【正文】 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁(yè)碼： 36/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) ：采購(gòu)的產(chǎn)品、顧客產(chǎn)品、施工過(guò)程產(chǎn)品、竣工驗(yàn)收和保修項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)，也包括對(duì) 分包工程的檢驗(yàn)。 . 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 . 1公司編制“過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序”，對(duì)質(zhì)量管理體系 的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)各 個(gè)過(guò)程實(shí)施前所策劃的要求能否實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而確保產(chǎn)品的符合性。 、經(jīng)營(yíng)部按施工前、施工期間、竣工驗(yàn)收后三個(gè)階段，組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部收集有關(guān)工程產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的建設(shè)單位、監(jiān)理單位的反映；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集顧客需求和市場(chǎng)需求的變化。 f. 對(duì)在用的測(cè)量、監(jiān)控裝置，應(yīng)具備齊全的技術(shù)資料和校準(zhǔn)結(jié) 果記錄以及維護(hù)記錄。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工要求，確定監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)以及需要配備的監(jiān)視、測(cè)量裝置，以實(shí)施為驗(yàn)證工程產(chǎn)品符合性所需的檢驗(yàn)活動(dòng)，為工程產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) “施工和服務(wù)控制程序”中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗(yàn)收記錄應(yīng)標(biāo)明品名、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量，雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目部按照工程部建設(shè)綱要組織建立項(xiàng) 目部 ,成立項(xiàng)目部 , 工程部按照工程部管理綱要組織管理 ,. 特殊過(guò)程 。 b. 必要時(shí)，獲得 施工技術(shù)方案和技術(shù)交底。 ，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： a. 對(duì)供方過(guò)程或程序的要求，產(chǎn)品驗(yàn)證的要求； b. 對(duì)供方設(shè)備的要求； c. 人員資格的要求； d. 質(zhì)量管理體系的要求。 ： ； b. 勞務(wù)分包； c. 施工機(jī)械設(shè)備租賃； d. 委托試驗(yàn)等。 公司制定“采購(gòu)控制程序”以保證采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。通常包括： a．顧客在合同中規(guī)定的設(shè)計(jì)審查； b．方案設(shè)計(jì)的審批。 輸出方式應(yīng)便于對(duì)照輸入進(jìn)行 驗(yàn)證，輸出應(yīng)經(jīng)過(guò)審批。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 。 、合同或訂單的處理，包括對(duì)其進(jìn)行的修改。 ，由經(jīng)營(yíng)部組織工程部等有關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，確保： a. 工程產(chǎn)品的要求得到規(guī)定并響應(yīng)招標(biāo)文件的要求； b. 組織有能力滿足規(guī)定的要求； c. 組織的附加要求得到滿足。 與顧客有關(guān)過(guò)程的主管部門(mén)是 經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部 。 項(xiàng)目部應(yīng)確定和管理為達(dá)到本項(xiàng)目工程產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，包括 職業(yè)健康安全環(huán)境 ,具體的規(guī)定應(yīng)體現(xiàn)在工程項(xiàng)目 施工組織設(shè)計(jì) 、施工技術(shù)方案和項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理制度中。 . 辦公室負(fù)責(zé)每年組織各崗位人員的考核其中包括 :崗位能力 /業(yè)績(jī)見(jiàn)《人力資源控制程序》 . 基礎(chǔ)設(shè)施 . 工程項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施在工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）中規(guī)定。 . 以質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系各工作崗位的要求為依據(jù) ，辦公室編制年度員工培訓(xùn) 計(jì)劃。 工程項(xiàng)目所需的資源配備在編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）中確定。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁(yè)碼： 20/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) （包括考慮未來(lái)資源需求）的措施。 、 員工等相關(guān)方的投訴、抱怨和需求 的反饋。 . 協(xié)商和 溝通 協(xié)商和 溝通 的內(nèi)容包括：內(nèi)部信息和外部信息。 b. 負(fù)責(zé)公司施工項(xiàng)目預(yù)算、決算的控制管理及日常財(cái)務(wù)工作。 . k、 負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別、更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)。 （ 8）經(jīng)營(yíng)部（ 經(jīng)理 ）的職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)制定公司總體開(kāi)發(fā)目標(biāo)及戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)外園林項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)市 場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及工程信息管理； b、具體負(fù)責(zé)園林綠化景觀工程的投標(biāo)文件的編制任務(wù)（資信、商務(wù)、技術(shù)等文件）及投標(biāo)事務(wù)的處理和施工項(xiàng)目的預(yù)算管理。 （ 4）管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 （具體職責(zé)見(jiàn)管理者代表任命） （ 5）總工程師： a、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查公司園林技術(shù)方案及技術(shù)文件，標(biāo)準(zhǔn)化管理的實(shí)施運(yùn)行情況，并有處置決定權(quán)。 c、負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的監(jiān)控的運(yùn)行，并有處置的決定權(quán)。 每年管理評(píng)審對(duì) 當(dāng)年的目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核 ,考核方法主要通過(guò)崗位考核實(shí)現(xiàn) . 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的從新策劃主要通過(guò)管理評(píng)審實(shí)施 . 質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 確定有關(guān)技術(shù)質(zhì)量的 實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)； 經(jīng)營(yíng)副總副總確定實(shí)施經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 . 最高管理者在公司建立 質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo) . 最高管理者確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標(biāo)。 ，證實(shí)其履行承諾： a. 向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 方針 ； c. 依據(jù)質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 方針和組織實(shí)際需要，在公司的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)； d. 進(jìn)行管理評(píng)審； e. 為公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的有效和高效地運(yùn)行配備適宜的資源。工程部負(fù)責(zé)工程施 工和服務(wù)提供有關(guān)的記錄。 ，是管理體系建立和有效運(yùn)行的依據(jù)，為使文件符合要求和得到控制，公司編制了“文件控制程序”。 注：文件的形式可包括：書(shū)面、電子文本等各種媒體。 版 本 A/ 0 1 編號(hào) : QHSE/HX012020 頁(yè)碼： 12/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) 文件要求 總則 總則： 公司文件化的管理體系以 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T504302020規(guī)范，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)為基礎(chǔ)，以管理方案、生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行控制為控制主線，從文件控制、記錄控制、信息溝通、人力資源、糾正措施、預(yù)防措施、不合格品控制、事故、事件不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制為輔線，以監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審、管理評(píng)審為監(jiān)控手段，建立了一個(gè)自我監(jiān)督、 自我完善、不斷改進(jìn)的文件化管理組織控制機(jī)構(gòu)，推動(dòng)公司管理不斷邁向新臺(tái)階。 公司對(duì)質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系所需的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行有效管理，其具體要求是： a. 識(shí)別建立質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系所需的全部過(guò)程，識(shí)別這些過(guò)程的輸入 、輸出、所需的資源和活動(dòng)內(nèi)容。 本手冊(cè)的有效應(yīng)用達(dá)到如下目的： a 建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系； b 保證遵循承諾的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針 ， 向社會(huì)公開(kāi)工作原則和業(yè)績(jī)； c 尋求外部組織對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的一體化審核認(rèn)證 /注冊(cè)；或進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明； d 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； e 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改建的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客的滿意度。質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)到辦公室辦理歸還手續(xù)。非受控則不蓋章。 總經(jīng)理： 03 管理者代表任命令 現(xiàn)任命公司副總經(jīng)理 張賢丁 為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是： 、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系， 協(xié)助總經(jīng)理策劃和實(shí)施管理評(píng)審； 職業(yè)健康安全環(huán)境 手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件； 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系審核； 量 職業(yè)健康安全環(huán)境和 滿足顧客要求的意識(shí)； 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系有關(guān)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 2020 年 05 月 15 日 02 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令 為確保質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境體系的建立和保持，獲得和保持良好 的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境表現(xiàn)，全面提升質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境績(jī)效，公司向員工、相關(guān)方及社會(huì)鄭重承諾： 建立并保持質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理績(jī)效； 遵守施工所在國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣； 保護(hù)環(huán)境，合理利用資源，致力于可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)一地，造福一方。同時(shí)也是公司遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)提高質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)境管理水平， 有效維護(hù)員工安全與健康的保障。 兩個(gè)不超：千人重傷率不超過(guò) ?；千人負(fù)傷率不超過(guò) ?。 4) 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工發(fā)布和宣貫，以保證全體員工都能理解，以便貫徹實(shí)施、保持和改進(jìn)。 歸檔與保管 1) 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)原件由辦公室作長(zhǎng)期性保存并歸檔。 版本及修改狀態(tài) 版本號(hào)為 :A、 B、 C?? 修改狀態(tài)號(hào)為： 2…… 06． 1 公司質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng)目部 總工程師 財(cái) 務(wù) 部 設(shè) 計(jì) 室 工 程 部 經(jīng) 營(yíng) 部 辦公室 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理兼 管代 06． 2 質(zhì)量管理體系 過(guò)程職能分配表 職能部門(mén) ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管代 辦公室 經(jīng)營(yíng)部 工程部 設(shè)計(jì)室 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 4質(zhì)量管理體系 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 件要求 總則 ☆ △ △ △ △ △ △ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理 職責(zé) ☆ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 、權(quán)限和溝通 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 6資源管理 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 8測(cè) 量 分析和改進(jìn) 總則 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ △ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ (含糾正和預(yù)防措施 ) ☆ △ △ ▲ △ △ △ 注 1： “ ☆”表示領(lǐng)導(dǎo)職能；“▲”表示主要職能；“△”表示相關(guān)職能 2：上表僅按相關(guān)條款作簡(jiǎn)略的過(guò)程職能分配，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊(cè)的“ 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來(lái)確定。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 f. 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，采取必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 （ 3） 作業(yè)文件：是管理手冊(cè)和程序文件 的支持性文件。 質(zhì)量職業(yè)健康安全 環(huán)境 管理體系的范圍，管理體系過(guò)程之間的相互作用，以及相關(guān)文件的查詢途徑。分承包方按合同提供的記錄是公司記錄的組成部分。其它各自負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄。 i 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 其中包括目標(biāo)策劃、實(shí)施策劃。 質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系文 件清單見(jiàn)附錄 A： GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系文件對(duì)照