【正文】 ④ 文件、記錄為熱感應(yīng)傳真紙之資料應(yīng)以影印方法復(fù)制原稿保存，以防止傳真資料無法長期保存。 記錄的查閱、借閱 ① 經(jīng) 記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存出查閱所需記錄，如需借閱，應(yīng)在『借閱登記表』（附件 1）上進行登記。 ② 各項品質(zhì)（環(huán)境）記錄之格式、保管單位及保存期限分別在相關(guān)之程序中附件說明之，其關(guān)聯(lián)性可參閱『全面品質(zhì)計劃管路程序』之品質(zhì)（環(huán)境）文件展開表；版 次符合之表單在文管員處保管共復(fù)制使用。 ③ 每月定期召開質(zhì)量月會，對所有質(zhì)量異常進行檢討，持續(xù)改善以便更加符合質(zhì)量管理系統(tǒng)。 對于原物料有重大或連續(xù)兩批同樣質(zhì)量不良時，由品保部 IQC 填寫『糾正措施通知』呈經(jīng) 理（含）以上干部核準(zhǔn)后，傳真至供應(yīng)商，請供應(yīng)商分析不良原因并提出改善對策回復(fù)本公司，如果供應(yīng)商未及時回復(fù)且問題未見改善，則由采購課暫停向其采購，或取消其合格供應(yīng)商資格。 量規(guī)儀器之校正，除需貼上附有校正人員署名的標(biāo)簽外，校正單位還應(yīng)建立相關(guān)的 『 量規(guī)儀器校驗記錄表 』 。 外校： ① 儀校權(quán)責(zé)單位提出儀器外校需求經(jīng)理（含）以上主管批準(zhǔn)后，由儀校權(quán)責(zé)單位協(xié)助采購課洽商有取得國家認(rèn)可資格的校正機構(gòu)，以送?；蛘埰涞綇S對相關(guān)儀器進行校正。例如竹木直尺、玻璃體溫計、液體量筒，我國規(guī)定，只有首次強制檢定，失準(zhǔn)報廢；直接與供氣、供電部門結(jié)算用的生活用水表、煤氣表和電能 表也只作首次強制檢定，限期使用，到期更換。 稽核活動全部結(jié)束后，由管理專員匯總各稽核小組的稽核結(jié)果，編制『內(nèi)部稽核總結(jié)報告表』，并將報告送管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)至總經(jīng)理、受審部門和稽核小組。 稽核前，稽核組長召集稽核員舉行簡單的首次會議。 內(nèi)部稽核處理 流程 稽核人員至少應(yīng)接受外部 培訓(xùn)六個小時以上，并取得相關(guān)資格證書后方可上崗。 供應(yīng)商稽核處理 流程 新供應(yīng)商承認(rèn)部分 對于提供主資材的新供應(yīng)商， 由品保部，采購部，工程部對其進行現(xiàn)場評審，并由品保部填寫供應(yīng)商《稽核缺失報告》，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)需達到 60 分。 任何單位的文件若以傳真或 mail 方式傳給客戶時，需與客戶進行聯(lián)系確認(rèn)，確定客戶是否有收到，并咨詢客戶是 否對結(jié)果滿意。 OQC 依照客戶要求針對制造課及資材課的包裝進行抽查， 如發(fā)現(xiàn)有異常則退資材進行改善，嚴(yán)重者必須開列對內(nèi)異常單要求資材課進行回復(fù)，未發(fā)現(xiàn)異常則可蓋品管合格章。 經(jīng)檢驗判定合格之成品， FQC 將『成品抽檢（ FQC）記錄表』由品管課長（ 含）以上級主管批準(zhǔn)后，復(fù)印一份隨貨物出到用戶端。尺寸檢驗依圖紙表示的尺寸進行檢驗，外徑及長度須用分厘卡或游標(biāo)卡尺進行檢驗，內(nèi)孔不良用治具棒檢驗，檢驗完畢將 OK 品交 FQC 再次抽檢確認(rèn)，不良品予以報廢處理，并將重工工時記錄于 MRB 組日報表中。 ⑨ 檢查產(chǎn)線的 5S，看作業(yè)臺面是否整潔有序，產(chǎn)品是否有掉落到地上，一條產(chǎn)線是否有生產(chǎn)或放置兩種不同的產(chǎn)品。 ⑦ 檢驗產(chǎn)品的外觀是否 OK。 ⑤ 全檢成品的尺寸是 否與工程圖面一致。 制程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常 ,應(yīng)立即知會相關(guān)負(fù) 責(zé)人員 ,找出異常原因及時做矯正 ,并對不良品 以追蹤 .開立『品質(zhì)對內(nèi)異常處理單』 對制程中重大異常情況（制程不良率超過 3％的情況），應(yīng)開具『品質(zhì)對內(nèi)異常處理單 匯同工模、制造（或車床）、生管等部門進行處理。 ② 不合格產(chǎn)品開出 糾正措施通知單 ，知會采購及生管，并追蹤 糾正措施通知單 之回饋。如為產(chǎn)線急料應(yīng)優(yōu)先檢驗。 特采：依據(jù)《特采管理程序》經(jīng)理級 (含 )以上干部核準(zhǔn)《特采申請單》后 ,特采方可生效，對特采產(chǎn)品依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和量測管理程序》在產(chǎn)品包裝上貼特采標(biāo)簽 退貨 : 依據(jù)《不合格管理程序》處理，對不合格產(chǎn)品根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和量測管理程序》在產(chǎn)品包裝上貼不合格標(biāo)簽。 6 參與部門的工作協(xié)調(diào) 7 及時完成上級所交代的工作任務(wù)。 2 負(fù)責(zé)各類異常的確認(rèn)及處理。依據(jù)公司年度質(zhì)量工作計劃與二、叁方質(zhì)量審核、驗證要求，策劃、安排公司內(nèi)部質(zhì)量審核，組織落實外部審核（認(rèn)證）準(zhǔn)備、接待、協(xié)調(diào)、配合等工作，并對工作情況進行檢查、指導(dǎo)、考核。蘇州皇積精密科技電子有限公司 品 管 課 工 作 手 冊 審核： 制作人： Rev 一：序言 二 : 品管課組織架構(gòu) 三：部門目標(biāo) 四 ：公司質(zhì)量方針及環(huán)境方針 五 ：崗位職責(zé) 六 ：工作流程 七 ： 質(zhì)量問題的處理 八：文件記錄 一：序言 制定本手冊的初衷，是讓每個品檢人員了解自己的工作崗位、清楚個人的工作職責(zé)、規(guī)范自己的工作內(nèi)容，促進本部門工作有效的進行 。 3 質(zhì)量改進：對生產(chǎn)流程的合理性進行審核，提出生產(chǎn)流程的合理性建議，促進生產(chǎn)程序的優(yōu)化，并依據(jù)各種質(zhì)量分析方法和工具，對產(chǎn)品合格率、返工率、退貨率等進行系統(tǒng)分析，評估產(chǎn)品質(zhì)量的水平，統(tǒng)計品質(zhì)失效成本及分析品質(zhì)失效的原因，組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好質(zhì)量改進，追蹤糾正預(yù)防措施的落實效果，確保品質(zhì)異常得到控制和改善、質(zhì) 量系統(tǒng)整體上得到改進。 3 參與審核檢驗人員的工作內(nèi)容及報表 4 負(fù)責(zé)對異常問題的追蹤及效果確認(rèn) 5 參與部門人員的績效考核及上崗培訓(xùn) 6 參與各部門的工作協(xié)調(diào) 7 完成上級所交代的其他任務(wù) SQE 工作職責(zé)： 1 負(fù)責(zé) IQC 的作業(yè)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修改及完善。 六：工作流程 IQC 進料流程： 原物料或外發(fā)加工回收品進廠后 ,由倉庫依據(jù)“訂購單 ” 、“送貨單 ” 核對品名規(guī)格及點清數(shù)量后置于進料待驗區(qū)。 經(jīng)判定為返工 (或挑選 )之材料 ,由供貨商執(zhí)行 ,返工 (或挑選 )后需再經(jīng) IQC 檢驗 ,合格則知會倉管入庫。 IQC依照進料檢驗規(guī)范進行檢驗及參照 MILSTD105EⅡ單次抽樣方式實施抽樣檢驗 ,其允收質(zhì)量水平為： CR 為 0、 MA為 、 MI 為 。 ③ 如來料為生產(chǎn)急需，可由采購申請?zhí)岢鎏夭桑?IQC 接到“特采申請單”后，在來料貼上“特采標(biāo)示單” ，標(biāo)示上須填寫料號，品名，不良項目，判定結(jié)果（挑選，采用，限用，拒用），再依判定結(jié)果執(zhí)行。 抽樣檢驗： IPQC 應(yīng)對每工序產(chǎn)品依照『制程檢驗規(guī)范』進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄于『 IPQC 巡檢記錄表』上。 ⑥ 檢查產(chǎn)品的外觀是否 OK。 巡線注意事項： ① 巡線時必須 2H 巡檢一次，每日報表填寫次數(shù)必須滿 足 5次（停機、改線、維修除外） ② 巡線時首先要檢查產(chǎn)線清線是否干凈。 車床課、 CNC 課 制程檢驗人員實際操作注意事項及異常處理流程 ① 品管抽檢樣水準(zhǔn)判定要求 ： 品管判定品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)是參考 MIL— STD— 105E 表單次抽樣方式實施抽樣檢驗，其允收質(zhì)量水平為； CR(嚴(yán)重缺餡 )為 0， MA(主要缺陷 )0為 ， MI(次要缺陷 )為 ,。 成品 檢查 流程 FQC 檢驗時依『工程圖面』 、『成品檢驗規(guī)范』核對品名、料號、規(guī)格、外觀、尺寸及功能測試。 經(jīng)檢驗判定不合格之成品， FQC 須開具『開具對內(nèi)異常處理單』 ，同時知會倉庫開『退貨單』按『不合格管理程序』辦理。 OQC 除需對包裝做檢查外，還需要針對物料做抽檢，如發(fā)現(xiàn)異常需第一時間通知責(zé)任部門對不良做重工動作，并且需要知會到上級主管及業(yè)務(wù)部門，以免因不良導(dǎo) 致物料無法出貨。如若不滿意，則需重新的作改善動作，直至客戶滿意為止。合格供應(yīng)商由采購列入 客訴受理 原因分析 電話溝通 問題改善追蹤確認(rèn) 客戶滿意 客訴結(jié)案 客訴統(tǒng)計表 客戶投訴 書面回復(fù) 部將其登錄在《合格供應(yīng)商一覽表》中。 稽核 專員根據(jù)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運作的實施情況，編制『年度內(nèi)部稽核計劃』 ，報經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，每年 年中