【正文】 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2008 質(zhì)量方針1 目的和范圍 本條款對質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實施等活動進行說明2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準； 管理者代表負責(zé)質(zhì)量方針策劃、實施及績效評估。2 職責(zé) 管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標、指標、方案，總經(jīng)理負責(zé)審批。4 引用程序文件 （無） 職責(zé)、權(quán)限與溝通1 目的和范圍為推行ISO9000質(zhì)量管理體系，確保公司標準化、法制化管理，為此，本條款對全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進行了文件化的說明。2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動；。 管理評審過程輸出內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系極其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源要求。 管理層負責(zé)確定并計劃提供適宜、充分的資源。3 管理要求 品管部負責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的要求，并形成《職位描述》，總經(jīng)理負責(zé)批準。3 管理要求 視基礎(chǔ)設(shè)施對過程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實施對不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司應(yīng)控制的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)重要設(shè)施，為此，本公司編制了《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以實施對這些生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選購、驗收、建檔、安裝、使用、維護、標示、報廢等事宜的控制。3 管理要求，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場合。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 目的和范圍為確保產(chǎn)品實現(xiàn)在受控狀態(tài)下進行，所以，應(yīng)進行質(zhì)量策劃，為此，本條款對公司產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃的實施和控制進行了說明。 產(chǎn)品服務(wù)實現(xiàn)策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）；b) 產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的流程（參見GB/T19001：2000相關(guān)條款內(nèi)容）；c) 開展流程所必須的資源和設(shè)施；d) 產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點并設(shè)置驗收準則、安排驗證活動；e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過程符合性提供證據(jù)；f) 上述內(nèi)容形成質(zhì)量計劃（或產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)方案書）。3 管理要求 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責(zé)任和風(fēng)險，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了〈〈合同評審控制程序〉〉，以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審的要求：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 顧客認同、確認產(chǎn)品要求；c） 組織有能力滿足產(chǎn)品要求。4 引用程序文件 〈〈合同評審控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2007 〈〈顧客溝通控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2008 設(shè)計和開發(fā)1 目的和范圍對產(chǎn)品設(shè)計過程進行有效的控制和驗證,本條款對公司產(chǎn)品設(shè)計過程進行了說明.2 職責(zé)開發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計控制的歸口管理,其他相關(guān)職能部門協(xié)助.3 管理要求 總則. 產(chǎn)品設(shè)計的控制和驗證依據(jù)本公司《設(shè)計控制程序》執(zhí)行； 設(shè)計和開發(fā)的策劃。 設(shè)計輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評審活動的結(jié)果，并評審其是否適當。 設(shè)計輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計輸入的要求；b) 包含或引用驗收準則；c) 標出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性（如操作、儲存、搬運、維修和處置的要求）。每次設(shè)計評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時也應(yīng)包括其他專家。設(shè)計驗證應(yīng)予以記錄，品管部負責(zé)保存驗證記錄。應(yīng)進行設(shè)計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。4 引用程序文件 《設(shè)計控制程序》………………………SF/CW—2010 采購1 目的和范圍 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定的要求。 供方評定及控制過程內(nèi)容包括：a) 品管部負責(zé)確定評定準則；b) 采購部組織供方評定；c) 副總經(jīng)理確定合格供方；d) 品管部負責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標；e) 品管部適時協(xié)助供方改善。1 目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 本公司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流程。3 管理要求 為確保特殊過程在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)進行特殊過程實現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》，以使特殊過程在受控狀態(tài)下進行，條件適宜時，應(yīng)對特殊過程：a) 確定最佳的工藝參數(shù)和服務(wù)的最佳方式；b) 所用設(shè)備、設(shè)施（精確度、安全性、可用性）進行能力確認；c) 操作人員進行資格確認及能力考核；d) 過程能力進行定期確認（應(yīng)規(guī)定定期確認的項目及準則）；e) 所需留下的記錄進行策劃、實施和保持。3 管理要求 為確保公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別產(chǎn)品，公司編制了《標識和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫貯存區(qū)的產(chǎn)品進行身份標識。標識方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標識；c) 容器標識。4 引用程序文件 《標識和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 顧客財產(chǎn)1 目的和范圍對顧客提供的財產(chǎn)規(guī)定驗證、儲存和維護的方法。 3 運作流程 顧客提供財產(chǎn)的范圍：a) 顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）；b) 顧客提供的技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)；c) 顧客提供的服務(wù)（如運輸、報關(guān)等）； 本公司的顧客財產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術(shù)資料知識產(chǎn)權(quán)。 顧客提供原材料的維護 倉管員負責(zé)提供原材料在倉庫中的適當維護；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時通知開發(fā)部和采購部。5 引用程序文件 《顧客提供財產(chǎn)的控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2013 產(chǎn)品防護1 目的和范圍為確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間的產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，為此，本條款進行了說明。 為防止產(chǎn)品在搬運過程中發(fā)生損壞或危險，本公司編制了《產(chǎn)品防護控制程序》，以控制搬運作業(yè)。 交付為確保國內(nèi)營銷中心、出口部交付過程活動能得到控制，本公司編制了《產(chǎn)品交付控制程序》，以控制交付作業(yè)。3 管理要求 公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。4 引用程序文件 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2017 測量\分析和改進 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進，因而，公司建立、實施并保持了一組用于測量、分析和改進的過程。 公司應(yīng)有效利利用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法，對有關(guān)產(chǎn)品/過程/體系進行測量、分析和改進，為此，公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》。3 管理要求 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司應(yīng)對顧客是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》，以確保顧客滿意度信息得到測量和分析，公司度量顧客滿意度方式包括：a) 調(diào)查表形式；b) 顧客意見反饋收集、匯總、分析形式；c) 走訪顧客方式。3 管理要求 為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃/策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》負責(zé)策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過程能力，應(yīng)對相關(guān)質(zhì)量管理體系過程能力進行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進行了說明。4 引用程序文件 （無） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行：a) 品管部依據(jù)質(zhì)量計劃/相關(guān)的書面文件對原材料進行檢驗和試驗并負責(zé)放行，確保未經(jīng)驗證合格的原材料不投入使用或加工，對于檢驗不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗和試驗依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購控制程序》執(zhí)行；b) 品管部依據(jù)質(zhì)量計劃/相關(guān)的書面文件對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗并負責(zé)放行，確保未經(jīng)驗證合格的工序產(chǎn)品不投入使用或加工，對于檢驗不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗和試驗依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購控制程序》執(zhí)行；c) 品管部依據(jù)質(zhì)量計劃/相關(guān)的書面文件對成品進行檢驗和試驗并負責(zé)放行，確保未經(jīng)驗證合格的成品不出廠，對于檢驗不合格成品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；成品檢驗和試驗依據(jù)本公司《產(chǎn)品交付控制程序》執(zhí)行。4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購控制程序》…………………………SF/CW—2010 《工序產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》……………SF/CW—2020 《工序產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》…………SF/CW—2021 《不合格品控制程序》…………………………SF/CW—2022 不合格品控制1 目的和范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對不條款合要求的產(chǎn)品進行管理和控制，為此，本條款對此進行了說明。 公司對不合格品處置方式包括：a) 退貨（針對采購產(chǎn)品不合格）；b) 報廢（針對工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點不合格）；c) 返工（針對工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點不合格）；d) 讓步接收（針對成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品）；e) 讓步放行（針對采購產(chǎn)品不合格）。2 職責(zé) 各職能部門負責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場合并進行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計技術(shù)的選擇和應(yīng)用。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負責(zé)應(yīng)采取糾正和預(yù)防信息的收集、匯總、分析； 品管部負責(zé)所有糾正和預(yù)防措施實施的監(jiān)管、實施結(jié)果驗證和評審工作； 相關(guān)職能部門負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。4 引用程序文件 《持續(xù)改進控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/ZS—2023