【正文】 版 本 A/ 0 1 編號： QHSE/HX012020 頁碼： 36/48 質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 ：采購的產品、顧客產品、施工過程產品、竣工驗收和保修項目質量檢驗，也包括對 分包工程的檢驗。 . 過程的監(jiān)視和測量 . 1公司編制“過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序”，對質量管理體系 的各個過程進行監(jiān)視，以證實各 個過程實施前所策劃的要求能否實現(xiàn)，進而確保產品的符合性。 、經營部按施工前、施工期間、竣工驗收后三個階段，組織有關部門和項目部收集有關工程產品質量、交付和服務等方面的建設單位、監(jiān)理單位的反映；經營部負責收集顧客需求和市場需求的變化。 f. 對在用的測量、監(jiān)控裝置，應具備齊全的技術資料和校準結 果記錄以及維護記錄。 項目部應根據(jù)項目施工要求，確定監(jiān)視、測量活動以及需要配備的監(jiān)視、測量裝置，以實施為驗證工程產品符合性所需的檢驗活動，為工程產品符合確定的要求提供證據(jù)。 產品防護 “施工和服務控制程序”中的有關規(guī)定執(zhí)行。驗收記錄應標明品名、規(guī)格、材質、型號、數(shù)量，雙方當事人簽字確認。 項目部按照工程部建設綱要組織建立項 目部 ,成立項目部 , 工程部按照工程部管理綱要組織管理 ,. 特殊過程 。 b. 必要時，獲得 施工技術方案和技術交底。 ，適當時應包括： a. 對供方過程或程序的要求，產品驗證的要求； b. 對供方設備的要求； c. 人員資格的要求； d. 質量管理體系的要求。 ： ； b. 勞務分包； c. 施工機械設備租賃； d. 委托試驗等。 公司制定“采購控制程序”以保證采購的物資符合規(guī)定的要求。通常包括： a．顧客在合同中規(guī)定的設計審查； b．方案設計的審批。 輸出方式應便于對照輸入進行 驗證，輸出應經過審批。 設計和開發(fā)的策劃 。 、合同或訂單的處理，包括對其進行的修改。 ，由經營部組織工程部等有關部門對標書進行評審，確保： a. 工程產品的要求得到規(guī)定并響應招標文件的要求； b. 組織有能力滿足規(guī)定的要求； c. 組織的附加要求得到滿足。 與顧客有關過程的主管部門是 經營部和項目部 。 項目部應確定和管理為達到本項目工程產品符合性所需的工作環(huán)境，包括 職業(yè)健康安全環(huán)境 ,具體的規(guī)定應體現(xiàn)在工程項目 施工組織設計 、施工技術方案和項目部的各項管理制度中。 . 辦公室負責每年組織各崗位人員的考核其中包括 :崗位能力 /業(yè)績見《人力資源控制程序》 . 基礎設施 . 工程項目所需的基礎設施在工程項目質量計劃（施工組織設計）中規(guī)定。 . 以質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系各工作崗位的要求為依據(jù) ，辦公室編制年度員工培訓 計劃。 工程項目所需的資源配備在編制工程項目質量計劃（施工組織設計）中確定。 版 本 A/ 0 1 編號： QHSE/HX012020 頁碼： 20/48 質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 （包括考慮未來資源需求）的措施。 、 員工等相關方的投訴、抱怨和需求 的反饋。 . 協(xié)商和 溝通 協(xié)商和 溝通 的內容包括：內部信息和外部信息。 b. 負責公司施工項目預算、決算的控制管理及日常財務工作。 . k、 負責組織法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識別、更新及合規(guī)性評價。 （ 8）經營部（ 經理 ）的職責和權限 a. 負責以顧客為關注焦點制定公司總體開發(fā)目標及戰(zhàn)略，負責公司國內外園林項目與經營市 場的開發(fā)及工程信息管理； b、具體負責園林綠化景觀工程的投標文件的編制任務（資信、商務、技術等文件）及投標事務的處理和施工項目的預算管理。 （ 4）管理者代表的職責和權限 （具體職責見管理者代表任命） （ 5）總工程師： a、負責指導檢查公司園林技術方案及技術文件，標準化管理的實施運行情況，并有處置決定權。 c、負責檢查工程項目施工質量的監(jiān)控的運行，并有處置的決定權。 每年管理評審對 當年的目標實施情況進行考核 ,考核方法主要通過崗位考核實現(xiàn) . 對質量目標的從新策劃主要通過管理評審實施 . 質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的策劃和體系結構及職能的變化在管理評審時進行評價。 c) 技術負責人 確定有關技術質量的 實施目標、指標； 經營副總副總確定實施經營目標。 . 最高管理者在公司建立 質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標、指標 . 最高管理者確保在公司內相關職能和層次上建立質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標。 ，證實其履行承諾： a. 向全體員工傳達滿足顧客、相關方要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 方針 ； c. 依據(jù)質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 方針和組織實際需要，在公司的相關職能和各層次上建立質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標、指標； d. 進行管理評審； e. 為公司質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的有效和高效地運行配備適宜的資源。工程部負責工程施 工和服務提供有關的記錄。 ，是管理體系建立和有效運行的依據(jù)，為使文件符合要求和得到控制，公司編制了“文件控制程序”。 注：文件的形式可包括：書面、電子文本等各種媒體。 版 本 A/ 0 1 編號 : QHSE/HX012020 頁碼： 12/48 質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 文件要求 總則 總則： 公司文件化的管理體系以 GB/T190012020《質量管理體系 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T504302020規(guī)范，公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標為基礎，以管理方案、生產過程的運行控制為控制主線，從文件控制、記錄控制、信息溝通、人力資源、糾正措施、預防措施、不合格品控制、事故、事件不符合控制、應急準備和響應控制為輔線，以監(jiān)視和測量、內審、管理評審為監(jiān)控手段，建立了一個自我監(jiān)督、 自我完善、不斷改進的文件化管理組織控制機構，推動公司管理不斷邁向新臺階。 公司對質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系所需的各個過程進行有效管理，其具體要求是： a. 識別建立質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系所需的全部過程，識別這些過程的輸入 、輸出、所需的資源和活動內容。 本手冊的有效應用達到如下目的： a 建立、實施、保持并改進質量 職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系； b 保證遵循承諾的質量職業(yè)健康安全環(huán)境方針 ， 向社會公開工作原則和業(yè)績； c 尋求外部組織對質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的一體化審核認證 /注冊；或進行自我評價和自我聲明； d 證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品； e 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改建的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達到增強顧客的滿意度。質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊持有者調離本公司時應到辦公室辦理歸還手續(xù)。非受控則不蓋章。 總經理： 03 管理者代表任命令 現(xiàn)任命公司副總經理 張賢丁 為管理者代表，其職責和權限是： 、保持和持續(xù)改進質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系， 協(xié)助總經理策劃和實施管理評審； 職業(yè)健康安全環(huán)境 手冊，批準程序文件； 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系審核； 量 職業(yè)健康安全環(huán)境和 滿足顧客要求的意識； 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的業(yè)績和改進的需求； 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系有關的外部溝通與聯(lián)絡。 總經理： 日 期： 2020 年 05 月 15 日 02 質量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標批準令 為確保質量職業(yè)健康安全環(huán)境體系的建立和保持，獲得和保持良好 的質量職業(yè)健康安全環(huán)境表現(xiàn)，全面提升質量職業(yè)健康安全環(huán)境績效，公司向員工、相關方及社會鄭重承諾： 建立并保持質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系，持續(xù)改進質量健康安全環(huán)境管理績效； 遵守施工所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當?shù)氐娘L俗習慣； 保護環(huán)境，合理利用資源，致力于可持續(xù)發(fā)展，建設一地，造福一方。同時也是公司遵守國家相關法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)提高質量職業(yè)健康環(huán)境管理水平， 有效維護員工安全與健康的保障。 兩個不超：千人重傷率不超過 ?；千人負傷率不超過 ?。 4) 質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊發(fā)布后，總經理應向全體員工發(fā)布和宣貫，以保證全體員工都能理解，以便貫徹實施、保持和改進。 歸檔與保管 1) 質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊原件由辦公室作長期性保存并歸檔。 版本及修改狀態(tài) 版本號為 :A、 B、 C?? 修改狀態(tài)號為： 2…… 06． 1 公司質量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系組織機構圖 項目部 總工程師 財 務 部 設 計 室 工 程 部 經 營 部 辦公室 總 經 理 副總經理兼 管代 06． 2 質量管理體系 過程職能分配表 職能部門 ISO9001： 2020標準條款 總經理 管代 辦公室 經營部 工程部 設計室 財務部 項目部 4質量管理體系 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 件要求 總則 ☆ △ △ △ △ △ △ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理 職責 ☆ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 、權限和溝通 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 6資源管理 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 7產品實現(xiàn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產和服務提供 生產和服務提供的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 生產和服務提供過程的確認 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 8測 量 分析和改進 總則 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 視和測量 △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ (含糾正和預防措施 ) ☆ △ △ ▲ △ △ △ 注 1： “ ☆”表示領導職能；“▲”表示主要職能；“△”表示相關職能 2：上表僅按相關條款作簡略的過程職能分配，具體的職責、權限和相互關系必須按本手冊的“ 職責和權限的規(guī)定以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關規(guī)定來確定。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 f. 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結果，采取必要的改進措施，最終實現(xiàn)過程策劃的結果和對過程的持續(xù)改進。 （ 3） 作業(yè)文件：是管理手冊和程序文件 的支持性文件。 質量職業(yè)健康安全 環(huán)境 管理體系的范圍，管理體系過程之間的相互作用，以及相關文件的查詢途徑。分承包方按合同提供的記錄是公司記錄的組成部分。其它各自負責本部門記錄。 i 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 其中包括目標策劃、實施策劃。 質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系文 件清單見附錄 A： GB/T19001： 2020 標準與公司質量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系文件對照