【正文】 預(yù)防措施 有效的開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動。 數(shù)據(jù)分析 公司收集并分析以下數(shù)據(jù)： a)顧客滿意度； b)產(chǎn)品的質(zhì)量水平； c)質(zhì)量管理體系中各過程運作狀況； d）供應(yīng)商的供貨能力； 總經(jīng)理 /管理者代表負(fù)責(zé)選定適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，通常使用的數(shù)據(jù)分析方法有： a)曲線 圖 ； b)統(tǒng)計報表； c)因果分析法； 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)盡量用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。出廠產(chǎn)品的讓步接受須得到顧客認(rèn)可 。 過程的 監(jiān)視和 測量 通過對過程的監(jiān)視與測量，為過程控制提供必要信息，以便及時采取措施，確認(rèn)并保持每個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力。 內(nèi)部質(zhì)量審核的時機 原則上每年進行一次。 測量、 分析和改善 概述 公司將采取包括管理評審、質(zhì)量體系內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)的手段來對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控、測量和改善，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進。 。 交付 交貨 ： 在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同 、保險來明確保護產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)。 質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識 質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識方法有油漆著色、區(qū)域放置、掛牌。 做好過程檢驗。 確保 特殊或關(guān)鍵 “焊接、噴漆” 過程，對該過程的質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視加以驗證 或產(chǎn)品質(zhì)量只有售后使用后才能發(fā)現(xiàn)的過程應(yīng)對其加以確認(rèn)或再確認(rèn)。 詳細(xì)流程參照“采購管理控制程序”。 供應(yīng)商的選擇 商務(wù)部 選擇供應(yīng)商遵循以下原則： a)主要 物料必須有二家以上的合格供應(yīng)商； b)重點物料在批量采購前可先期試樣； c)評估內(nèi)容必須包括實物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格水準(zhǔn)； d)評估方式可以是樣品評估、實地考察、書面評估 。 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品資訊、合約、詢價、訂單處理等方面和顧客有效的溝通，并參照如下程序 作好相關(guān)的服務(wù)。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)通用常用產(chǎn)品訂單的評審，其他訂單須組織相關(guān)人員進行評審。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的過程參考 。 行政部 保留有關(guān)培訓(xùn)的記錄。 行政部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各部門的人員及培訓(xùn)需求 。 評審輸入 有關(guān)資料 提供部門 內(nèi)、外部審核的結(jié)果 管理者代表 顧客反饋的意見 商 務(wù)部 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 管理者代表 糾正和預(yù)防措施的實施情況 生產(chǎn)部 上次管理評審的跟蹤措施實施情況 管理者代表 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 相關(guān)部門 改進的建議 管理者代表和相關(guān)部門 必要時，也包括： 管理評審 經(jīng)過總經(jīng)理對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保質(zhì)量體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方 針與目標(biāo)，且能夠持續(xù)、適合及有效地運作。 ，定期寫出財務(wù)分析，年末做出年度決算報表及財務(wù)狀況說明書。 。 。 。 。 。 。 。 。 文件受控率 98%。本公司質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一、 顧客至上、 精心 制造 、持續(xù)改進。 質(zhì)量政策 ● 概述 ☆ 質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了公司發(fā)展的宗旨和方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”、“質(zhì)量承諾”三個方面。 具體參考“質(zhì)量記錄控制程序”。 作為質(zhì)量改善提升的重要資料。 各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。 總 要求，公司運用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表 質(zhì)量體系環(huán)節(jié) 質(zhì)量控制功能 條 款 職責(zé)部門 相關(guān)部門 顧客要求 顧客導(dǎo)向、顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品相關(guān)要求訂單評審 商務(wù)部 生產(chǎn)部 新產(chǎn)品研發(fā)及試產(chǎn) 顧客投訴及退貨處理 商務(wù)部 質(zhì)檢部 顧客溝通、顧客服務(wù) 商務(wù)部 質(zhì)檢部 顧客滿意度調(diào)查 商務(wù)部 質(zhì)檢部 采購質(zhì)量要求 供應(yīng)商資格鑒定及評估 采購 部 質(zhì)檢部 采購管理運作 商務(wù) 部 生產(chǎn)部 進料檢驗與管制 質(zhì)檢部 商務(wù)部 物料識別及追溯 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 搬運、貯存、包裝、防護和交付 倉庫 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過程要求 生產(chǎn)計劃、安排與控制 生產(chǎn)部 商務(wù)部 過程檢驗與管制 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 不合格品的控制 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 持續(xù)改善 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)設(shè)備、模具 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 環(huán)境管理 生產(chǎn)部 行政部 統(tǒng)計過程控制 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 出貨質(zhì)量要求 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 可靠性測試及測量儀器 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 系統(tǒng)運作改善 職責(zé)權(quán)限及溝通、管理評審運作 總經(jīng)理 管理者代表 資源提供、質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量審核 運作程序 管理者代表 質(zhì)檢部 教育培訓(xùn)實施、基礎(chǔ)建設(shè)、工作環(huán)境 行政部 各部門 注： 公司有外協(xié)加工產(chǎn)品。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊根據(jù) ISO9001： 20xx 制定 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 20xx 版的術(shù)語和定義。 被修訂的章節(jié)的版次依次更新： A0 A1 ?? A9；章節(jié)版次更新至 A9 后，則手冊全冊更新一個版本： A B，依次類推。 使用 本手冊展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對外可增強顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 15 日 權(quán)責(zé)列表 : R：主要權(quán)責(zé)部門 O：相關(guān)部門。 現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于 20xx/10/15 起實施。本公司本著“創(chuàng)新、誠信、環(huán)保”的經(jīng)營理念，全面投入到船舶器械制造行業(yè)，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)滿意的產(chǎn)品及熱情周到的服務(wù)。 本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并實施。 符合性：質(zhì)量體系必須符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 適用范圍 ： 1） 生產(chǎn) 、銷售：船用甲板器械、船用機械配件。 組織 :具有自身職能和行政管理的公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單 位的部分或結(jié)合體，包括：合法法人團體、公營或私營。 質(zhì)量系統(tǒng)文件管理 范圍 質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件：質(zhì)量手冊 (QMPY01)、公司運作程序（ COPPYrrr）、三級文件（ WIPYrrr）、工藝 圖紙、工藝流程 ,表格 (RXXX)等。 在收到生產(chǎn)部、 商務(wù)部 等部門制訂的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確 后方可受理。 行政部 負(fù)責(zé)監(jiān)督。要保存至相應(yīng)運作程序要求的期限。 確保資源的提供和獲得。 ☆ 通過量化目標(biāo)管理及管理評審以保證有效實施。 ● 質(zhì)量目標(biāo)分解各部門 ☆ 生產(chǎn)部： 產(chǎn)品 生產(chǎn)合格率 95% ☆ 商務(wù)部 ：顧客滿意度 80 分以上。 公司組織結(jié)構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)圖是質(zhì)量體系功能部門的劃分，日常運作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責(zé)來制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。 。 、行政、后勤、保安、清潔、工廠安全、對外聯(lián)絡(luò)等。 。 。 。 。 。 財務(wù) 部 經(jīng)理 : 法規(guī)為原則，以制度為依據(jù)，編制和執(zhí)行各類財務(wù)預(yù)算和計劃。 公司常務(wù)工作會議。 當(dāng)有下列情況時需及時召開。 資源提供 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保質(zhì)量管 理體系有效運轉(zhuǎn)和顧客滿意。 行政部 提前通知相應(yīng)的部門以協(xié) 調(diào)、確定時間、地點 、講師、受訓(xùn)人等。 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 國家法律法規(guī)提出的要求。 訂單變更只涉及以下方面時可不重新評審： a) 變更數(shù)量但不影響交期； b) 交期延后； 其余變更 商務(wù)部 應(yīng)組織進行相應(yīng)評審，變更信息即時傳遞給相關(guān)部門。 設(shè)計 和開發(fā) (刪 減 ) 刪減理由是 : 公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是顧客提供的技術(shù)圖紙和 顧客 要求。 “訂購單”中必須詳細(xì)注明訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要 求、質(zhì)量要求、訂購單編號等項目。 要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。 運作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作。 運作 搬運 現(xiàn)場作業(yè)人員和