【正文】 /QP28 不合格品控制程序 S14 持續(xù)改進(jìn)管理 HR/QP31 持續(xù)改進(jìn) 控制程序 S15 糾正與預(yù)防控制 HR/QP29 糾正與預(yù)防措施控制程序 管 理 過 程 （ MP） M1 經(jīng)營(yíng)策劃管理 HR/QP01 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 M2 管理評(píng)審 HR/QP04 管理評(píng)審控制程序 M3 工作環(huán)境管 HR/QP24 工作環(huán)境 控制程序 M4 測(cè)量系統(tǒng)分析管理（ MSA） HR/ 測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA）應(yīng)用管理辦法 M5 體系內(nèi)部審核管理 HR/QP03 內(nèi)部審核 控制程序 （過程審核 /產(chǎn)品審核） M6 數(shù)據(jù)分析管理 HR/QP30 數(shù)據(jù)分析和使用 控制程序 M7 質(zhì)量損失管理 HR/QP02 質(zhì)量損失控制程序 M8 潛在失效模式及后果分析 HR/ FMEA 應(yīng)用管理辦法 附表二： 質(zhì)量管理體系過程主要指標(biāo)與要求 過程名稱 過程代號(hào) 過程內(nèi)容 過程主要指標(biāo)與要求 監(jiān)控頻率 過程負(fù)責(zé)部門 統(tǒng)計(jì)方法 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 C1 市場(chǎng)分析 /顧客要求 ① 確定新產(chǎn)品任務(wù)來源準(zhǔn)確率100% ② 樣品完成率 95% 任務(wù) 次數(shù) 營(yíng)銷中心 按新產(chǎn)品數(shù)量計(jì)算 C2 投標(biāo) /報(bào)價(jià) 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)價(jià) 產(chǎn)品均需進(jìn)行 營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)中心 按訂單統(tǒng)計(jì) C3 訂單 /要求 ① 合同評(píng)審率 100% ② 合同更改及時(shí)率 100% 每年 統(tǒng)計(jì) 營(yíng)銷中心 查合同總數(shù) C4 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì) ① APQP資料齊全 ②設(shè)計(jì)輸入、輸出評(píng)審、確認(rèn)、驗(yàn)證正確率 100% ③設(shè)計(jì)文件的差錯(cuò)率為零 所有新產(chǎn)品 研發(fā) 中心 /多方論證小組 查新產(chǎn)品圖紙和更改原因統(tǒng)計(jì) C5 產(chǎn)品和過程驗(yàn)證 /確認(rèn) ① PPAP資料齊全 ②產(chǎn)品文件資料顧客確認(rèn)率100% 所有 新產(chǎn)品 研發(fā) 中心 /多方論證小組 查新產(chǎn)品的圖紙并統(tǒng)計(jì) C6 產(chǎn)品生產(chǎn) /顧客財(cái)產(chǎn) ① Cpk≥ ②顧客財(cái)產(chǎn)作永久性標(biāo)識(shí) 每月 檢查 生產(chǎn)中心 /分公司 查 XR圖資料 C7 產(chǎn)品交付 按時(shí)交付率 100% 查交付監(jiān)控表 生產(chǎn) 中心 查交付監(jiān)控表 C8 銷售 /顧客溝通和服務(wù) ① 售后產(chǎn)品失效率≤ 400PPM（汽車） ② 售后產(chǎn)品失效率≤ 1200PPM（非汽車） ③國(guó)內(nèi)客戶中文溝通 ④國(guó)外客戶英文溝通 月統(tǒng)計(jì) 質(zhì)保中心客服部 ①售后產(chǎn)品失效數(shù)比全年給客戶的總數(shù)量 營(yíng)銷中心 ②統(tǒng)計(jì)顧客滿意度≥ 85% S1 文件管理 文件及時(shí)發(fā)放與回收 外來文件 100%得到識(shí)別 每月檢查 企劃中心 查文件的發(fā)放 支 持 過 程 S2 記錄控制 ①質(zhì)量記錄有清單 ②文件發(fā)放記錄和到期銷毀記錄 100%受控 每月 檢查 企劃中心 查質(zhì)量記錄臺(tái)帳和銷毀記錄 S3 人力資源管理 ①員工滿意度達(dá) 70% ②有崗位說明書 ③年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 ④員工培訓(xùn)履歷表填寫完整 每年 一次 企劃中心 人力資源部 查員工滿意度調(diào)查表、崗位說明書等 S4 采購管理 ①供方供貨及時(shí)率 98% ②對(duì) 供方交付監(jiān)控管理 100% ③對(duì)供方開發(fā)輔導(dǎo)率 100% 每月 檢查 財(cái)務(wù)中心資材部 ①查供方交付監(jiān)控管理表 ②查開發(fā)輔導(dǎo)報(bào)告 S5 應(yīng)急計(jì)劃管理 啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃必須有記錄，并說明原因。 (2)在確定預(yù)防措施時(shí)要有具體的方法、步驟、職責(zé)分工、驗(yàn)證方法和完成時(shí)間。若顧客有要求，應(yīng)采取顧客規(guī)定的格式來分析和解決問題，一般采用多方論證的方法、防錯(cuò)法、 QC手法等。②對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，由員工來完成。依此證明： ； ； ； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，顧客必須立即得到相應(yīng) 事件 的通知。不合格控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限已規(guī)定，應(yīng)通過以下幾種方法處理不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不格品； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn) ,讓步使用、放行或接收不合格品， c)經(jīng)采取措施，以排除其原本預(yù)期使用或應(yīng)用。 (5)在制造過程中的檢驗(yàn)：按控制計(jì)劃要求和相關(guān)程序文件要求，在過程中要完成自檢、首檢、中間檢、完工檢及巡檢員定時(shí)抽檢測(cè)試，以確保過程產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)于主要工序須適當(dāng)采用 SPC技術(shù)和防錯(cuò)法等。 內(nèi)部審核必須按年度計(jì)劃審核，當(dāng)內(nèi)部和外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，必須適當(dāng)增加審核的次數(shù)，每次審核必須使用特定檢查表。以確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO／ TSl6949 要求和 質(zhì)量管理體系的符合性是否得到有效的實(shí)施和保持。