【正文】 度測量控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 基本統(tǒng)計(jì)概念的知識(shí)：全公司必須了解和使用基本的統(tǒng)計(jì)概念，如變差、控制 (穩(wěn)定性 )、過程能力和過度調(diào)整（是把每一個(gè)偏 離 目標(biāo)的值當(dāng)作過程中特殊原因 處理的作法。質(zhì) 量 手 冊(cè) HR/QM20xx 頁次： 第 1 頁 共 7 頁 8．測量、分析和改進(jìn) 第 3 版 第 0 次修改 、分析和改進(jìn) 為本公司的質(zhì)量管理體系建立有效的自我完善、自我監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī) 制， (如內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、管理評(píng)審、過程審核和產(chǎn)品審核等 )能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，使暴露問題的信息傳遞到相關(guān)職能部門并進(jìn)行匯總分析，找出關(guān)鍵問題、分析產(chǎn)生的原因，采取有效的措施加以解決，并驗(yàn)證措施的有效性，以確保提供合格的產(chǎn)品 ,使顧客滿意。（本公司在內(nèi)孔加工中用 P控制圖 ,在外圓中加工中采用 XR進(jìn)行控制）。收集方式可以是口頭的，也可以是書面的，本公司制訂顧客滿意度獲取的方法、頻次、內(nèi)容及滿意度數(shù)據(jù)的分析、使用和改進(jìn)措施。 (2) 對(duì)顧客有否造成的干擾 (包括售后的退貨 )。 質(zhì)保中心 每年制定年度的審核計(jì)劃和審核方案，以確定審核準(zhǔn)則、頻次和范圍。 b） 質(zhì)保中心 制訂《年 度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： 每次必須審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證與本技術(shù)規(guī)范和任何質(zhì)量管 理體系附加要求的符合性。 本公司的 所 有內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，并有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)給的內(nèi)審員證書，方能具有本公司內(nèi)審員的資格。 (3)對(duì)特殊過程的人員資格和設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，確保特殊過程產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 6)制造過程的更改：對(duì)各制造過程更改應(yīng)予記錄，并加以妥善保存。 ： 依據(jù)顧客要求和控制計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)汽車用產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)具體實(shí)施見《全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)管理辦法》，如顧客有要求可以將其結(jié)果提供給顧客進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)保持不合 格品的狀態(tài)，以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 返工 產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)要有返工作業(yè)指導(dǎo)書，必須易于被操作人員取得和使用。 當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與原批準(zhǔn)不同時(shí)，在加工之前必須獲得顧客的讓步或偏離的許可。此要求同樣適用于被采購的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，必須對(duì)供應(yīng)商的任何要求，達(dá)成與顧客一致的見解。 質(zhì)量和運(yùn)行績效的趨勢，必須與公司整體目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施，數(shù) 據(jù)應(yīng)與競爭對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)相比較找出差距。 持續(xù)改進(jìn)：通過對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)，內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果， 糾正和 預(yù)防措施 的實(shí)施，管理評(píng)審的結(jié)論與有關(guān)數(shù)據(jù)的分析提出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以增強(qiáng)顧客滿意。 持續(xù)改進(jìn)還應(yīng)包括：①改進(jìn)的原因；②目前的現(xiàn)狀 ； ② 分析、識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根 本原因；④確定解決問題的辦法； ⑤ 評(píng)價(jià)效果；⑥實(shí)施新的解決辦法。 (3)確認(rèn)不合格產(chǎn)品的原因，以 便采取適宜的糾正措施。 ： 質(zhì) 量 手 冊(cè) HR/QM20xx 頁次： 第 5 頁 共 7 頁 8．測量、分析和改進(jìn) 第 3 版 第 0 次修改 在糾正措施的過程中可采用防錯(cuò)的方法 ,但成本必須可行并有效。應(yīng)與確定的根本原因、糾正措施和實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。 (3)在實(shí)施預(yù)防措施中，責(zé)任部門必須按計(jì)劃實(shí)施 ，在實(shí)施中開發(fā)部 對(duì)技術(shù)性措施要監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)，品管部 /質(zhì)保中心 負(fù)責(zé)對(duì)管理性措施監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。 (5) 對(duì)驗(yàn)證確有效的預(yù)防措施，可納入技術(shù)文件或質(zhì)量管理體系文件。 每月 檢查 生產(chǎn)中心 /分公司 查應(yīng)急計(jì)劃記錄 S6 設(shè)備管理 ①標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備 ②設(shè)備完好率 90% ③維修計(jì)劃完成率 95% 年度 檢查 研發(fā)中心 查設(shè)備部完好統(tǒng)計(jì)表和維修計(jì)劃完成率報(bào)表 S7 工裝管理 ① 工裝制造報(bào)廢率 % ② 工裝修理及時(shí)率 95% 每月 檢查 生產(chǎn)中心 /分公司 查工裝履歷表 S8 生產(chǎn)計(jì)劃管理 生產(chǎn)工序每日產(chǎn)量明細(xì)表 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 95% 每日 生產(chǎn)中心 /分公司 制造部 查日統(tǒng)計(jì)報(bào)表 S9 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 ①生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)率 100% ②按標(biāo)識(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯 每月 檢查 分公司 制造部 查現(xiàn)場標(biāo)識(shí) S10 物流管理 ①盤點(diǎn)準(zhǔn)確率 95% ②倉庫物品無變質(zhì)、出庫要做到先進(jìn)