【正文】 740200郵編：71410004 手冊的說明1 手冊內(nèi)容本手冊是依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系－要求》結(jié)合本公司的實(shí)際情況修訂而成，其內(nèi)容包括：1) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。產(chǎn)品深獲廣大消費(fèi)者的好評(píng)。公司注重新產(chǎn)品的研發(fā)及對(duì)市場的開拓。d．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。為此，自本手冊實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，增強(qiáng)顧客滿意。本《質(zhì)量管理手冊》是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。c．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。公司成立于1983年，注冊資金100萬,占地面積5000㎡，現(xiàn)有員工40余人。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷陜、甘、寧、蒙、青、新疆等省、市、自治區(qū)?！叭A山”產(chǎn)品努力做到質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保、健康，真正實(shí)惠于消費(fèi)者，正實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙豐收。 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊。 本手冊按使用目的和持有對(duì)象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)放至公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)。不得擅自外借、復(fù)印或修改。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理及其授權(quán)的管理者代表。視質(zhì)量為生命：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，切實(shí)執(zhí)行行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，通過精心組織和嚴(yán)格控制，不斷追求完美的產(chǎn)品質(zhì)量。2 質(zhì)量目標(biāo)1) 顧客滿意率≥90%2) 工序一次交驗(yàn)合格率≥98%3) 產(chǎn)品出廠交付合格率100%1 范圍 總則 本手冊依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況修訂。 手冊適用于為實(shí)施有效的質(zhì)量體系，提供質(zhì)量活動(dòng)的控制方法和程度以及培訓(xùn)管理人員的依據(jù)，以及對(duì)外提供質(zhì)量保證的依據(jù)。以上刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。4 質(zhì)量管理體系 總要求本公司依照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保其實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效的控制，根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和組織機(jī)構(gòu)的職能分配，把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)又分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、合同評(píng)審、質(zhì)量計(jì)劃等八個(gè)具體過程，并根據(jù)實(shí)際情況，編制了相應(yīng)的控制文件予以支持。 本公司質(zhì)量管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)，制定以下途徑予以實(shí)施。 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件共分為三個(gè)層次： 第一層次文件――《質(zhì)量管理手冊》本手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，包括公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)簡介、組織機(jī)構(gòu)、各部門的職責(zé)及有關(guān)管理人員的職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系過程的表述等。質(zhì)量管理手冊確定了質(zhì)量管理體系所需過程，同時(shí)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（詳見過程流程圖）。 質(zhì)量記錄的控制a. 辦公室制訂并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保留和處理工作。e. 按產(chǎn)品的壽命周期和應(yīng)用范圍，規(guī)定質(zhì)量記錄的保留并制作《質(zhì)量記錄清單》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司辦公室及其他部門應(yīng)調(diào)查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布，修訂后由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理召開會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。d. 對(duì)本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。2）辦公室：a. 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，制定各類人員的任職說明；b. 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則；定期組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)進(jìn)行考核評(píng)定；c. 負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)的培訓(xùn)；d. 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備的申請(qǐng)配備及管理；e. 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作；f. 收集分析各類信息及時(shí)向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為公司決策的參考依據(jù)；g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件以及與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的文件管理；h. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部來往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作；做好文件的承辦工作，收到上級(jí)或外單位文件時(shí)，及時(shí)組織閱批；i. 負(fù)責(zé)通知公司各部門的各種會(huì)議，做好會(huì)議組織和會(huì)議記錄；j. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉外事件、公司與外單位或個(gè)人之間發(fā)生的糾紛、訴訟；k. 辦理公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更及有關(guān)證件的有效管理及規(guī)范使用。4) 生產(chǎn)部:a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和管理，根據(jù)銷售合同，編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量；b. 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并全面落實(shí)實(shí)施；c. 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)難題，確保成品質(zhì)量的合格；d. 負(fù)責(zé)技術(shù)檔案、資料、圖書的管理工作，及時(shí)組織發(fā)送生產(chǎn)所需的一切技術(shù)資料；e. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；5) 質(zhì)檢技術(shù)部:a. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)難題，確保成品質(zhì)量的合格；組織力量開展產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，編制并審查各種技術(shù)文件和工藝規(guī)程；b. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理全公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；c. 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)來料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及成品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作；d. 對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)顧客來人來函提出的質(zhì)量問題，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，提出處理意見；e. 負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，對(duì)質(zhì)量事故損失、判定、控制工作負(fù)責(zé)；f. 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的控制管理及校準(zhǔn)工作，確保檢測設(shè)備的準(zhǔn)度和精度；g. 組織應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；h. 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會(huì)，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，爭取顧客滿意。b. 管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況和來自顧客的信息、質(zhì)量管理體系績效等，以作為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。通過各類會(huì)議，宣傳欄等形式就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋、及時(shí)解決。 資源提供a. 總經(jīng)理及時(shí)確定并提供資源，以確保：b. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c. 滿足顧客要求，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。c. 培訓(xùn)通過口頭、書面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核，評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)的有效性，當(dāng)不能滿足要求時(shí)按b條實(shí)施。 工作環(huán)境a. 管理者代表識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性需要的工作環(huán)境，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理解決。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a. 識(shí)別產(chǎn)品、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a. 明確的要求包括產(chǎn)品固有質(zhì)量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務(wù)等應(yīng)在合同或訂單上明確；b. 預(yù)期或規(guī)定用途必要的要求；c. 產(chǎn)品的義務(wù)包括法律、法規(guī)的要求；d. 本公司附加的其他要求。b. 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件，對(duì)需方的要求明確理解，在以口頭方式接到訂單，而對(duì)要求沒有書面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。 顧客溝通 通過各種途徑發(fā)布本公司產(chǎn)品信息，提高本公司產(chǎn)品的信譽(yù)、擴(kuò)大銷售及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。d. 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并驗(yàn)證服務(wù)是否符合要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不包含“設(shè)計(jì)和開發(fā)”，故此條不適用，予以刪減。并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量爭端。對(duì)現(xiàn)有供方應(yīng)按照《供方評(píng)價(jià)制度》進(jìn)行定期復(fù)評(píng)，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。電話訪問評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。b. 當(dāng)有些采購產(chǎn)品需在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購文件（或合同）中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。 保持設(shè)備的過程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的，生產(chǎn)部技術(shù)人員對(duì)工藝進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品、制造過程中的產(chǎn)品和成品。公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用或夠成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)防護(hù)控制工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，倉庫及各車間做好部門內(nèi)的防護(hù)控制工作。 包裝：生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和標(biāo)志作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。 保護(hù)：當(dāng)產(chǎn)品受本公司控制時(shí)，對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以防損壞。 基本要求 在監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，能及時(shí)提供這些資料，以證實(shí)監(jiān)視和測量設(shè)備的功能是適宜可靠的。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 證實(shí)產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 信息的分析和評(píng)價(jià)：a. 供銷部應(yīng)制訂顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法；b. 正常情況下，每年由供銷部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇到顧客投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 審核計(jì)劃：內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃由管理者代表指定的審核組長或?qū)徍藛T編制，審核計(jì)劃包括審核目的、審核依據(jù)、審核范圍，審核人員及日程安排等并提前一星期發(fā)放到各受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。b. 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的責(zé)任部門，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時(shí)采取糾正措施加以整改，對(duì)于措施的實(shí)施情況由審核員跟蹤驗(yàn)證。 各職能部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門工作過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 檢驗(yàn)人員與生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)保持職責(zé)上的獨(dú)立性； 所有測試合格后由用戶驗(yàn)收，質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助用戶完成產(chǎn)品驗(yàn)收工作。 不合格品根據(jù)評(píng)審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出下列處置意見：1) 返工；2) 讓步接收；3) 降級(jí)使用；4) 報(bào)廢（拒收）。 數(shù)據(jù)的來源： 外部信息a. 外部政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b. 外部檢查的結(jié)果及反饋；c. 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d. 相關(guān)方（如顧客、供方）的投訴或反饋。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適