【正文】 740200郵編：71410004 手冊的說明1 手冊內容本手冊是依據(jù)ISO9001：2008《質量管理體系－要求》結合本公司的實際情況修訂而成，其內容包括：1) 本公司質量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008標準的全部要求；2) 質量管理標準和本公司質量管理體系要求的所有程序文件；3) 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。產品深獲廣大消費者的好評。公司注重新產品的研發(fā)及對市場的開拓。d．負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡工作。為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行本公司的質量方針，嚴格按照《質量管理手冊》的要求落實質量責任，開展質量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，增強顧客滿意。本《質量管理手冊》是本公司質量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。c．確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。公司成立于1983年，注冊資金100萬,占地面積5000㎡，現(xiàn)有員工40余人。產品遠銷陜、甘、寧、蒙、青、新疆等省、市、自治區(qū)?！叭A山”產品努力做到質優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保、健康，真正實惠于消費者，正實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。 公司總經(jīng)理批準頒發(fā)質量手冊。 本手冊按使用目的和持有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)放至公司級領導，有關職能部門領導。不得擅自外借、復印或修改。 質量手冊的解釋權歸公司總經(jīng)理及其授權的管理者代表。視質量為生命：嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，切實執(zhí)行行業(yè)規(guī)范與標準，通過精心組織和嚴格控制，不斷追求完美的產品質量。2 質量目標1) 顧客滿意率≥90%2) 工序一次交驗合格率≥98%3) 產品出廠交付合格率100%1 范圍 總則 本手冊依據(jù)ISO9001：2008《質量管理體系－要求》標準，結合本公司實際情況修訂。 手冊適用于為實施有效的質量體系，提供質量活動的控制方法和程度以及培訓管理人員的依據(jù)，以及對外提供質量保證的依據(jù)。以上刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任。4 質量管理體系 總要求本公司依照GB/T190012008標準建立質量管理體系，并形成文件，以確保其實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 與產品實現(xiàn)有關的過程本公司在產品生產過程中，對影響質量的各種因素進行有效的控制，根據(jù)本公司的產品特點和組織機構的職能分配，把產品實現(xiàn)又分為：產品實現(xiàn)的策劃、采購、生產和服務的提供、標識和可追溯性、產品防護、監(jiān)視和測量設備的控制、合同評審、質量計劃等八個具體過程，并根據(jù)實際情況，編制了相應的控制文件予以支持。 本公司質量管理體系按照標準規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實現(xiàn)顧客滿意和對體系的持續(xù)改進，制定以下途徑予以實施。 文件要求 總則本公司質量管理體系文件共分為三個層次： 第一層次文件――《質量管理手冊》本手冊描述了本公司質量管理體系的基本情況，包括公司的質量方針和質量目標、企業(yè)簡介、組織機構、各部門的職責及有關管理人員的職責、權限、質量管理體系過程的表述等。質量管理手冊確定了質量管理體系所需過程，同時對本公司質量管理體系過程之間的相互作用的表述（詳見過程流程圖）。 質量記錄的控制a. 辦公室制訂并執(zhí)行《質量記錄控制程序》，做好質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保留和處理工作。e. 按產品的壽命周期和應用范圍，規(guī)定質量記錄的保留并制作《質量記錄清單》。 以顧客為關注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司辦公室及其他部門應調查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉化為本公司的要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 本公司質量方針由總經(jīng)理批準并以文件形式發(fā)布，修訂后由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。 質量管理體系策劃總經(jīng)理召開會議對質量管理體系建立、實施進行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結果編制質量體系文件，經(jīng)批準后作為質量管理體系運行的依據(jù)。d. 對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品以及生產質量管理負責。2）辦公室：a. 負責對從事影響產品質量人員的管理和合理的配備，制定各類人員的任職說明；b. 負責對從事影響產品質量人員制定必要的能力準則；定期組織對從事影響產品質量人員的技能和意識進行考核評定；c. 負責組織對從事影響產品質量人員技能和意識的培訓；d. 負責公司基礎設施、辦公設備的申請配備及管理；e. 負責組織對質量目標的分解和質量管理體系的內審，參與管理評審和質量管理體系的建立、保持工作；f. 收集分析各類信息及時向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為公司決策的參考依據(jù)；g. 負責質量手冊、程序文件以及與體系運行有關的記錄的文件管理；h. 負責公司內部來往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作；做好文件的承辦工作，收到上級或外單位文件時，及時組織閱批；i. 負責通知公司各部門的各種會議，做好會議組織和會議記錄；j. 負責協(xié)調處理涉外事件、公司與外單位或個人之間發(fā)生的糾紛、訴訟；k. 辦理公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更及有關證件的有效管理及規(guī)范使用。4) 生產部:a. 負責生產組織和管理，根據(jù)銷售合同，編制生產計劃，并對生產過程質量進行監(jiān)視和測量；b. 負責制訂生產設備維護保養(yǎng)計劃，并全面落實實施；c. 協(xié)調解決生產中出現(xiàn)的各種技術難題，確保成品質量的合格；d. 負責技術檔案、資料、圖書的管理工作，及時組織發(fā)送生產所需的一切技術資料；e. 在自己的職權范圍內組織處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防措施和改進措施的執(zhí)行效果；5) 質檢技術部:a. 在總經(jīng)理領導下，負責全公司技術管理工作，協(xié)調解決生產中出現(xiàn)的各種技術難題，確保成品質量的合格；組織力量開展產品技術攻關，編制并審查各種技術文件和工藝規(guī)程；b. 負責監(jiān)督、管理全公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；c. 負責負責來料驗收、生產過程質量控制及成品出廠質量檢驗工作；d. 對出廠產品質量負責，對顧客來人來函提出的質量問題，及時組織有關人員進行分析，提出處理意見；e. 負責不合格品的控制管理，對質量事故損失、判定、控制工作負責；f. 負責檢測設備的控制管理及校準工作，確保檢測設備的準度和精度；g. 組織應用適用的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析；h. 負責組織召開質量分析會，以不斷改進產品質量，爭取顧客滿意。b. 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質量體系的運作情況和來自顧客的信息、質量管理體系績效等，以作為管理評審和質量管理體系改進的依據(jù)。通過各類會議，宣傳欄等形式就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、及時解決。 資源提供a. 總經(jīng)理及時確定并提供資源，以確保：b. 實施和改進質量管理體系；c. 滿足顧客要求，達到并增強顧客滿意。c. 培訓通過口頭、書面和實際工作情況實施考核，評價提供培訓的有效性，當不能滿足要求時按b條實施。 工作環(huán)境a. 管理者代表識別和管理實現(xiàn)產品符合性需要的工作環(huán)境，必要時請總經(jīng)理解決。在策劃產品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內容：a. 識別產品、合同的特殊要求及質量特性，確定質量目標。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定a. 明確的要求包括產品固有質量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務等應在合同或訂單上明確；b. 預期或規(guī)定用途必要的要求；c. 產品的義務包括法律、法規(guī)的要求；d. 本公司附加的其他要求。b. 各項要求都有明確規(guī)定并形成文件，對需方的要求明確理解，在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。 顧客溝通 通過各種途徑發(fā)布本公司產品信息，提高本公司產品的信譽、擴大銷售及改進產品質量。d. 當接到顧客投訴或抱怨時，應及時采取措施給顧客一個滿意的答復，并驗證服務是否符合要求。 設計和開發(fā)本公司產品實現(xiàn)不包含“設計和開發(fā)”，故此條不適用，予以刪減。并保持與供方的聯(lián)系和處理質量爭端。對現(xiàn)有供方應按照《供方評價制度》進行定期復評，以保證采購產品持續(xù)滿足要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。電話訪問評價，其評價結果應進行會簽。b. 當有些采購產品需在供方現(xiàn)場進行驗證時，在采購文件（或合同）中規(guī)定驗證的安排及產品的放行或交付方式。 保持設備的過程能力，必要時應進行確認。 生產和服務提供過程的確認 當生產過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的，生產部技術人員對工藝進行確認，確認應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 標識的范圍：供方提供的產品、制造過程中的產品和成品。公司應識別、驗證、保護和維護其使用或夠成產品一部分的顧客財產。生產部負責防護控制工作，生產部負責產品的交付，倉庫及各車間做好部門內的防護控制工作。 包裝：生產部對產品的包裝、防護和標志作出明確規(guī)定，包裝應嚴格按照規(guī)定進行，以保證產品包裝符合規(guī)定的要求。 保護：當產品受本公司控制時，對產品采用適當?shù)谋Ｗo和隔離措施，以防損壞。 基本要求 在監(jiān)視和測量設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，能及時提供這些資料，以證實監(jiān)視和測量設備的功能是適宜可靠的。 當計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。 證實產品符合顧客要求； 保證質量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進。 信息的分析和評價：a. 供銷部應制訂顧客滿意程度的評價方法；b. 正常情況下，每年由供銷部將所收集的信息進行整理和分析，若遇到顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結果應保存記錄。 審核計劃：內部質量體系審核計劃由管理者代表指定的審核組長或審核員編制，審核計劃包括審核目的、審核依據(jù)、審核范圍，審核人員及日程安排等并提前一星期發(fā)放到各受審部門，讓各部門做好審核準備，以便順利完成本次審核工作。b. 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的責任部門，接到不合格項的通知后，及時采取糾正措施加以整改，對于措施的實施情況由審核員跟蹤驗證。 各職能部門應根據(jù)公司總的質量目標進行分解，轉化為本部門工作過程具體的質量目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。 檢驗人員與生產作業(yè)人員應保持職責上的獨立性； 所有測試合格后由用戶驗收，質檢技術部負責人應協(xié)助用戶完成產品驗收工作。 不合格品根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出下列處置意見：1) 返工；2) 讓步接收；3) 降級使用；4) 報廢（拒收）。 數(shù)據(jù)的來源： 外部信息a. 外部政策、法規(guī)、標準等；b. 外部檢查的結果及反饋；c. 市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d. 相關方（如顧客、供方）的投訴或反饋。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預防措施 本公司對質量管理體系運行和產品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適