【正文】 49 01 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境手冊發(fā)布令 《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊》 QHSE/HX012020,是質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合的管理手冊（以下簡稱管理手冊），經(jīng)審核符合 GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理 規(guī)范GB/T240012020idtISO14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 建造精品工程，提供滿意服務(wù)，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 總經(jīng)理： 日 期： 2020 年 05 月 15 日 手冊的管理 編制與發(fā)布 1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 進(jìn)行質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊的編寫和評(píng)審。 2) 本手冊發(fā)放的分發(fā)編號(hào)從“ 01”開始，發(fā)放對(duì)象一般應(yīng)是本公司部門負(fù)責(zé)人以上 級(jí)別的人員。 評(píng)審與更改 1) 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室。 1辦公場所 及項(xiàng)目部現(xiàn)場 施工的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境的管理。 c. 規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保過程達(dá)到預(yù)期的目的和要求。制定了公司的方針、目標(biāo)，描述體系各項(xiàng)要求和相互關(guān)系，是公司體系管理的綱領(lǐng)性文件。 公司的 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系文件包括： 職業(yè)健康安全環(huán)境 方針； 、指標(biāo)； 管理手冊； 程序文件和管理規(guī)定； e 施工組織設(shè)計(jì)； ； （施工作業(yè)指導(dǎo)書 ） 、技術(shù)交底等； ：法律、法規(guī)、 技術(shù)規(guī)程、規(guī)定和標(biāo) 準(zhǔn)等； 記錄。其它部門協(xié)作。 記錄控制內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境要求）、檢索（包括對(duì)編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限（應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求、合同要求來確定）和處置等。最高管理者的職責(zé)之一是確保本原則在體系的各個(gè)過程中有效地、全面地落實(shí)，并且促使員工在各自崗位上認(rèn)真貫徹。 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標(biāo)是： 見本手冊 02 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令 各部門質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標(biāo)的建立要求 見 附表《各部門目標(biāo)要求》。 版 本 A/ 0 1 編號(hào) : QHSE/HX012020 頁碼： 15/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 e) 各部門和各項(xiàng)目負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)本單位相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)。 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 . 職責(zé)和權(quán)限 職業(yè)健康安全環(huán)境 有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等工作的所有人員，明確規(guī)定各自的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，規(guī)定各職能之間的接口 ,并形成文體，予以傳達(dá)。 e、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)。 c、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)境體系運(yùn)行情況，并作出判斷處理。 D、負(fù)責(zé)顧客溝通的實(shí)施和監(jiān)控，以及確定顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法與分析 ，對(duì)顧客滿意程度實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。 . n 、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 18/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 （ 12） 項(xiàng)目部（ 經(jīng)理 ） 的職責(zé)和權(quán)限 ，確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)所轄工程項(xiàng)目從施工準(zhǔn)備、到竣工驗(yàn)收的全過程，進(jìn)行全方位的質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任； 目的施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案的要求，及時(shí)確定和提供工程項(xiàng)目所需相關(guān)資源，并負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入項(xiàng)目的人力、材料、施工機(jī)械設(shè)備等各類資源進(jìn)行有效的調(diào)配和指揮； ，嚴(yán)格按照有關(guān)程序文件的規(guī)定，選擇合格的分承包方，以確保外包工程項(xiàng)目的質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 達(dá)到規(guī)定的要求。 a 職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī) 范和標(biāo)準(zhǔn)等信息； b 上級(jí)或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息； c 環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全等有關(guān)的信息； d 相關(guān)方有關(guān)的信息，包括與相關(guān)方的溝通，涉及重要環(huán)境影響和處理、傷亡事故的上報(bào)等。 c. 險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的報(bào)告及重要環(huán)境因素的控 制情況的報(bào)告； （包括：對(duì)已出現(xiàn)和潛在的問題及潛在的浪費(fèi)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)）。 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審的記錄包括：輸入的信息記錄、評(píng)審時(shí)的會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告（包括評(píng)審結(jié)果的跟蹤措施）、跟蹤措施的效果驗(yàn)證報(bào)告。 公司通過質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系評(píng)價(jià)來識(shí)別資源管理改進(jìn)的需求，必要時(shí)通過管理評(píng)審的輸出予以落實(shí)。 依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的要求，辦公室組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作。 其他應(yīng)有設(shè)備，在施工 過程中應(yīng)確保暢通和使用；施工現(xiàn)場須按照項(xiàng)目需要進(jìn)行平整； e. 辦公室按規(guī)定做好通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)工作，確保其暢通、完好，以滿足工程局正常辦公的要求。 b. 實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目所需的過程和子過程，確定過程所需提供的資源， 如 :施工組織機(jī)構(gòu) / 設(shè)備策劃 /材料策劃 / 勞務(wù)人員策劃 .確定實(shí)施過程所需的文件如方案策劃 . 、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，確定工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 包括五個(gè)方面的內(nèi)容： ； 、監(jiān)理單位提出的合同實(shí)施要求和合同修訂； ，即顧客雖未 規(guī)定，但屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； ； ； 經(jīng)營部在工程投標(biāo)書中確定工程產(chǎn)品要求，并在中標(biāo)后負(fù)責(zé)簽訂的施工承包合同中予以確認(rèn)。 ，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織工程合同的簽訂，簽訂合同前應(yīng)評(píng)審： 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 27/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 a. 與招標(biāo)文件或議標(biāo)時(shí)的表述不一致的合同要求已予以解決 ； b. 工程質(zhì)量要求明確； c. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確； d. 交工技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)明確。 ，經(jīng)營部負(fù)責(zé)并組織工程部收集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，并進(jìn)行溝通。 （設(shè)計(jì)經(jīng)理）應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制并確定： a. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段劃分、進(jìn)度安排； b. 各階段應(yīng)有的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及其安排； c. 設(shè)計(jì)室組成人員各階段的職責(zé)、權(quán)限； d. 組織和業(yè)務(wù)接口及其溝通。安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)予以記錄。 采購過程控制 負(fù)責(zé)控制采購過程（包括租賃 設(shè)備），以確保采購產(chǎn)品符合要求。 經(jīng)營部參加 . 包應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可。 當(dāng)需要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，并與供方協(xié)商一致。 d. 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司編制 “標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序”， 對(duì)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)的實(shí)施、標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移及具有可追溯性要求的產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)做出了明確規(guī)定。 ，妥善防護(hù)，防止變質(zhì)、損壞、丟失和混用。 ： a. 建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)。 ，對(duì)監(jiān)視和測量裝置的控制 內(nèi)容應(yīng)包括： a. 測量設(shè)備應(yīng)在使用前或按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，其依據(jù)應(yīng)為國家的測量基準(zhǔn)。 。 . 內(nèi)部審核 “內(nèi)部審核控制程序”，以確定質(zhì)量管理體系是否 符合策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系的要求并得到有效的實(shí)施和 保持。 f.. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； ； 。 。 a. 工程款到位 情況 . b. 項(xiàng)目管理費(fèi)是否超支 . 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)責(zé)成責(zé)任單位及時(shí)予以糾正或采取糾正措施，并在實(shí)施后進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 、審核報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正措施和現(xiàn)場檢查表應(yīng)按文件控制的要求保存。公司編制相應(yīng)的程序文件，來規(guī)定上述活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必要的記錄，包括利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) 。 d. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測量設(shè)備損壞或失效。 e. 竣工后，在建設(shè)單位完全接收之前，防止工程產(chǎn)品的損壞。 。 ，包括顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、接收、驗(yàn)證、貯存、維護(hù)、發(fā)放等。 (施工組織設(shè)計(jì) )中予以識(shí)別。 ： a. 對(duì)于整個(gè)工程而言形成工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 (施工組織設(shè)計(jì) )； b. 對(duì)于重要工程形成施工技術(shù)方案； c. 對(duì)于所有分項(xiàng)工程形成施 工技術(shù)交底。 。 、對(duì)工程質(zhì)量無明顯影響的物資，采購人員可按照 “采購控制程序”的規(guī)定，直接選擇供貨單位。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 29/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 工 程 設(shè) 計(jì) 流 程 圖 N Y N Y 設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃書 初步方案 方案評(píng)審 修改方案 施工圖設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)信息輸入 施工圖審定 專業(yè)校對(duì)、審核 專業(yè)會(huì)簽 圖紙修改 設(shè)計(jì)完成 設(shè)計(jì)更改評(píng)審 設(shè)計(jì)更改的確認(rèn) 設(shè)計(jì)總結(jié) 設(shè)計(jì)更改 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 30/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 . 采購 、半成品、 工程設(shè)備、施工設(shè)備等物資 ， 也包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的外包項(xiàng)目兩類。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 我院規(guī)定的設(shè)計(jì)驗(yàn)證以對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行校對(duì)、審核和審定的方式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)形成文件，典型的工程設(shè)計(jì)輸出文件如：方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。 公司各相關(guān)部門針對(duì)以上階段與顧客的溝通，及時(shí)收集顧客的反饋信息，并妥善處理顧客意見，所收集的資料作為顧客滿意度測量的依據(jù)之一。 顧客溝通 為了準(zhǔn)確了解顧客對(duì)工程產(chǎn)品的要求，識(shí)別和實(shí)施與顧客溝通的活動(dòng)是必要的。 工程產(chǎn)品要求的評(píng) 審 投標(biāo)或簽訂合同之前進(jìn)行 ，并確保： a. 工程產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b. 與招標(biāo)文件或議標(biāo)時(shí)的表述不一致的合同要求已予以解決； c. 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 項(xiàng)目部 ,特殊項(xiàng)目 (規(guī)模大 /施工難度大 )的項(xiàng)目 ,工程部審批 施工組織設(shè)計(jì) . 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃主要以施工組織設(shè)計(jì)形式 ,應(yīng)確定以下內(nèi)容： a. 實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目所需的過程和子過程，確定過程所需提供的資源，如 :施工組織機(jī)構(gòu) / 設(shè)備策劃 /材料策劃 / 勞務(wù)人員策劃 .確定實(shí)施過程所需的文件如方案策劃 . 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 24/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 25/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 圖 1 工程施工業(yè)務(wù)主流程 供 方 項(xiàng) 目 部 公 司 顧 客 物資供應(yīng) 工程分包 勞務(wù)分包 外委試驗(yàn) 市場開發(fā) 項(xiàng)目投標(biāo) 業(yè)主招標(biāo) 籌建項(xiàng)目部 工程項(xiàng)目策劃 采購 外包 技術(shù)準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì) 資源配備、現(xiàn)場 準(zhǔn) 備 供 方評(píng)定、采購審批、施工組織設(shè)計(jì)審批 施工過程控制 監(jiān)測裝置管理 監(jiān)視和測量 不合格品控制 糾正和預(yù)防措施 竣工驗(yàn)收 保修期管理 保修要求 重大不合格處理 合同簽訂 產(chǎn)品要求 開工報(bào)告 工程設(shè)計(jì) 建設(shè)單位、監(jiān)理公司、主管部門、質(zhì)量監(jiān)督站