【正文】 發(fā)生時 ,應及時 與客戶取得聯(lián)系并記錄 . b) 應確保作為使用或組裝成產(chǎn)品的客戶財產(chǎn)得到標識、驗證、保存與維護 . 產(chǎn)品防護 制定《產(chǎn)品防護控制程序》來確保經(jīng)由內(nèi)部相關過程及最終產(chǎn)品的運送過程，保證產(chǎn)品符合客戶要求，并包括標識、搬運、包裝、儲存和產(chǎn)品防護。 監(jiān)視和測 量 客戶滿意度 制定《與客戶有關控制程序》來監(jiān)視顧客滿意和不滿意的資訊，并作為質(zhì)量管理體系業(yè)績測量之一。 不合格品的控制 制定《不合格品控制程序》來確保不合格的產(chǎn)品得到鑒別和管制，以防止不良產(chǎn)品的使用或交付。 數(shù)據(jù)分析 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》來收集和分析適當資料，以確保質(zhì)量管理體系的適用性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 預防措施 制定《改進措施控制程序》來消除潛在不符合的原因，以避免其發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，預防措施應包括： a) 確定潛在的不符合及其原因； b) 評價預防措施的需求； c) 確定和確認所需預防措施執(zhí)行狀況； d) 記錄預防措施的結果； e) 審查所采取的預防措施。 改進 持續(xù)改進 制定《改進措施控制程序》和利用質(zhì)量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施以及管理評審來達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 當不合格品產(chǎn)生時，除經(jīng)有關授權人員批準或顧客同意接收，否則此不合格品不得放行或被使用。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過以下三個方面進行控制 a) 基本的監(jiān)視和測量，由各級各層管理人員對其下屬之工作進行監(jiān)控，以使其達到要求； b) 通過各部門質(zhì)量目標的控制來進行監(jiān)控； c) 由《內(nèi)部審核控制程序》與《管理評審控制程序》對整個質(zhì)量管理體系進行監(jiān)控。 相關程序文件 《質(zhì)量策劃控制程序》 《與客 戶有關控制程序》 《合同評審控制程序》 《客戶溝通管理辦法》 《設計和開發(fā)控制程序》 《采購作業(yè)控制程序》 《生產(chǎn)計劃控制程序》 《生產(chǎn)運作控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《客戶財產(chǎn)管理辦法》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 第八章 測量、分析與改進 概述 定義、計劃和執(zhí)行測量和監(jiān)督所需的分析及改善活動，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，達到持續(xù)改進。 標識和可追溯性 制定《標識和可追溯性控制程序》確保原物料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能以適當方式予以標識、記錄，當有重大異常或客戶投訴時，能迅速進行追溯 并及時采取應變措 施。 采購信息 a) 采購文件包含用以描述采購產(chǎn)品的各項資訊； b) 對產(chǎn)品、程序、過程和設備認可的要求； c) 采購文件發(fā)出前的審核。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 程序須鑒定顧客需求，連同公司決定的其它要求進行評審，此項評審須在向顧客承諾供應產(chǎn)品前完成。 建立過程及文件化，以對于明確指定的產(chǎn)品提供資源和設施。 b) 生產(chǎn)現(xiàn)場中的安全要求，如設備的安全要求，對安全構成威脅的地方將予以標識。 能力、意識和培訓 a 鑒定執(zhí)行影響質(zhì)量活動人員的能力； b 必要時提供培訓； c 評估所提供培訓的有效性； ｄ確保員工意識到 所從事活動的相關性和重要性，以及如何致力于質(zhì)量目標的達成； ｅ保存有關教育、培訓技能和經(jīng)驗的有關記錄。 相關程序 《與客戶有關控制程序》 《質(zhì)量策劃控制程序》 《管理評審控制程序》 第六章 資源管理 資源的提供 制定《人力資源控制程序》、《設備設施控制程序》，以適時地決定和提供所需資源。溝通的方式主要有： a) 會議 b) 文件往來 c) 培訓 d) 相互面談交流 e) 宣傳等 一些重要的溝通須保留相應的記錄，如會議溝通，且溝通的結果由相關責任部門執(zhí)行。 職責、權限和溝通 為有效推動質(zhì)量管理，對各部門的職能及其在組織內(nèi)的相互溝通關系包括職責與權限進行規(guī)定。 策劃 質(zhì)量目標 a) 公司根據(jù)質(zhì)量方針的要求制定公司質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標進行分解， 使公司各級相關職能部門都有相應的質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量目標由各責任部門進行測量，并進行統(tǒng)計分析，在管理評審會議中予以評審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致； c) 質(zhì)量目標包含符合產(chǎn)品要求所需要的有關內(nèi)容； d) 公司總目標已在手冊中進行了制定，且已具體到各職能部門，并于管理評審中予以審核。 通過各種宣傳、培訓、會議等形式，在公司內(nèi)部和相應級別之間相互交流，并使各部門 /相關人員都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針。 公司在《與客戶有關控制程序》中具體展現(xiàn)。 為有效地推動 ISO9001 質(zhì)量管理體 系的持續(xù)、有效運行，并使之不斷完善、不斷發(fā)展，做到持續(xù)改進，公司最高管理層（總經(jīng)理）將提供充分的資源。 相關文件 《體系文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 第五章 管理職責 5 管理層之承諾 公司最高管理層（總經(jīng)理）承諾對 ISO9001 質(zhì)量管理體系予以不斷發(fā)展與改進，通過管理評審、質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、有效實施糾正 /預防措施等方法來不斷完善公司的質(zhì)量管理體系。 文件要求 概述 制定質(zhì)量管理體系文件，包含質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、書面程序及用以確保各程序有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所要求的文件，以及本質(zhì)量體系所要求的質(zhì)量記錄。 12 開發(fā)部 12． 1 制定公司產(chǎn)品的技術發(fā)展方向 ,制定產(chǎn)品戰(zhàn)略 12． 2 負責新產(chǎn)品任務 ,開發(fā)計劃 ,方案的批準 . 12． 3 負責開發(fā)管制各階段作業(yè)分工及作業(yè)結果的審核 . 12． 4 負責開發(fā)管制各階段所需變更之核準 .. 12． 5 負責客戶產(chǎn)品的維修 . 12． 6 負責產(chǎn)品的相關認證 。 11． 3 負責對原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗，并對其記錄進行統(tǒng)計分析，且提報相關部門 。 及時處理設備，設施發(fā)生的各種臨時故障保證生產(chǎn)的順利進行 。 參與質(zhì)量管理的監(jiān)督實施，負責生產(chǎn)部門糾正和預防措施的監(jiān)督執(zhí)行。 9 生產(chǎn)部 （總裝廠） 承接市場部的生產(chǎn)通知單及生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)進度 。 主持合同評審及其管理，使合同項目責任明確，并確保工廠有能力滿足合同的要求 。 8 市場部 市場整體營銷規(guī)劃和總目標 。 7． 4 生產(chǎn)訂單套料發(fā)放及超領物料控制。 負責購料跟催及物料退貨聯(lián)絡 。 倉庫物料、成品的防護 。并負責保管公司主要文件及證書 。 負責全體員工的思想及職業(yè)教育確保公司質(zhì)量管理體系被全體員工理解并有效執(zhí)行。 4 總經(jīng)辦 (行政人事部、文控中心 )：