【正文】 收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等。 (3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與 公司的運作相適應(yīng)。 (2) 管理體系的范圍，包括對 GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由 說明。 ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 辦公室負責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點： ，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。并識別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。 (版面更改超過 30％ )，要重新?lián)Q版印發(fā)。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄進行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的證據(jù)。 、歸檔、檢索、編號、貯存、保護、保存期限和處置制定控制方法。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的要求，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。正常情況下每年至少進行一次管理評審 (時間間隔不超過 12個月 )，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。具體按《手冊》 。 ： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 15 注重質(zhì)量，對住戶負責(zé)； 追求卓越，讓社會滿意。 ，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。必要時，予以修 訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達和貫徹。辦公室將各部室、項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進行收集、匯總。辦公室每半年對各部室、項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報管理者代表。 當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對管理體系進行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。 生產(chǎn)安全處負責(zé)制定《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》，組織各部門 和項目部進行環(huán)境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源。 (1) 環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮的因素有： ； ； ； ： 題和社區(qū)性問題 。 、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會 關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 、項目部定期 (每年一次 )對環(huán)境因素和危 險源進行補充識別并評價確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。 、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳達給生產(chǎn)安全處。 ： 《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》 《 文件控制程序》 為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實施。 (2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂： 進行檢查。主要包括： 。 、進度及實施計劃等。 (3) 任命管理者代表 。 (7) 配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運行。 D 總工程師職責(zé)： (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 (3) 領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、 攻關(guān)、鑒定等工作 。 E 工會主席職責(zé)： (1) 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負責(zé)文件和記錄的管理工作，負責(zé)信息交流工作 。 (2) 協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負責(zé)管理體系文件和記錄的控制工作，負責(zé)組織《整合型管理體系管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂、換版和管理工作 。 (6) 負責(zé)信息交流的日常管理工作 。 (3) 負責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認工作的控制；負責(zé)不合格品的控制工作 。 (7) 負責(zé)對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實施 。 I 生產(chǎn)安全處職責(zé)： (1) 負責(zé)對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督 。 (5) 負責(zé)組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作 。 22 (9) 負責(zé)組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作 。 (2) 負責(zé)對項目部上報的物資供方名冊的審批 。 (5) 監(jiān)督項目部化學(xué)危險品的采購、存儲、發(fā)放、處理的管理。 K 經(jīng)營預(yù)算處職責(zé)： (1) 負責(zé)公司經(jīng)營管理工作 。 (5) 負責(zé)確認顧客和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求 。 (2) 負責(zé)組織實施質(zhì)檢、試驗、安全的國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作 。 M 項目經(jīng)理部： (1) 認真 貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。 (4) 對工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和員工健康負有直接責(zé)任 。 (8) 負責(zé)對易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。 0 安全員職責(zé)： (1) 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識和 管理制度 。 (5) 配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺帳， P 質(zhì)檢員職責(zé)： (1) 認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度 。 (5) 對工程質(zhì)量進行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時向技術(shù)員提出進行糾正處理，并對結(jié)果進行驗證，如沒處理及時向公司生產(chǎn)安全處反映；對已完成的分項工程進行質(zhì)量檢查結(jié)果評定，對不合格的分項工程，在經(jīng)過返修末達到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序 。 (3) 向有關(guān)部門反映員工的建議和意見 。 R 審核組長職責(zé)： (1) 全權(quán)組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對審核結(jié)論做最后決定 。 (2) 按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實施審核 。 管理者代表： 25 (1) 組織管理評審。 (3) 參加質(zhì)量和事故分析會 。 (5) 負責(zé)與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等單位就整合型管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào) 。 (8) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險源清單。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、管理者代表與員工代表的任命、管理體系的有效性、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的監(jiān)視和測量結(jié)果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議和員 工代表協(xié)商與溝通的信息等。 ：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、書面文件等形式。 (3) 公司各級管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進措施等意見。 (6) 管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 (3) 收到相關(guān)方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。 (6) 顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各主管部門 及時收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認處理，記錄其處理結(jié)果。評審應(yīng)評價管理體系方針、目標(biāo)、體系改進的需求。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好需提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。 評審的輸 入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容： (1) 管理體系的審核結(jié)果 (內(nèi)審、外審 )。 (5) 預(yù)防措施及糾正措施的實施效果 。 (9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。 (4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來 的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源 。 、結(jié)論和記錄，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 6 資源管理 、保持并持續(xù)改進整合型管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。對其能力的評價，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。勞動人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓(xùn)需求計劃，負責(zé)確定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計劃，報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。 、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。 (培訓(xùn)、調(diào)配 )的有效性，應(yīng)采取培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。 (2) 過程設(shè)備 (為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等 )。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時傳遞有關(guān)信息。各使用部門按《施工機械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案?？刂贫?、夏 (雨 )季施工條件。 (1) 噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。生產(chǎn)安全處負責(zé)各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 ：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運作方式。 (4) 產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。 制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負責(zé)人審批后實施，并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案。 《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運作。 (2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 、投標(biāo)或接受施工合同和補充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進行評審，評審的方式應(yīng)適于公司運作，按照公司規(guī)定實施評審，以達到評審目的為原則。 ，經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)組織對施工合同進行全面、認真地評審。 （ 4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，在接受顧客和相關(guān)方要求，前應(yīng)對顧客要求進行確認。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 ，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。但在補充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門進行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時通知有關(guān)部門認真實施。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄，與工程有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由經(jīng)營預(yù)算處和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進行控制。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。 (3) 交付后，收 集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。由經(jīng)營預(yù)算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 、設(shè)備 (租賃設(shè)備 )采購、勞務(wù)及工程分包方采購。 ，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。經(jīng)考核達不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 ，文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息： 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進場日期；供方資質(zhì)：有關(guān)供方的資源組織過 37 程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù) 要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。 ／采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。 。各相關(guān)部門及項目部具體實施。 、施工組織設(shè)計，到經(jīng)營預(yù)算處門獲取施工合同、招標(biāo)文件等工程特性的信息，及時參加圖紙會審，了解工程要求。 、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。 (2) 項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按施工及驗收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對專業(yè)工長進行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 (4) 應(yīng)按《采購控制程序》要求，項目部負責(zé)對投入工程使用的各種類型的材料進行檢驗，并實施所要求的各種試驗。 39 (7) 在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施工過程進行專檢、自檢、互檢。 (8) 質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作。工程項目移交時，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項目部負責(zé)與顧客簽訂保修合同。 織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 ，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： (1) 對設(shè)備能力的認可和人員資格進行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。 (5) 經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應(yīng)對特殊過程再確認。 、施工安裝、交付階段進行的工作或已完成的工作，指定專人進行必要的標(biāo)識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 、控制。 ，并負責(zé)標(biāo)識的維護，在施工、安裝、交付過程中，如有標(biāo)識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進行移置。 記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。項目部應(yīng)對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識、驗證、保護和維護，并報公司物資設(shè)備處登記，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。 (4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，有規(guī)定