【正文】 數(shù)據(jù)分析包括以下方面的資訊： a) 客戶滿意度； b) 產(chǎn)品的符合性； c) 過程及產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方方面的資料。 內(nèi)部審核 制定《內(nèi)部審核控制程序》并執(zhí)行內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合國際標(biāo)準(zhǔn)，是否有效的運(yùn)作和維持，并記錄下來，以作為改善的依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 按《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》的要求進(jìn)行控制。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 制定《與客戶有關(guān)控制程序》以鑒定顧客需求，包括： a) 客戶已指明對產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨及交貨后的服務(wù)； b) 客戶明確指定，但對于已知使用意圖或特定用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； d) 公司確認(rèn)的任何附加要求。 工作環(huán)境 公司提供 ISO9001 質(zhì)量管理體系所需要的工作環(huán)境，并對其進(jìn)行有效管理，識別工作環(huán)境，讓環(huán)境因素對人員健康和產(chǎn)品質(zhì)量的影響處于最佳狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求： a) 生產(chǎn)現(xiàn) 場進(jìn)行有效管理，并保持其整齊、暢通。 審查輸出 審查輸出包括以下有關(guān)的內(nèi)容： a) 改善質(zhì)量管理體系及其過程； b) 改進(jìn)與客戶需求有關(guān)的產(chǎn)品； c) 所需資源予以確定； d) 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 有關(guān)質(zhì)量策劃 過程中若發(fā)現(xiàn)有變化時，則須使變化處于受控狀態(tài)，對有關(guān)的策劃結(jié)果及時予以修改，在變更期間，須確保質(zhì)量管理體系完整。 為質(zhì)量目標(biāo)的建立與評審提供相應(yīng)的框架。 定期舉行管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況予以評估，并做出改進(jìn)的承諾。 A 確定質(zhì)量管理體系所需之過程及其在本廠的應(yīng)用； B 確定質(zhì)量管理體系過程之間的順序及其相互關(guān)系； C 制定有效運(yùn)作和管制質(zhì)量管理體系的過程所需之準(zhǔn)則與方法，以確保這些過程有效的作業(yè)與管制； D 確保可以獲得有效資 源和信息，以用來支持過程的作業(yè)和監(jiān)督之所需； E 測量、鑒別、分析這些過程； F 采取必要措施以完成計(jì)劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 2 負(fù)責(zé)對本部門員工及其它與產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的員工進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范操作方式 。 負(fù)責(zé)對公司所有生產(chǎn)設(shè)備及有關(guān)設(shè)施的維護(hù)與初級保養(yǎng) 。 制定市場營銷部門 工作制度及管理辦法 。 7． 2 負(fù)責(zé)周 生產(chǎn) 計(jì)劃 排程 . 7． 3 跟進(jìn)物料齊套情況及物料異常處理。 不良品、廢料的處理 。 負(fù)責(zé)公司人事、廠務(wù)、薪資、福利、文檔、車輛、保衛(wèi)、綠化及公益事業(yè)等管理。 協(xié)助總經(jīng)理對公司全面管理監(jiān)督與指導(dǎo) ,主持召開管理評審 . 3 管理代表： 確保 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 建立組織架構(gòu)，確立各部門職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，任命各階層管理人員及管理代表。 在激烈的市場競爭中，我們擁以良好的品質(zhì)，現(xiàn)代化的管理人才，現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施，產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)格控制的供應(yīng)商群體 .我們堅(jiān)持以互利互惠，讓利于客戶的經(jīng)營原則，竭誠為國內(nèi)外的客戶提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 相關(guān)文件《體系文件控制程序》 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)條款與質(zhì)量體系對照表 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)編號 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款 對應(yīng)程序文件名稱 4． 0 質(zhì)量體系要求 品質(zhì)手冊 4． 1 總則 4． 2 文件要求 體系文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 5． 0 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊 5． 1 管理承諾 質(zhì)量手冊 5． 2 以顧客為中心 質(zhì)量手冊 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量手冊 5． 4 策劃 質(zhì)量策劃控制程序 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限和溝通 內(nèi)部溝通控制程序 5． 6 管理評審 管理評審控制程序 6． 0 資源管理 6． 1 資源的提供 6． 2 人力資源 人力資源控制程序 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備設(shè)施控制程序 6． 4 工作環(huán)境 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 與客戶有關(guān)控制程序 7． 3 設(shè)計(jì)與開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 7． 4 采購 采購作業(yè)控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控 制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 8． 0 測量、分析與改進(jìn) 8． 1 總則 8． 2 監(jiān)視和測量 進(jìn)料 、 制程 、 最終檢驗(yàn)控制程序 內(nèi)部審核控制程序 8． 3 不合格品的控制 不合格品控制程序 8． 4 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 5 持續(xù)改進(jìn) 改進(jìn)措施控制程序 公 司 簡 介 廣州市粒粒香食品 限公司是一家多媒體音響、鼠標(biāo)、耳嘜、電腦周邊配件、原器件、模具設(shè)計(jì)開發(fā)型的加工、開發(fā)型高新科技企業(yè)。 手冊持有人負(fù)責(zé)手冊的妥善保管，他們負(fù)責(zé)傳達(dá)手冊內(nèi)的各種要求及確保在公司內(nèi)正常運(yùn)作。 本質(zhì)量手冊由文控中心負(fù)責(zé)原版的保管及受控文件的發(fā)放與控制。自 20xx 年以來，公司從貿(mào)易型發(fā)展成為貿(mào)易、生產(chǎn)、開發(fā)相結(jié)合型的企業(yè) ，秉著振興中華發(fā)展民族企業(yè)的宗旨，以 “齊心協(xié)力，自強(qiáng)不息，誠信至上 ，品牌至上”的品質(zhì)方針，堅(jiān)持走標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的管理之路。 地址： 22222 工業(yè)區(qū) 1 幢 電話（ TEL）： 075527628617/616/272 傳真（ FAX）： 075527628649 網(wǎng)址（ Http）： Email: ISO9000 條文與公司 :權(quán)責(zé)部門對照矩陣圖 章節(jié) 條文 總經(jīng)理 管理代表 總裝廠 市場部 開發(fā)部 工程部 文控 倉庫 采購部 生產(chǎn)部 品保部 總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部 4． 1 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 1 管理承諾 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為中心 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 5 職責(zé)，權(quán)限和溝通 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評審 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 1 資源的提供 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 2 人力資源 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 7． 2 與顧客有關(guān)過程 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7