【正文】 a） 內(nèi)部審核是自我完善的一種方法，也是對質(zhì)量管理體系有效性的評價(jià)方法之一。 d） 內(nèi)審員向被審核單位所提出的糾正措施的執(zhí)行情況予以跟蹤驗(yàn)證，確保不合格項(xiàng)被 糾正。 (2)各過程的作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范作業(yè)方法、工藝參數(shù)設(shè)定和監(jiān)控方法，使作業(yè)人員有 法可依，以使各過程的產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。監(jiān)視和測量的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，并得到有權(quán)放行產(chǎn)品人員的簽字。 對未經(jīng)鑒定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品，必須歸類為不合格品。當(dāng)授權(quán)的物料裝運(yùn)時(shí)，必須在每個(gè)包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 。 (2)對于不合格產(chǎn)品或顧客退貨都必須進(jìn)行評審和分析。并采取糾正措施以防再次發(fā)生。效果達(dá)不到要求的，必須重新采取預(yù)防措施。 年檢查 財(cái)務(wù)中心 查 KPI指標(biāo) M8 FMEA分析 ①新產(chǎn)品的 DFMEA必須在圖紙完成的同時(shí)完成 ② 新產(chǎn)品 PFMEA必須在試生產(chǎn)前完成 每月 檢查 研發(fā) 中心 查新產(chǎn)品 DFMEA分析表和 PFMEA分析表 。 對糾正和預(yù)防措施的有關(guān)狀況和信息，必須納入管理評審。 詳細(xì)的糾正措施可見 HR／ QP29《糾正和預(yù)防措施控制程序》糾 正措施部分。 （ 4）評審所采取的糾正措施并記錄所采取措施的結(jié)果。詳細(xì)的方法可見HR/QP31《持續(xù)改進(jìn) 控制程序 》的規(guī)定。 詳細(xì)的不合格品控制方法見 HR/QP28《不合格品控制程序》 : 本公司每月運(yùn)用 HR/QP30《數(shù)據(jù)分析控制程序》確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量 管理 體系的 符 合 性和有效性，并在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理 體系的有效性。本公司規(guī)定在現(xiàn)有的作業(yè)指導(dǎo)書上注明適用返工 /返修的產(chǎn)品。 ： 被顧客確認(rèn)為外觀項(xiàng)目的零件，本公司應(yīng)提供適當(dāng)?shù)恼彰?，適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、樣件，并由具有外觀檢驗(yàn)資格的人員進(jìn)行檢驗(yàn)。 (4)過程能力的維持；本公司為確保維持 (或高于 )向顧客提供 PPAP經(jīng)顧客 批準(zhǔn)的過程能力， (Ppk應(yīng) — ， Cpk＞ )若 Cpk/Ppk過高時(shí)，須修改控制計(jì)劃 ； 若 Cpk/Ppk過低時(shí)，則應(yīng)對控制計(jì)劃擬制適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃，但應(yīng)包括控制過程輸出 100％的 檢驗(yàn)。 詳細(xì)的要求和方法可見 HR／ QP 03《內(nèi)部審核 控制程序 》 ： 公司必須審核每一個(gè)制造過程，以確定其有效性 ， 詳細(xì)的過程審核可 見 HR/《過程審核管理辦法》 ： 公司必須在成品入 庫后及向顧客交付前的適當(dāng)階段，對產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合 所有規(guī)定的要求，如：產(chǎn)品功能、外形尺寸、包裝和標(biāo)簽等。 審核的頻次每年兩次，每次間隔不大于 6個(gè)月，審核的范圍見程序文件中《內(nèi)部審核 控制程序 》。具體的實(shí)際操作應(yīng)按照 HR／ QP19《顧客滿意度測量控制程序》規(guī)定進(jìn)行。質(zhì) 量 手 冊 HR/QM20xx 頁次： 第 1 頁 共 7 頁 8．測量、分析和改進(jìn) 第 3 版 第 0 次修改 、分析和改進(jìn) 為本公司的質(zhì)量管理體系建立有效的自我完善、自我監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī) 制， (如內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、管理評審、過程審核和產(chǎn)品審核等 )能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，使暴露問題的信息傳遞到相關(guān)職能部門并進(jìn)行匯總分析，找出關(guān)鍵問題、分析產(chǎn)生的原因，采取有效的措施加以解決，并驗(yàn)證措施的有效性，以確保提供合格的產(chǎn)品 ,使顧客滿意。收集方式可以是口頭的，也可以是書面的，本公司制訂顧客滿意度獲取的方法、頻次、內(nèi)容及滿意度數(shù)據(jù)的分析、使用和改進(jìn)措施。 質(zhì)保中心 每年制定年度的審核計(jì)劃和審核方案，以確定審核準(zhǔn)則、頻次和范圍。 ： 每次必須審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證與本技術(shù)規(guī)范和任何質(zhì)量管 理體系附加要求的符合性。 (3)對特殊過程的人員資格和設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，確保特殊過程產(chǎn)品質(zhì)量。 ： 依據(jù)顧客要求和控制計(jì)劃的規(guī)定，對汽車用產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)具體實(shí)施見《全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)管理辦法》，如顧客有要求可以將其結(jié)果提供給顧客進(jìn)行評審。 返工 產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)要有返工作業(yè)指導(dǎo)書，必須易于被操作人員取得和使用。此要求同樣適用于被采購的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，必須對供應(yīng)商的任何要求，達(dá)成與顧客一致的見解。 持續(xù)改進(jìn)：通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評價(jià)，內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果， 糾正和 預(yù)防措施 的實(shí)施，管理評審的結(jié)論與有關(guān)數(shù)據(jù)的分析提出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以增強(qiáng)顧客滿意。 (3)確認(rèn)不合格產(chǎn)品的原因，以 便采取適宜的糾正措施。應(yīng)與確定的根本原因、糾正措施和實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。 (5) 對驗(yàn)證確有效的預(yù)防措施，可納入技術(shù)文件或質(zhì)量管理體系