【正文】 8 獎勵與處罰　　公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室組織評選安全生產(chǎn)先進集體和先進個人，對安全生產(chǎn)有特殊貢獻的，給予特別獎勵；對不履行安全生產(chǎn)規(guī)范的個人進行安全再教育，必要時實施處罰條例，情節(jié)嚴重的予以開除處理。 易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。對特殊工種的在崗人員，必須進行經(jīng)常性的安全教育。 ，并監(jiān)督執(zhí)行。 企業(yè)安全生產(chǎn)專職管理人員職責(zé)： 、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。5　相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《文件或資料控制程序》十五、安全防護1 目的 為加強公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動保護的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況制訂本規(guī)定。　對這些潛在不合格存在的原因進行分析。　這些不合格品、不符合項有以下來源：——測量和檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——由于法律法規(guī)標準的變更引起的不合格品、不符合項；——事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——相關(guān)方提出的有關(guān)不合格品、不符合項情況和意見；——質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項報告；——顧客的投訴或意見；——其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標或質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況。 6 相關(guān)程序/文件和記錄 ——《文件控制程序》 —— 《記錄清單》 、《質(zhì)量記錄清單》 十四、糾正和預(yù)防措施控制程序1　目的規(guī)定了糾正和預(yù)防措施的制定、實施、控制和驗證的要求，以消除實際(或潛在)的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，而達到不斷地改進管理體系的目的。 《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交公司最高管理者批準。 質(zhì)量記錄填寫和修改 、及時、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改。 5 程序 質(zhì)量記錄的范圍 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如顧客投訴記錄等。 根據(jù)顧客滿意度的成功或失敗的原因，品質(zhì)部組織各相關(guān)部門制訂和實施糾正措施，并跟蹤監(jiān)督實施結(jié)果，為設(shè)定來年的目標提出建議和意見。B)收集顧客的投訴（書面的或口頭的）。評審過程中提出的問題的解決，以及評審結(jié)果的實現(xiàn)的跟蹤措施也應(yīng)在《合同評審記錄》上。，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。涉及技術(shù)方面的內(nèi)容由生產(chǎn)部門與顧客直接溝通。 各有關(guān)部門負責(zé)制定并實施糾正措施。2職責(zé)（技術(shù)開發(fā)部、綜合辦公室、生產(chǎn)發(fā)展部等）對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，并負責(zé)與顧客溝通。 。 使用部門提出讓步使用申請，填寫在《不合格品讓步使用申請書》，交綜合辦公室審核。讓步；c)當(dāng)不合格品被檢出時，掛紅色不合格標志牌予以標識，并通知生產(chǎn)發(fā)展部將不合格品隔離堆放。生產(chǎn)發(fā)展部負責(zé)對采購過程、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行處理。2 適用范圍 　　標注名優(yōu)稱號或者名優(yōu)標志時，應(yīng)明確標明獲得時間和有效期間。 、結(jié)構(gòu)及使用方法復(fù)雜、不易安裝使用的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的規(guī)定，有詳細的安裝、維護及使用說明。 產(chǎn)品標識應(yīng)當(dāng)有生產(chǎn)者的名稱和地址。產(chǎn)品銷售包裝應(yīng)當(dāng)標注產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)者名稱；限期使用的產(chǎn)品，在產(chǎn)品或者產(chǎn)品的包裝上還應(yīng)當(dāng)標注生產(chǎn)日期和安全使用期或者有效日期。，并詳細記錄驗證結(jié)果。e)存在主要問題分析。c)內(nèi)審生產(chǎn)發(fā)展部經(jīng)理應(yīng)每天召開內(nèi)審組內(nèi)部交流會議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況，核對“檢查表”與不合格報告并簽字。 內(nèi)審生產(chǎn)發(fā)展部經(jīng)理策劃內(nèi)審方案并形成“內(nèi)審實施計劃”，送管理者代表批準，于實施審核前交生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)放到受審部門和內(nèi)審員。b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或用戶對某一問題連續(xù)投訴或同一用戶連續(xù)進行多次投訴時。2 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的區(qū)域活動和所有要求的內(nèi)部審核。 ——返工：對不良產(chǎn)品的再生產(chǎn)或重新生產(chǎn)產(chǎn)品——選用：從不合格批中選出合格的（只限于生產(chǎn)急需時） 質(zhì)量改善 ，檢驗員應(yīng)填寫“不合格品處理單”：巡查中發(fā)現(xiàn)不合格，通知車間/個人及時改善，而仍未能改善時。 ，其結(jié)果記錄在“品檢檢驗日報表”上。 “生產(chǎn)計劃明細單”及生產(chǎn)工藝之要求安排工人生產(chǎn)，技術(shù)人員并按相關(guān)設(shè)備操作指引調(diào)校工序所用設(shè)備。 2 范圍 此文件適用于本公司內(nèi)的生產(chǎn)過程。 IPQC 負責(zé)從投產(chǎn)開始到產(chǎn)品最后完成之間的制程檢驗與試驗控制。出貨品質(zhì)控制 4 權(quán)責(zé) 制程品質(zhì)控制 IQC：考核工作由生產(chǎn)部根據(jù)工藝管理制度考核細則及各崗位規(guī)范考核。、過程跟蹤及反饋后修訂。 3引用文件GB/T 15496 2003 企業(yè)標準體系 要求GB/T 15497 2003 企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系Q/YJM B G005—2010 《標準化管理標準》4職責(zé) 生產(chǎn)部們負責(zé)工藝管理文件的制定，組織實施。 倉管負責(zé)采購物資存貯和領(lǐng)發(fā)。 須確保員工符合指明職位入職要求。 需確保執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核組員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn) (內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)或外部相關(guān)培訓(xùn)) 協(xié)調(diào)有關(guān)之內(nèi)部及外部培訓(xùn)。定義 管理者代表做好管理評審后改進措施的檢查、督促和驗證工作；并負責(zé)保存與管理評審有關(guān)的記錄； 所采取的整改措施涉及到質(zhì)量體系文件內(nèi)容的更改，應(yīng)按《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保應(yīng)用文件的統(tǒng)一、完整和有效實施。 參加評審的人員通常為：公司的總經(jīng)理和各部門經(jīng)理； 根據(jù)實際情況，必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加管理評審的人員。 任何文件持有者不得私自外借文件，如因外借文件造成不良影響的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。 綜合辦公室存檔的文件,應(yīng)加蓋“作廢”印章，以免誤用。 文件更改的審批，應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但其應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。 文件的蓋章和登記下發(fā) 文件的蓋章或標識a）受控編號的標識：以三位數(shù)字表示。當(dāng)圖樣、表格等有關(guān)格式不宜擴大或縮小時，該頁可用其他適當(dāng)?shù)姆娉叽纭?Ｃ層文件：三級文件（包括記錄、標準化表格、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度、外來文件等）。3 引用文件4 職責(zé) 管理者代表組織各專業(yè)人員負責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書》的編寫工作。3 責(zé)任并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。、獎勵。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。做到：路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。二、文件控制程序1 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制和管理，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)場所都能得到有效文件版本。 文件的具體使用者應(yīng)負責(zé)保存現(xiàn)行版本文件，并提出修改意見。b）記錄隨相應(yīng)文件一同審批，報綜合辦公室備案。c）國家標準和行業(yè)標準仍以原編碼代號為準，并加蓋“外來文件”印章。 文件的修改：文件的修改包括換版、更版、補充，由綜合辦公室負責(zé)。綜合辦公室填寫《文件收回通知單》，按通知要求將舊版文件收回。 綜合辦公室詳細記錄文件的分發(fā)、收回、借閱、修改情況，認真按《文件發(fā)放、收回登記表》和《文件借閱登記表》的有關(guān)規(guī)定辦理。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動； 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織與準備工作；負責(zé)向總經(jīng)理報告生產(chǎn)銷售體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告； 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 生產(chǎn)銷售管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、環(huán)境政策，質(zhì)量環(huán)境目標、組織機構(gòu)等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；c) 資源需求等。范圍 此文件適用于公司內(nèi)之職員及員工。 保留有關(guān)之培訓(xùn)記錄及統(tǒng)一存檔。 如需要時，制定相關(guān)之能力、意識、培訓(xùn)指引，確認相關(guān)崗位人員所必須具備之能力、意識要求。 生產(chǎn)發(fā)展部負責(zé)對于原材料進行驗收和質(zhì)量控制，參與供應(yīng)商的日常管理和年度評估。，建立正常的生產(chǎn)秩序，使生產(chǎn)工藝不斷完善，特制定本制度。5工作程序 工藝方案的制定落實 生產(chǎn)部配合有關(guān)部門根據(jù)原料情況和生產(chǎn)工藝情況制定相應(yīng)的工藝方案。 當(dāng)工藝指標超出控制范圍時，操作人員應(yīng)填寫不合格紀錄并采取相應(yīng)措施調(diào)整操作，由工藝技術(shù)人員、生產(chǎn)部副經(jīng)理實施并驗證結(jié)果。QA：負責(zé)所有采購進料、外包制品及客供品的檢驗及試驗。 。IQC人員接獲“來料收驗入庫報告”后，至待驗區(qū)進行抽樣、檢驗。 6 相關(guān)記錄 生產(chǎn)計劃明細單 出貨排程 出庫單 車間產(chǎn)量日報表 產(chǎn)品檢驗日報表 最終檢驗報告書 不合格品處理單 入庫單 退料單 補料申請單 訂單 物料交接表 7 程序內(nèi)容 產(chǎn)品研發(fā)部按生產(chǎn)過程需要，完善并提供“產(chǎn)品零件表”、“產(chǎn)品工藝流程”、“工序作業(yè)指導(dǎo)書”、“等技術(shù)性文件，以確保符合生產(chǎn)需要，同時并須跟進技術(shù)文件的控制工作。 質(zhì)量控制 ，其關(guān)鍵工序須由檢驗員進行檢查，并將檢測結(jié)果記錄在“確認表”上，合格后，才能交付正式生產(chǎn)， 不合格則通知車間副經(jīng)理改善。 ，由檢驗員開出“不合格品處理單”后，經(jīng)質(zhì)檢科綜合辦公室主任審批后，通知生產(chǎn)車間綜合辦公室主任安排操作工進行返工。 ，由車間填寫“退料單”，注明是否換料或報廢，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗員鑒定確認后，交車間退倉處理。 內(nèi)審安排可以按滾動式或集中式進行，根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以針對若干要求或部門進行專項審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求應(yīng)不少于一次。 內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、方法、受審核部門和審核時間。 審核生產(chǎn)發(fā)展部經(jīng)理主持會議，并做好負責(zé)與會者的簽到工作與會議記錄，相關(guān)記錄保存在生產(chǎn)發(fā)展部。