供應部工作手冊-預覽頁
【正文】 部門需 求 計劃，實行定期 采 購和定量 采 購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。 9． 與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。市場調查中對于不同的情況作相應的處理，具體如下： 、價值較高且不是從常供戶處購 入的，需公開招標簽訂合同。 ，發(fā)現(xiàn)需購輔材價格上漲，確定供戶形成《工作請示》將價格上調情況寫明， 報告人簽字、供應部負責人、總經(jīng)理簽字后，報 總裁 簽批，簽批后復印給材料庫一份、財務部一份。 四、供應部管理 制度 供應商管理制度 第 一章 總則 第一條 目的 為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。 第五條 公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。 包括物料來件的優(yōu)良品率、質量保證體系、樣品質量、對質量問題的處理等。 包括零星訂貨保證、配套售后服務能力。 第十條 篩選程序 ，由采購部經(jīng)市場調研后，各提出 5～ 10 家候選供應商名單； 、質管、技術部門組成的供 應商評選小組； ，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)調填寫調查表； ，計算出總分排序后決定取舍。評級過程參照如上供應商篩選辦法。 第十七條 公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 第二條 適用范圍 適用于各項原物料采購時，價格的審核、確認。 （ 3）供應部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理 親自與供應商議價。 （ 2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格信息，以利采購部比價參考。 第三章 采購成本分析 第六條 成本分析項目 成本分析是就供應商提供的報價的成本估計，逐項作審查、評估，以保證成本合理性。 （ 4）制造費用或外包費用。 （ 3）無法確認供應商報價的合理性時。 第九條 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格，其步驟如下： （ 1）確認設計是否超過規(guī)格要求。 （ 5）就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。 采購交期管理制度 第一章 總則 第一條 目的 為了確保所購物料的交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本制度。 （ 2）由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。 第五條 交 期提前太多的影響 交期提前太多也有不良的影響，主要有： （ 1）導致庫存成本增加。 （ 1）接單量超過供應商的產(chǎn)能。 （ 5）供應商經(jīng)營者的顧客服務理念不佳。 （ 2）業(yè)務手續(xù)不完整或耽誤。 （ 6）付款條件過于嚴苛或未能及時付款。 （ 3）設計變更或標準調整。 ：因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況。 （ 4） 品質標準溝通不一致。 （ 2）確定交貨日期及數(shù)量。 采購品質管理制度 第一章 總則 第一條 目的 規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。 第二章 采購品質管理規(guī)定 第四條 文件資料要求 物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購物料的規(guī)格、圖紙、技術要求等。 （ 2） 供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 第六 條 進貨驗收規(guī)定 供應商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項： （ 1） 確認訂購單。 （ 5） 清點數(shù)量。 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質的可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員、等級等，以便追溯、區(qū)分、使用）。 （ 2）供應 部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 （ 1）由供應商原因造成的交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠
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