【正文】 名，“您好， xxx公司”或“您好， **部 ***（自己的名字）”；對方找的人不在，需講“不好意思， **（姓氏或名稱） **（職務(wù)）現(xiàn)在不在座位上或外出了，方便的話請您留下口訊，以便讓他及時與您聯(lián)系”；對方掛線時需講“再見”，并等待對方先掛線再收線 ； ，不得長時間接聽或撥打非工作以外的電話，接聽私人電話以三分鐘為限，長話短說 ； 7．認(rèn) 真做好電話記錄，及時準(zhǔn)確地傳達(dá) ； 8． 在辦公室使用 手機(jī)不得選取怪異鈴聲，且將響鈴聲音調(diào)小。保持公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，不隨地亂扔垃圾。 4． 團(tuán)結(jié)同事，禮貌待人。 第二章 公司基本制度 考勤制度 文件名稱： 考勤制度 編制 : 行政部 審批 ： ? 考勤制度 考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，是計發(fā)工資獎金、福利待遇的重要依據(jù)， 全體員工 必須予以 重視。忘記打卡必需找行政主管簽字，忘記打卡 3 次 （含）以 上按早退處理扣罰 10 元 每次。 ? 請假制度 1．部門員工因事、病請假，須提前 一天向行政部門申請批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上級別需向總經(jīng)理提出申請批準(zhǔn)。申請喪假須附上相關(guān)證明。 財務(wù) 制度 文件名稱： 財 務(wù) 管 理 制 度 編制： 行政部 審批： ? 財務(wù)管理制度： 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn) 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度 。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn) ； 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 ； 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人 代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。 、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 ? 3. 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。若經(jīng)理不在公司可傳真到公司總部由總經(jīng)理處審批 ； 五 、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。員工出差報支表的處理程序 如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫 借款單 ，向財務(wù)部預(yù)支差旅費 ； 出差人返回后 3日 內(nèi)應(yīng)填寫 費 用 報銷單 ，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。 報 銷流程 ： 1. 公司人力資源部每月初（ 10日前）將本月員工手機(jī)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部 ； 2. 財務(wù)部通知員工于每月中旬（ 20日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù) ； 3. 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費 報批手續(xù) ； 4. 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月 25日前） ； 5. 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法 。 （二）報銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每 月 根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦 法規(guī) 定報批 ； 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單 (附出入庫單 )，按日常費用審批程序報批。 (二 ) 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 薪資管理制度 文件名稱： 薪 資 管 理 制 度 編制： 行政部 薪資管理制度： 為了合理確定公司員工薪資，完善公司 激勵 機(jī)制，充分調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)造性，引導(dǎo)員工在本職工作中為公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)，特制定本制度 。 對同一職位的員工要根據(jù)其工作職能分類和工作性質(zhì)的不同確定不同的薪資級別。 4． 辭職、辭退或調(diào)離的員工交接完工 交接完工作后，可按有關(guān)規(guī)定到人力資源部辦理薪資結(jié)算手續(xù)。公司根據(jù)情況不定期組織各種集體活動，活動費由公司承擔(dān)。根據(jù)員工工作出勤和履行職務(wù)職責(zé)情況，每月經(jīng) 考核 后發(fā)放。 工資參照標(biāo)準(zhǔn)： 薪酬標(biāo)準(zhǔn) 序號 部門 崗位 試用期 轉(zhuǎn)正 崗位津貼 全勤獎勵 工資總計 基本 績效 1 招商部 招商專員 1300 1200 300 0 200 15001700 2 小組經(jīng)理 1500 1500 200 300 200 15002200 3 客服部 客服專員 1300 1500 300 0 200 15002020 4 客服主管 1500 1600 400 300 200 17002500 5 行政部 行政文員 1300 1200 300 0 200 15001700 6 網(wǎng)管 1800 1800 500 0 200 20202500 7 司機(jī) 1800 1800 500 0 200 20202500 8 行政主管 3000 2600 400 300 200 30003500 9 物流部 物流主管 2300 2600 400 300 200 25003500 10 運行人員 1800 1600 400 0 200 20202200 11 財務(wù)部 出納 1800 2020 300 0 200 20202500 會計 2300 2800 500 0 200 25003500 12 管理層 部門經(jīng)理 3000 3000 1500 500 0 30005000 注：試用期考核以考勤為主。按提成制度結(jié)算的銷售部員工和廠部的計件員工不適用本規(guī)定。周末或國家法定節(jié)假日繼續(xù)工作，稱為計劃加班。）；特殊情況不能按時提交者，應(yīng)由加班人員的部門主管電話通知行政部，在正常上班后的第一個工作日 17:30前補交 《加班申請單》 。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。 車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理 并與每月月底統(tǒng)計庫存物品的品種數(shù)量，編制申購單。 辦公用品如分配為個人使用的， 由個人自己負(fù)責(zé)管理，如計算機(jī)、筆類、尺類、橡皮等；如為部門業(yè)務(wù)共同使用的，由部門主管指定專人管理，如文件夾、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。 任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不能將專用辦公設(shè)備帶出辦公地點，否則一切后果自負(fù)。 2） 如 網(wǎng)絡(luò)管理員 無法維修，可聯(lián)系供應(yīng)商或外部維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修，并填寫維修記錄單?？冃Ч芾硎峭ㄟ^對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標(biāo) 的 分解、業(yè)績 的 評價，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活動中，以激勵員工持續(xù)改進(jìn)業(yè)績從而最終實現(xiàn) 企業(yè) 戰(zhàn)略及目標(biāo)的一種管理方法。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計的思想是通過把影響 80%工作的 20%關(guān)鍵行為進(jìn)行量化設(shè)計，變成可操作性的目標(biāo)，從而提高績效考核的效率。 。 。 對各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn) 1 次，減 ____分。 總經(jīng)理 意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 二、考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 對行政后勤人員的考核主要從工作態(tài)度、日常工作表現(xiàn)、工作能力三方面進(jìn)行 。 ③ 考核者根據(jù)被考核者日常工作表現(xiàn)，對其工作進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果報人力資源部。 ③ 擬晉升職務(wù)等級之人員 ,其年度考核 分 數(shù)應(yīng)高于 分。 崗位職責(zé)： 1． 傳達(dá)公司下達(dá)的各項規(guī)章制度、方案、計 劃、通知和文件的貫徹執(zhí)行； 2． 對客服的全面管理工作負(fù)責(zé)； 3． 對投訴和退貨客戶的回訪工作負(fù)責(zé)； 4． 對客服部工作人員的工作素質(zhì)負(fù)責(zé)； 5． 對直屬下級各崗位員工的工作指導(dǎo)、監(jiān)督、評定、考核負(fù)管理責(zé)任； 6． 對客服部的人事、考勤管理工作負(fù)責(zé)。 5． 具備良好的團(tuán)隊合作意識。 ? 工作原則 ： 1 以客為尊，以誠為本；反應(yīng)迅速、處理及時。 有責(zé)任心、工作態(tài)度認(rèn)真端正；有客戶維護(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先。 制定相應(yīng)的招商方案計劃和策略。 8. 密切注意市場動態(tài)及客戶要求，并及時總結(jié)和反饋。 2. 搜集目標(biāo)商戶信息，整理匯總各業(yè)態(tài)商戶信息，篩選客戶進(jìn)行招商接洽。 6. 接洽來電來訪客戶，全面解答項目情況，帶看現(xiàn)場，做好各類業(yè)務(wù)登記和進(jìn)度分析。 10. 參與制訂招商管理辦法、工作流程，確保持續(xù)改進(jìn)。 13. 完成上級交辦臨時性工作。 接聽 總經(jīng)理 電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄； 掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行； 完成總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作； 根據(jù)公司發(fā)展的要求制定人力資源戰(zhàn)略； 設(shè)計并完善公司人力資源結(jié)構(gòu)；完 成公司人力資源的日常招聘工作 ； 員工日常行為規(guī)范的管理，并進(jìn)行相應(yīng)的獎罰 ； 完善公司績效考核制度 ，監(jiān)督和指導(dǎo)行政部的日常工作，并對其工作進(jìn)行監(jiān)督、考核 任職要求： 1． 兩年以上工作經(jīng)驗 ，有企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先； 2． 熟練辦公室軟件的應(yīng)用；能獨立起草各種文件、制度； 3． 大專以上學(xué)歷，中文、行政管理、文秘專業(yè)優(yōu)先； 4． 工作態(tài)度認(rèn)真端正、有較強的執(zhí)行能力； 5． 有較高的綜合素質(zhì)和職業(yè)道德。 任職要求： 6． 大專以上學(xué)歷 ，中文、行政管理、文秘專業(yè)優(yōu)先； 7． 工作態(tài)度認(rèn)真端正、有較強的執(zhí)行能力； 8． 熟練辦公室軟件的應(yīng)用； 9． 有較高的綜合素質(zhì)和職業(yè) 道德。 熟悉 TCP/IP 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)技術(shù)， Windows Server 平臺下權(quán)限設(shè)置和策略的管理技巧，各種服務(wù)及協(xié)議的配置。 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較強的獨立分析解決問題的能力， 具備良好的團(tuán)隊合作精神，高度的責(zé)任感，善于溝通，有創(chuàng)新精神，能夠承受壓力，勤奮好學(xué)，自信自律，做事認(rèn)真，愿與公司一起成長。 客服部、物流部與財務(wù)部的 配合 作業(yè)流程說明 文件名稱： 客服部、物流部與財務(wù)部的 配合 作業(yè)流程說明 編制： 行政部、財務(wù)部 招商部將與客戶簽訂代銷合同（四季睡寶和志高品牌）一式 四 份，分別交與客戶、志高、 客服部、財務(wù)部。 c) 出納蓋出貨章后將自制的訂單及發(fā)貨單其中一份于第二天 12 點前交還客服部。 b) 客服填制發(fā)貨表（一式兩份） c) 客戶付 70%款項的匯款、存款憑證或現(xiàn)金收據(jù) d) 做當(dāng)天付完全款的匯總表，按以上順系及總表順系排系好交客服經(jīng)理簽名后再交于財務(wù)部。 客服部： a) 保存簽字蓋章后的訂單。 b) 物流組于提貨的第二天 10： 00 前將托運單傳真回我司客服。 財務(wù)部： a) 核審發(fā)貨單據(jù)是否齊全； b) 根據(jù)客服給過來的發(fā)貨資料，做出貨明細(xì)表，沖銷未發(fā)貨單訂。 b) 物流 必須于每月 12 號出與物流組對上月發(fā)貨數(shù)量及運費。 1 財務(wù)部： a) 財務(wù)核對當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量