【正文】 員工因嚴(yán)重違反廠紀(jì)廠規(guī)或不良行為被公司辭退或開除者必須經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效，辭退一經(jīng)生效當(dāng)事人必須立即辦理辭退離職手續(xù)，情節(jié)嚴(yán)重，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，根據(jù)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。，主要負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)應(yīng)負(fù)責(zé)保管好分管的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)檔案、財(cái)務(wù)檔案憑證，并及時(shí)存檔。根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，銷貨方必須在貨物出庫(kù)后，才能開具增值稅專用發(fā)票給購(gòu)貨方。本規(guī)定經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。原則不能再報(bào)銷。 采購(gòu)物資：（1） 交通費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、廣告材料費(fèi)、電話費(fèi)、油費(fèi)、辦公用品、文化用品、勞保用品、郵政費(fèi)、電腦耗材、車輛維修、醫(yī)用藥品、禮品、食品、低值易耗品等公司內(nèi)一切維修物品都必須要開具發(fā)票，發(fā)票憑證上必須注明產(chǎn)品保質(zhì)期和三包（無保修也要注明無保修），未注明的，采購(gòu)物資當(dāng)事人一律自行負(fù)責(zé)；產(chǎn)品有保修，不保修，重買的，當(dāng)事人一律不給予報(bào)銷，審核人也負(fù)同等責(zé)任，給予相應(yīng)罰款并扣罰績(jī)效分，持有發(fā)票并注明保質(zhì)期的方可報(bào)銷；其他特殊情況，可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。（11）公司所有人員出差按差旅費(fèi)報(bào)銷，超出出差標(biāo)準(zhǔn)自費(fèi)。（4）凡自駕車出差的，無論是否公車，均須到集團(tuán)公司辦公室領(lǐng)取申請(qǐng)表，經(jīng)審批后方可出車。市外出差包括業(yè)務(wù)考察、公務(wù)、培訓(xùn)、會(huì)議，但不包括公司組織的各種旅游和出差人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑有效票據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。借款超出期限無特殊原因未辦理報(bào)銷清賬的，除從借款人工資中直接扣除外，并罰款502000元。申請(qǐng)借款人員須如實(shí)填寫借款，寫明借款日期、借款事由、借款金額、購(gòu)物的須注明品名，借款人員本人簽字后，經(jīng)部門經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理簽字同意借款，到財(cái)務(wù)部辦理借款 。罰款后總結(jié)工作情況并作出書面報(bào)告，交集團(tuán)總經(jīng)理留檔。特別重大事件、急需處理事件、疑難問題的處理可越級(jí)匯報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理鄭勝友。七、附則（一）本制度附公司印章管理的相關(guān)文件范本。作為廢棄文件已蓋印章的，必須用碎紙機(jī)碎掉，做好安全處理，如發(fā)現(xiàn)未處理現(xiàn)象，部門負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人200—2000元罰款。若因擅自用印導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由其承擔(dān)全部賠償責(zé)任。b. 對(duì)與財(cái)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)，相關(guān)的責(zé)任人員，必須在相關(guān)的文件、票據(jù)、憑證等書面資料的適當(dāng)位置上進(jìn)行簽字。簽字權(quán)既是公司賦予相關(guān)被授權(quán)人的權(quán)利，也是被授權(quán)人的義務(wù)。內(nèi)部文件自發(fā)布之日起三天內(nèi)當(dāng)事人未送達(dá)有關(guān)人員的，當(dāng)事人罰款2002000元；當(dāng)事人已送達(dá)文件并在有關(guān)人員簽收后，有關(guān)人員三天內(nèi)未更新文件內(nèi)容的，同樣罰款2002000元；屢教不改者，降職、降獎(jiǎng)金處理。三、內(nèi)外文件申報(bào) 公司所有對(duì)內(nèi)外文件、表格、資料（含網(wǎng)上申報(bào)資料、電子商務(wù)平臺(tái)、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表）、留檔必查，網(wǎng)上申報(bào)資料下載打印必須內(nèi)容一致，所有對(duì)外文件要有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核校對(duì)，都必須經(jīng)過公司總經(jīng)理，審核確認(rèn)后，放可上報(bào)發(fā)行。 員工未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、不得私自離崗和外出。 員工如需辦理家庭證件，少量公司允許使用辦公資源， 全體員工應(yīng)遵守規(guī)定，厲行節(jié)約，公司辦公室主任及紀(jì)檢書記加強(qiáng)不定時(shí)首查（包括總經(jīng)理在內(nèi)）。 培訓(xùn)記錄：對(duì)實(shí)施的培訓(xùn)做好實(shí)施記錄及效果評(píng)估，以方便人力資源中心，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評(píng)估做好培訓(xùn)的工作總結(jié)。一年內(nèi)三次違反規(guī)定致使貽誤工作、造成惡劣影響或其他嚴(yán)重后果者，給予辭退處罰。編制： 審核： 審批： ****集團(tuán)有限公司 2015年1月1日附件： ****集團(tuán)有限公司接待費(fèi)說明表 年 月 日 附件 張 編號(hào)：接待事由：客戶姓名、身份：公司參與人員：開支金額：支付方式： 經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理審批： 備注：此表用于預(yù)算內(nèi)及標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷的附件。 B等級(jí)客戶：(電力公司一般領(lǐng)導(dǎo)干部、普通項(xiàng)目招投標(biāo)商、科局級(jí)干部、B級(jí)代理商及一般客戶）；招待費(fèi)用按所在區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，江西標(biāo)準(zhǔn)餐每人150元以內(nèi),溫州柳市標(biāo)準(zhǔn)餐每人250元以內(nèi)，以上金額含酒水。第4條 以上員工部門有崗位調(diào)動(dòng)、晉升、培訓(xùn)中同等條件下應(yīng)優(yōu)先考慮。第2條 表彰獎(jiǎng)勵(lì)要緊密結(jié)合集團(tuán)各單位的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理中心工作進(jìn)行，堅(jiān)持實(shí)事求是，堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，嚴(yán)格考核制度和審批程序。車輛大維修500元以上必須詢問維修項(xiàng)目、價(jià)格、原因報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可在4S店內(nèi)維修。長(zhǎng)途需在出差前進(jìn)行申請(qǐng)，批準(zhǔn)才可出行，否則不予報(bào)銷。有車有補(bǔ)。領(lǐng)取手機(jī)補(bǔ)貼的員工,需保證當(dāng)月考勤在22天以上,否則扣除手機(jī)補(bǔ)貼。編制： 審核： 審批： ****集團(tuán)有限公司 2015年1月1日員工福利制度 企業(yè)的創(chuàng)立，離不開積極勤奮、風(fēng)雨同路的創(chuàng)業(yè)伙伴；企業(yè)的發(fā)展，更需要新鮮血液的不斷加盟。 1公司統(tǒng)一發(fā)放工作服，新員工每人兩套，費(fèi)用從發(fā)放當(dāng)月工資中扣除，工作期限滿一年后公司返還費(fèi)用的50%給員工。不管離職人員和在職人員，工資都不能代領(lǐng)，只能由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，離職人員必須由當(dāng)事人持本人身份證領(lǐng)取工資。 在公司工作3個(gè)月后每月可享受房租補(bǔ)貼（保證每月工作日不少于26天）。 公司所有人員禁止私人帶音響和耳麥進(jìn)公司、禁止手機(jī)聽音樂，上班時(shí)間禁止在電腦上做與工作無關(guān)的事情，包括中午，只要在上班，一律不準(zhǔn)。五、本規(guī)定經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。遲交、不交、虛報(bào)、瞞報(bào)、假報(bào)、不報(bào)及內(nèi)容不詳細(xì)，百分百影響對(duì)今后工作升職、加薪、獎(jiǎng)金和福利。 三、本規(guī)定經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。有德無才，培養(yǎng)使用；有才無德，限制錄用；無德無才，堅(jiān)決不用；以事業(yè)留人、以感情留人、以待遇留有人。，不服從公司安排的人不用。 各分公司主要負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)人員要提高業(yè)務(wù)水平和個(gè)人素質(zhì)，公司下達(dá)的所有工作必須第一時(shí)間、盡善盡美完成，不準(zhǔn)扯皮和推諉，完成不了有關(guān)人員罰款2002000元，累計(jì)推諉三次者，自動(dòng)離職。 管理人員對(duì)工作不負(fù)責(zé)，責(zé)任心不強(qiáng)，對(duì)業(yè)務(wù)不精通，不接電話或不回客戶電話的，業(yè)績(jī)未達(dá)到目標(biāo)的，百分百影響對(duì)今后工作升職、加薪、獎(jiǎng)金和福利。嚴(yán)禁因私事接或打手機(jī)、電話、發(fā)信息等。本職工作加班沒有加班費(fèi)。 員工辭職需提前一個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部主管同意后方可生效，若未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意連續(xù)離職三天以上者，將按自動(dòng)離職處理，扣除當(dāng)月工資的30%作為罰款。 1外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便進(jìn)入廠區(qū)，若公司員工私自帶領(lǐng)外來人員進(jìn)行廠區(qū)，將對(duì)其進(jìn)行50元/次的罰款，若屢教不改者，將對(duì)該員工作開除處理。 1車間需保持干凈整潔，工作臺(tái)面及周轉(zhuǎn)箱等按區(qū)域擺放整齊，地面保持干凈衛(wèi)生，禁止零部件散落地面，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予5元/次的處罰。 公司根據(jù)實(shí)際需要來決定有手機(jī)補(bǔ)貼的人員，不是加入虛擬網(wǎng)就有手機(jī)補(bǔ)貼。 轎車使用條件：辦事，接送來賓，從事出訪、考察等公務(wù)活動(dòng)。私車需要出外辦事或接待客人，原則上誰的職責(zé)由誰送，不能以任何借口不出車。具體由董事長(zhǎng)視實(shí)際情況而定。1 未經(jīng)公司副總批準(zhǔn)，將車輛停放在生產(chǎn)車間周圍或門口的，對(duì)有關(guān)人員（車間主任，倉(cāng)管員、負(fù)責(zé)人）罰款1001000元，為避免造成不必要的損失，望各分公司、部門、車間遵照?qǐng)?zhí)行。 在提升企業(yè)形象或在企業(yè)文化建設(shè)中做出特殊貢獻(xiàn)的集體或個(gè)人； ：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費(fèi)、娛樂費(fèi)用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。給公司帶來負(fù)面影響的，當(dāng)事人罰款2002000元。公司員工聚餐不提倡喝白酒，每人喝啤酒最多不能超過3瓶。 集團(tuán)參加內(nèi)部培訓(xùn)和會(huì)議人員，參會(huì)完畢后加深對(duì)培訓(xùn)和會(huì)議理解，落實(shí)培訓(xùn)和會(huì)議的執(zhí)行率，并通過會(huì)議、座談研討等形式對(duì)下屬員工進(jìn)行分享，以提高工作效率。 使用規(guī)定： 總經(jīng)理、管理層人員及員工，在上班或下班時(shí)間，不準(zhǔn)私自利用公司辦公資源，復(fù)印、打印等與工作無關(guān)的資料、文件。 特別是銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨等辦事人員在簽訂有關(guān)合同，特別要注意內(nèi)容要詳細(xì)、清晰、明了，辦事人員應(yīng)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以公司利益重于一切，自檢自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。嚴(yán)禁在空白合同上蓋章，原則上先由對(duì)方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章。員工親戚、朋友有生意的，必須向總經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)允許后，可按公司最優(yōu)惠價(jià)格給予支持。 簽字管理：包括授權(quán)簽字的管理和非授權(quán)簽字的管理。非授權(quán)簽字： 授權(quán)外的，按照其他相關(guān)的法律、規(guī)章、條例、制度等的規(guī)定，需要進(jìn)行簽署的簽字。印章專管員用印蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋。并對(duì)印章的使用承擔(dān)一切責(zé)任。（二）印章停用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章送行政管理中心封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日印章授權(quán)人簽字確認(rèn)： 年 月 日工作情況匯報(bào)制度一、目的為了更好的督促各項(xiàng)工作的落實(shí)完成，提倡務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng)；促使員工經(jīng)常自我總結(jié)，事事有計(jì)劃、完善自我管理；促進(jìn)生產(chǎn)，利于公司上下，各部門之間的及時(shí)溝通信息，團(tuán)結(jié)協(xié)作，特制定本制度。（報(bào)告應(yīng)當(dāng)語(yǔ)句通順、層次分明、簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)，有過程，更要有工作結(jié)果。編制： 審核： 審批： **安**集團(tuán)有限公司 2015年1月1日借款、報(bào)銷及差旅管理制度 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，控制財(cái)務(wù)開支，加強(qiáng)資金管理，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及財(cái)政部頒發(fā)的“內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)定”，特制定本制度。借款人回來必須3天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況不能按時(shí)還款的，可延遲7天內(nèi)報(bào)銷，超過7天未能報(bào)銷的，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各分公司財(cái)務(wù)部、高級(jí)管理人員一律不準(zhǔn)以公司名義對(duì)外借款給員工、客戶、朋友及親屬等。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職別集團(tuán)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理總工總經(jīng)理助理分公司總經(jīng)理部門經(jīng)理工程師部門副經(jīng)理車間主任科員交通費(fèi)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批根據(jù)工作需要應(yīng)事先 審 批火車按實(shí)報(bào)銷硬臥硬臥硬臥硬臥硬臥汽車按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷按實(shí)報(bào)銷出租車60元／天50元／天40元／天35元／天30元／天25元／天住宿費(fèi)A類城市450元／天350元/天300元／天270元／天215元／天170元／天B類城市400元／天300元／天250元／天220元／天165元／天145元／天C類城市350元／天250元／天200元／天170元／天145元／天125元／天電話補(bǔ)貼10元／天10元／天10元／天10元／天5元／天5元／天餐飲補(bǔ)貼100元／天60元／天50元／天45元／天40元／天25元／天（1） A類城市為北京、上海、廣州及經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市，B類城市為省會(huì)城市，C類城市為A類、B類以外的城市。（7）片區(qū)經(jīng)理、營(yíng)銷員差旅費(fèi)報(bào)銷按其簽訂的協(xié)議執(zhí)行。三、報(bào)銷流程 借款人回公司后，應(yīng)在3天日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 報(bào)銷憑證，不管金額大小，一律按次數(shù)報(bào)銷，不得累計(jì)集中報(bào)銷。短途出差，因送貨或工作需要用到香煙，每天補(bǔ)貼20元；長(zhǎng)途出差，因送貨或工作需要用到香煙，每天補(bǔ)貼15元。、票據(jù)負(fù)責(zé)；而因相關(guān)人員的失職等原因造成公司損失的，行使簽字權(quán)的人員負(fù)有賠償損失的責(zé)任，視情況大小處罰50010000元；如果觸犯法律的，追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。編制： 審核： 審批： ****集團(tuán)有限公司 2015年1月1日****集團(tuán)有限公司 稅票開具申請(qǐng)單 申請(qǐng)日期: 年 月 日 客 戶項(xiàng)目名稱發(fā)票類型□增值稅專用發(fā)票□增值稅普通發(fā)票□收款收據(jù)