生產(chǎn)物資采購內(nèi)部控制制度（跨國公司ipo管理制度范本）-預(yù)覽頁
【正文】 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 30%，須報(bào)公司總經(jīng)理審批；超出金額占領(lǐng)用金額比例大于 50%，須報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)審批。原則上是各單位采購量前五位的物資； 下載地址 B類物資：是指價(jià)值量或數(shù)量一般（有一定的標(biāo)準(zhǔn)）的物資； C 類物資：是指小額零星采購物資以及計(jì)劃外的一般的臨時(shí)需要物資或少量急需物資，以及易損易耗性物資。 公司對(duì)以下物資實(shí)行招標(biāo)采購： A 類物資；對(duì)重要物資和需求計(jì)劃性強(qiáng)、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資以及備品備件、燃料、工具、備件以及勞保用品，包裝物品等通用強(qiáng)的物資。 B 類物資：必須選擇定點(diǎn)采購，建立由采購、技術(shù)等部門參與的比質(zhì)比價(jià)體系（原則上各項(xiàng)材料的供應(yīng)廠商 2~3 家，獨(dú)家供應(yīng)和總代理等特殊情況除外），綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、供貨條件、信譽(yù)和售后服務(wù)等情況，在定點(diǎn)的合格供方進(jìn)行比價(jià)或限價(jià)采購。 各單位物資管理部門建立采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價(jià)格走勢商情分析，并形成報(bào)告，同時(shí)，上報(bào)公司生產(chǎn)處。 各單位物資采購部門加強(qiáng)供應(yīng)過程控制，依據(jù)采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同履行情況 ,對(duì)出現(xiàn)異常的要出具書面報(bào)告并提出解決方案。 各單位依據(jù)采購協(xié)議或合同約定，采用預(yù)付款、分期付款、信用證等特殊付款方式的，按權(quán)限和財(cái) 務(wù)有關(guān)規(guī)定審批。按照合同約定的付款日期、條件已到期應(yīng)支付的貨款，辦理付款手續(xù)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批后方可辦理結(jié)算與支付。 分析與檢查 下載地址 公司生產(chǎn)處和各單位物資管理部門每季度開展一次針對(duì)物資計(jì)劃、采購渠道、采購價(jià)格、采購質(zhì)量、采購成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購業(yè)務(wù)活動(dòng)專項(xiàng)分析，并形成報(bào)告
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