【正文】 發(fā)生時(shí) ,應(yīng)及時(shí) 與客戶取得聯(lián)系并記錄 . b) 應(yīng)確保作為使用或組裝成產(chǎn)品的客戶財(cái)產(chǎn)得到標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保存與維護(hù) . 產(chǎn)品防護(hù) 制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》來(lái)確保經(jīng)由內(nèi)部相關(guān)過(guò)程及最終產(chǎn)品的運(yùn)送過(guò)程，保證產(chǎn)品符合客戶要求，并包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和產(chǎn)品防護(hù)。 監(jiān)視和測(cè) 量 客戶滿意度 制定《與客戶有關(guān)控制程序》來(lái)監(jiān)視顧客滿意和不滿意的資訊，并作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)測(cè)量之一。 不合格品的控制 制定《不合格品控制程序》來(lái)確保不合格的產(chǎn)品得到鑒別和管制，以防止不良產(chǎn)品的使用或交付。 數(shù)據(jù)分析 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》來(lái)收集和分析適當(dāng)資料，以確保質(zhì)量管理體系的適用性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 預(yù)防措施 制定《改進(jìn)措施控制程序》來(lái)消除潛在不符合的原因，以避免其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施應(yīng)包括： a) 確定潛在的不符合及其原因； b) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求； c) 確定和確認(rèn)所需預(yù)防措施執(zhí)行狀況； d) 記錄預(yù)防措施的結(jié)果； e) 審查所采取的預(yù)防措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 制定《改進(jìn)措施控制程序》和利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施以及管理評(píng)審來(lái)達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng)不合格品產(chǎn)生時(shí)，除經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客同意接收，否則此不合格品不得放行或被使用。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司通過(guò)以下三個(gè)方面進(jìn)行控制 a) 基本的監(jiān)視和測(cè)量，由各級(jí)各層管理人員對(duì)其下屬之工作進(jìn)行監(jiān)控，以使其達(dá)到要求； b) 通過(guò)各部門質(zhì)量目標(biāo)的控制來(lái)進(jìn)行監(jiān)控； c) 由《內(nèi)部審核控制程序》與《管理評(píng)審控制程序》對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)控。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量策劃控制程序》 《與客 戶有關(guān)控制程序》 《合同評(píng)審控制程序》 《客戶溝通管理辦法》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 《采購(gòu)作業(yè)控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《客戶財(cái)產(chǎn)管理辦法》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 第八章 測(cè)量、分析與改進(jìn) 概述 定義、計(jì)劃和執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)督所需的分析及改善活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 制定《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》確保原物料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能以適當(dāng)方式予以標(biāo)識(shí)、記錄，當(dāng)有重大異常或客戶投訴時(shí)，能迅速進(jìn)行追溯 并及時(shí)采取應(yīng)變措 施。 采購(gòu)信息 a) 采購(gòu)文件包含用以描述采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)資訊； b) 對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備認(rèn)可的要求； c) 采購(gòu)文件發(fā)出前的審核。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 程序須鑒定顧客需求，連同公司決定的其它要求進(jìn)行評(píng)審，此項(xiàng)評(píng)審須在向顧客承諾供應(yīng)產(chǎn)品前完成。 建立過(guò)程及文件化，以對(duì)于明確指定的產(chǎn)品提供資源和設(shè)施。 b) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中的安全要求，如設(shè)備的安全要求，對(duì)安全構(gòu)成威脅的地方將予以標(biāo)識(shí)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a 鑒定執(zhí)行影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力； b 必要時(shí)提供培訓(xùn)； c 評(píng)估所提供培訓(xùn)的有效性； ｄ確保員工意識(shí)到 所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何致力于質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成； ｅ保存有關(guān)教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。 相關(guān)程序 《與客戶有關(guān)控制程序》 《質(zhì)量策劃控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 第六章 資源管理 資源的提供 制定《人力資源控制程序》、《設(shè)備設(shè)施控制程序》，以適時(shí)地決定和提供所需資源。溝通的方式主要有： a) 會(huì)議 b) 文件往來(lái) c) 培訓(xùn) d) 相互面談交流 e) 宣傳等 一些重要的溝通須保留相應(yīng)的記錄，如會(huì)議溝通，且溝通的結(jié)果由相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，對(duì)各部門的職能及其在組織內(nèi)的相互溝通關(guān)系包括職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 公司根據(jù)質(zhì)量方針的要求制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解， 使公司各級(jí)相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在管理評(píng)審會(huì)議中予以評(píng)審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致； c) 質(zhì)量目標(biāo)包含符合產(chǎn)品要求所需要的有關(guān)內(nèi)容； d) 公司總目標(biāo)已在手冊(cè)中進(jìn)行了制定，且已具體到各職能部門，并于管理評(píng)審中予以審核。 通過(guò)各種宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等形式，在公司內(nèi)部和相應(yīng)級(jí)別之間相互交流，并使各部門 /相關(guān)人員都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針。 公司在《與客戶有關(guān)控制程序》中具體展現(xiàn)。 為有效地推動(dòng) ISO9001 質(zhì)量管理體 系的持續(xù)、有效運(yùn)行，并使之不斷完善、不斷發(fā)展，做到持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理層（總經(jīng)理）將提供充分的資源。 相關(guān)文件 《體系文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 第五章 管理職責(zé) 5 管理層之承諾 公司最高管理層（總經(jīng)理）承諾對(duì) ISO9001 質(zhì)量管理體系予以不斷發(fā)展與改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審、質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、有效實(shí)施糾正 /預(yù)防措施等方法來(lái)不斷完善公司的質(zhì)量管理體系。 文件要求 概述 制定質(zhì)量管理體系文件，包含質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、書(shū)面程序及用以確保各程序有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所要求的文件，以及本質(zhì)量體系所要求的質(zhì)量記錄。 12 開(kāi)發(fā)部 12． 1 制定公司產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向 ,制定產(chǎn)品戰(zhàn)略 12． 2 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品任務(wù) ,開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ,方案的批準(zhǔn) . 12． 3 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)管制各階段作業(yè)分工及作業(yè)結(jié)果的審核 . 12． 4 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)管制各階段所需變更之核準(zhǔn) .. 12． 5 負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品的維修 . 12． 6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證 。 11． 3 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對(duì)其記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，且提報(bào)相關(guān)部門 。 及時(shí)處理設(shè)備，設(shè)施發(fā)生的各種臨時(shí)故障保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行 。 參與質(zhì)量管理的監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督執(zhí)行。 9 生產(chǎn)部 （總裝廠） 承接市場(chǎng)部的生產(chǎn)通知單及生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度 。 主持合同評(píng)審及其管理，使合同項(xiàng)目責(zé)任明確，并確保工廠有能力滿足合同的要求 。 8 市場(chǎng)部 市場(chǎng)整體營(yíng)銷規(guī)劃和總目標(biāo) 。 7． 4 生產(chǎn)訂單套料發(fā)放及超領(lǐng)物料控制。 負(fù)責(zé)購(gòu)料跟催及物料退貨聯(lián)絡(luò) 。 倉(cāng)庫(kù)物料、成品的防護(hù) 。并負(fù)責(zé)保管公司主要文件及證書(shū) 。 負(fù)責(zé)全體員工的思想及職業(yè)教育確保公司質(zhì)量管理體系被全體員工理解并有效執(zhí)行。 4 總經(jīng)辦 (行政人事部、文控中心 )：