【正文】 協(xié)議附件：是指質量標準以及質檢報告、賣方向買方提交的供料申請書、買方向賣方出具的供料計劃。 遇有不可抗力的原因致使協(xié)議目的不能實現解除本協(xié)議。待賣方在買方規(guī) 定的時間內開始供料，買方按供料比率分期分批退還該保證金（不計利息）。 18 賣方提供的 每滿 噸（立方米），持有效收料單據和法定有效稅務票據在買方物資科結算一次。收料單應當注明送料車號、材料名稱、規(guī)格、數量、卸料單位、收料日期以及兩名收料員的簽字。 材料名稱 單位 規(guī)格型號 需用量 單價 總價 供貨期限 備注 合計人民幣金額 （大寫） 17 賣方向買方物資部門提出所供材料的名稱、產地、規(guī)格、運輸方式、運距、供貨量、供貨穩(wěn)定性的供貨書面申請，經買方物資、試驗部門共同考察批準后，通知賣方進行材料質量檢驗。在運作中，通過超前優(yōu)化管理，科學合理安排，材料節(jié)約沒有超耗，按節(jié)約資金的 20%給予獎勵。 第五條 物資的驗收、保管、發(fā)料，認真執(zhí)行 《物資管理辦法》中的有關規(guī)定。由公司物資管理部負責解釋。 第二條 項目部物資科科長是執(zhí)行材料單價、監(jiān) 督材料質量、核實材料數量第一責任人，未經項目主管簽字和報公司成本管理中心物資管理部復準及成本管理中心領導批準，私自調高單價，立即免職。 業(yè)務人員調離崗位時必須辦理移交手續(xù)，不得帶走或私自銷毀。工程竣工后要把本項目所消耗的工程材料數量及費用進行匯總報公司物資管理部備案。 各施工隊憑發(fā)料單、發(fā)票與驗工計價核對后方可列銷進入成本。 第三條 材料發(fā)放與列銷 加強物耗管理，控制成本支出，切實落實物資消耗管理責任，大力推廣新技術、新產品 、新工藝、新材料的應用，積極開展物資節(jié)約，修舊利廢工作，節(jié)材降耗，降低成本。 8 大宗料要合理堆放，避免二次倒運；大堆料要靠近工地，便于施工；火工品存放地點應和工地、居民區(qū)保持一定的距離，配齊必要的消防器材等安全設施，做到防水、防火、防盜、防潮、防銹、防腐蝕、防意外等。尤其是砂石料務必有現場驗收員、單位負責人參加，并分別在驗收單上簽字。 大堆材料的驗收，要對其質量和數量進行驗收，材料員要主動配合工地負責人、試驗人員，對進場的大堆材料進行質量驗收。項目部成立相應組織， 具體負責物資招標采購的組織實施并組織策劃所需物資的招標采購工作。 工程所使用的一切材料均由項目部統(tǒng)一供應。 第四章 物資采購管理 4 第一條 為了加強物資采購的監(jiān)督管理、規(guī)范物資采購供應行為，各項目部要建立物資采購決策機制，根據采購物資的類別和大小，實 行分級管理的原則，明確采購審批權限，嚴禁越權采購。 第三條 施工用料計劃必須按照本單位所承建工程的工 程量，核實材料用量，經技術人員和主管領導審批后送項目部物資科。 第三條 工作崗位要求 項目部物資科科長實行成本管理中心物資管理部推薦，報成本管理中心審核，依據公司“項目部主要負責人上崗辦法”的有關規(guī)定，競聘上崗和任用。 負責全工程所需物資的發(fā)放。 貫徹和傳達公司有關物資工作的法律、法規(guī)，執(zhí)行公司和項目部的有關規(guī)章制度，實現“項目物資總量控制，單項材料總量包 干”的管理目標；對項目部所屬單位物資管理工作實施檢查、協(xié)調和服務，對各隊領用物資的保管、使用和去向實行全方位監(jiān)督并制定各項規(guī)章和管理制度。 對公司各項目部物資供應管理工作進行檢查、指導、協(xié)調和監(jiān)督，負責組織公司各項目部物資招（議）標采購及供應管理工作。 第三條 物資管理業(yè)務主要包括計劃管理、采購管理、供應管理、現場管理、倉儲管理、核算核銷、統(tǒng)計分析等基本內 容。 負責質量管理體系物資管理程序文件的編制、修改、實施、檢查。 參與或組織項目物資的招標采購工作。 1 施工隊材料員要服從項目部物資部門的管理，熟知相關的物資管理制度，與物資科建立正常的業(yè)務關系。本公司正式內退或離休的員工，一般不得再從事公司的物資管理工作，除有重大貢獻者應按照競聘上崗辦法的有關規(guī)定執(zhí)行。 第六條 在編制材料計劃的同時，必須提前 10 日把下月所干的工程任務核算清楚，未考慮到的 部門可以補充計劃，嚴禁今日送計劃、明日要材料的做法，無計劃的一律停供，必須維護計劃的嚴肅性。對雖低于上述標準，但有條件招標的，也應實行公開招標采購。 對實行招標入圍的供應商（廠家）要進行第二次合同談判，談判意向確定后要按規(guī)定填報《工程物資購銷合同呈報審批表》（上網）呈報公司成本管理中心物資管理部復準，并由公司成本管理中心主管領導或公司領導批準后，由物資管理部統(tǒng)一組織工程物資購銷合同的簽訂工作，交由各項目部物資科組織實施。具體操作依據公司下發(fā)的《工程物資招標采購管理辦法》執(zhí)行。 ⑵、 按塊（件）計量的大堆料，如磚、瓦、砼磚應視體積大小，按一定數量（最好整數）堆碼驗收。 對驗收合格的材料，接收人員必須及時辦理點驗手續(xù)，將點驗單按《程序文件》要求送達有關業(yè)務部門。對盤點中發(fā)現的數量、規(guī)格、品種等帳物不符現象，要查明原因，及時調整，并在憑證上加以說明。填寫《發(fā)料單》，并據《發(fā)料單》按分部或分項工程填寫《材料定額消耗臺帳》。 特殊規(guī)格的周 轉材料（如特制梁模等）由該項目工程分次攤完。 節(jié)（超）額＝材料節(jié)（超）量 材料單價。 第三條 物資監(jiān)察工作的主要內容是：物資的使用方向、采購管理、價格管理、物資質量、供貨渠道、庫存情況等。 第五條 物資人員通過超前優(yōu)化管理，科學合理安排，沒有超耗、損失浪費，材料節(jié)約，項目部物資科將節(jié)約數量核準，經項目部經理批準后，上報公司 成本管理中心物資管理部核 實，情 12 況屬實認可并報公司總經理批準后，按節(jié)約資金的 20%給予獎勵。 第四條 實行陽光采購，把調查的供應商張榜公布，讓大家監(jiān)督。質量出現問題，用量超耗有一項，扣發(fā)績效 工資，并按《項目管理辦法》中第 16 條的規(guī)定執(zhí)行。買、賣雙方在自愿、平等的基礎上經充分協(xié)商，依據我國《合同法》及有關法律達成如下合同，以共同遵守之。 買方