負責資源配置的批準。 人力資源配置 a) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是有能力并能夠勝任崗位工作，對能力的判斷應從教育、培訓、技能及工作經(jīng)驗各方面考慮。. 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 c) 委托外培的，由部門負責人提出，經(jīng)綜合辦公室審核，報總經(jīng)理批準后進行。 設(shè)備管理員對設(shè)施按計劃進行評估和維護，并建立重要設(shè)施的檔案、維護、檢修記錄，確保其良好狀態(tài)，滿足使用要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。綜合辦公室組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審綜合辦公室負責組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，必要時可會同各相關(guān)部門進行會審。 d) 顧客的要求沒有形成文件時（電話、傳真訂貨或口頭訂貨），公司在接受顧客要求前應對其進行確認。 與顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容： a) 公司不定期采用展銷會、印發(fā)產(chǎn)品宣傳資料、訪問顧客等方式，主動向顧客介紹本公司各類產(chǎn)品的信息。依據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品影響的重要程度，在分類表中明確采購產(chǎn)品類別，即分為二類：A類（重要物資）、B類（輔助物資）。采購文件及協(xié)議應清楚地說明采購產(chǎn)品的要求，主要包括： a) 產(chǎn)品的類別、型號規(guī)格、等級或其他準確標識方法； b) 有關(guān)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務要求（包括技術(shù)標準、規(guī)范、圖樣、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容）； c) 有關(guān)采購產(chǎn)品提供的程序、過程、設(shè)備、人員資格的要求； d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 相關(guān)文件和記錄a) 《采購控制程序》b) 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》c) 《供方評定記錄表》d) 《供方業(yè)績評定表》e) 《合格供方名錄》f) 《月份采購計劃》g) 《物資采購申請單》h) 《采購未經(jīng)評定供方產(chǎn)品申請單》i) 《采購產(chǎn)品管理記錄表》j) 《供方產(chǎn)品不合格信息反饋單》k) 《采購產(chǎn)品分類表》 生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供是指產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付后服務的過程。 b) 在就采購信息與供方溝通前，應由授權(quán)人員對其充分性、適宜性進行審批。 供方的評價和選擇 a) 采購部負責按《采購控制程序》規(guī)定的評價準則，組織相關(guān)部門根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方一覽表》，并把合格供方作為供貨來源。 c) 綜合辦公室或采購銷售部在接收顧客反饋信息或投訴時，應作好記錄，根據(jù)情況的嚴重程度作出相應的處置。 e) 綜合辦公室負責保存產(chǎn)品要求評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。 評審的時機與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同評審）應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同或訂單簽訂之前，或在接受合同或訂單的更改之前，以及投標前）進行。 相關(guān)文件和記錄a) 《質(zhì)量計劃》b) 《質(zhì)量計劃評定報告》c) 《質(zhì)量計劃實施結(jié)果審定報告》d) JG1 《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》e) JG2 《交貨技術(shù)條件》f) 《各類作業(yè)、檢驗指導書》 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別和確定、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通,以增強顧客的滿意。由管理者代表負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、子過程、過程順序及其相互關(guān)系進行策劃。 相關(guān)文件和記錄a) GL01 《儀器設(shè)備管理制度》b) GL02 《計量器具管理制度》c) GL03 《儀器設(shè)備檢定、校準制度》d) GL04 《儀器設(shè)備管理員的崗位責任制》e) GL05 《儀器設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)制度》f) 《企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配置一覽表》g) 各類儀器、設(shè)備、工模具驗收/維護記錄 工作環(huán)境工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件： a) 公司應確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的生產(chǎn)和工作環(huán)境。. 相關(guān)文件和記錄a) 《文件控制程序》b) 《記錄控制程序》c) 《崗位任職能力要求》d) 《年度職工培訓計劃》e) 《培訓考核及有效性評估表》f) 《培訓簽到表》g) 《人力資源登記表》h) 員工培訓檔案 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，公司應配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、運輸及搬運工具、售后服務設(shè)施、辦公設(shè)施或其它設(shè)施，并對這些設(shè)施進行維護和保養(yǎng)。. 特殊工作人員培訓 a) 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（如電焊工、計量員、電工、天車工、叉車工、駕駛員等），應經(jīng)國家授權(quán)部門培訓考核，取得相應的合格證書方能上崗。 能力、意識和培訓. 應識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定培訓需求。公司應確定并提供以下方面所需的資源： a) 為建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 b) 指定有關(guān)人員作重點發(fā)言； c) 參加評審會議的人員對評審內(nèi)容逐項進行充分討論和評議，提出評審意見； d) 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等），對評審后的改進活動作出改進決定和要求。 管理評審工作的程序 管理評審的準備： a) 綜合辦公室提前十天將《管理評審計劃》分發(fā)至各個部門。 管理評審的過程和方法 a) 管理評審至少每年進行一次（間隔時間不超過12個月），一般安排在年初，如有必要，總經(jīng)理可以決定增加管理評審的次數(shù)。 b) 管理評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊的實施情況和適宜性。 b) 綜合辦公室負責與生產(chǎn)車間、采購銷售部及倉庫相互間的信息與處理。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [] 第4號《質(zhì)量目標發(fā)布令》 b) （總）字 [] 第5號《質(zhì)量目標分解通知》 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限總經(jīng)理應根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系有效運行的需要建立相應的組織機構(gòu)，對所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各部門和崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系應給予規(guī)定并進行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己的職責，從而促進質(zhì)量管理體系的有效性。 總經(jīng)理負責主持對質(zhì)量管理體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標和體系的總體要求（）。 制定質(zhì)量目標的內(nèi)容與要求： a) 質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等； c) 質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 b) 承擔與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求。記錄的管理應便于存取、檢索和查閱。 文件控制要求編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對質(zhì)量管理體系文件進行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準，確保文件是準確的、充分的與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應再次批準；綜合辦公室應編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱、編號、版序號、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應及時撤離現(xiàn)場并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預期使用。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2000標準要求的； b) 為確保過程有效運行及對過程進行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實際，便于理解實施。 c) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000標準的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 應用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故將標準第